SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[josecr]

Empezado por keys

Pregunta en [email protected] que es el correo para los desarrolladores y cuentales todo tu caso y que es lo que te dicen.

Ellos son los que han respondido.
Posteriormente los otros.

[seccion_31]

yo iba a empezar a probar la semana que viene los casos de rectificativas en recibidas. Entiendo como dice keys que se podría emplear.

Keys, ¿Por qué no miras en la web del portal SII como ha subido? si esta como recibida, y dice rectificativa.

saludos !

[keys]

Ha subido correctamente y sale bien reflejada en la página.

Clasificación de Tipo de Factura
Tipo de factura: Factura Rectificativa (Art 80.1 y 80.2 y error fundado en derecho)
Tipo de Factura Rectificativa: Por sustitución

Datos de Factura
Importe Total: 100
Clave de Régimen Especial: Operación de régimen común
Descripción Operación: AASDFASF

[PASPAS]

Empezado por keys

Ha subido correctamente y sale bien reflejada en la página.

Clasificación de Tipo de Factura
Tipo de factura: Factura Rectificativa (Art 80.1 y 80.2 y error fundado en derecho)
Tipo de Factura Rectificativa: Por sustitución

Datos de Factura
Importe Total: 100
Clave de Régimen Especial: Operación de régimen común
Descripción Operación: AASDFASF

Hola Keys; ahora no consigo ni enviar un alta de una factura recibida. siempre me devuelve >> Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DescripcionOperacion

Me puedes pasar un ejemplo tuyo de envio.
Muchas gracias, saludos

[keys]

Has probado a enviar el fichero por la web de hacienda? Tiene toda la pinta que no tienes rellenado ese campo.

[seccion_31]

PASPAS

pega el XML que estas enviando... se tiene que ver claramente:

-<FacturaRecibida>

<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>

<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

<ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">36.3</ImporteTotal>

<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">Factura Recibida N.O. 20160000 .....</DescripcionOperacion>

saludos !

[keys]

Hola A todos. Subo otra vez el ejemplo para poder enviar una factura emitida con la version 6 que es la que está operativa ahora mismo.

Me lo ha pedido alguno y si alguien tiene que empezar ahora es mejor que usen este ejemplo que los anteriores están desfasados.

Un Saludo

[PASPAS]

Empezado por keys

Has probado a enviar el fichero por la web de hacienda? Tiene toda la pinta que no tienes rellenado ese campo.

Probado y da otro error xml mal formado. No entiendo nada te paso el xml por aqui por si puedes ver algo...

    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.6</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>Mi Empresa  S.L</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>B0000000</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </sii:Cabecera>
            <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>B0000000</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>REF002-200</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>20-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaRecibida>
                    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:FechaOperacion>20-03-2017</sii:FechaOperacion>
                    <sii:ImporteTotal>1426.00</sii:ImporteTotal>
                    <sii:DescripcionOperacion>Factura  recibida(Normal) corresponde con la Serie[2008A]  Documento[4]</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>ACEROS BRIZ, S.A.</sii:NombreRazon>
                        <sii:NIF>B46618591</sii:NIF>
                    </sii:Contraparte>
                    <sii:FechaRegContable>30-03-2017</sii:FechaRegContable>
                    <sii:CuotaDeducible>0.00</sii:CuotaDeducible>
                    <sii:DesgloseFactura>
                        <sii:DesgloseIVA>
                            <sii:DetalleIVA>
                                <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                                <sii:BaseImponible>1000.00</sii:BaseImponible>
                                <sii:CuotaSoportada>1.00</sii:CuotaSoportada>
                            </sii:DetalleIVA>
                            <sii:DetalleIVA>
                                <sii:TipoImpositivo>7.00</sii:TipoImpositivo>
                                <sii:BaseImponible>200.00</sii:BaseImponible>
                                <sii:CuotaSoportada>1.00</sii:CuotaSoportada>
                            </sii:DetalleIVA>
                        </sii:DesgloseIVA>
                    </sii:DesgloseFactura>
                </siiLR:FacturaRecibida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
        </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Muchas gracias,saludos

[Virman]

Pongo yo uno que funciona con el programa que estoy haciendo. Yo estoy haciéndolo en c# y relleno la variable de tipo SiiService:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SuministroLRFacturasEmitidas xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <IDVersionSii>0.6</IDVersionSii>
    <Titular>
      <NombreRazon>NOMBRE RAZON TITULAR</NombreRazon>
      <NIF>XXXXXXXXX</NIF>
    </Titular>
    <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
  </Cabecera>
  <RegistroLRFacturasEmitidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
    <PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
      <Ejercicio>2016</Ejercicio>
      <Periodo>01</Periodo>
    </PeriodoImpositivo>
    <IDFactura>
      <IDEmisorFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
        <NIF>XXXXXXXXX</NIF>
      </IDEmisorFactura>
      <NumSerieFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">2016010800000001</NumSerieFacturaEmisor>
      <FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">01-01-2016</FechaExpedicionFacturaEmisor>
    </IDFactura>
    <FacturaExpedida>
      <TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
      <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">06</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
      <ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">121.00</ImporteTotal>
      <BaseImponibleACoste xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">100.00</BaseImponibleACoste>
      <DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">Factura Demostración</DescripcionOperacion>
      <Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
        <NombreRazon>NOMBRE CONTRAPARTE</NombreRazon>
        <NIFRepresentante />
        <NIF>XXXXXXXXX</NIF>
      </Contraparte>
      <TipoDesglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
        <DesgloseTipoOperacion>
          <PrestacionServicios>
            <Sujeta>
              <Exenta>
                <BaseImponible>121.00</BaseImponible>
              </Exenta>
              <NoExenta>
                <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                <DesgloseIVA>
                  <DetalleIVA>
                    <TipoImpositivo>21</TipoImpositivo>
                    <BaseImponible>100.00</BaseImponible>
                    <CuotaRepercutida>21.00</CuotaRepercutida>
                  </DetalleIVA>
                </DesgloseIVA>
              </NoExenta>
            </Sujeta>
          </PrestacionServicios>
        </DesgloseTipoOperacion>
      </TipoDesglose>
    </FacturaExpedida>
  </RegistroLRFacturasEmitidas>
</SuministroLRFacturasEmitidas>

Por si a alguien le puede ayudar.

[PepCat]

Empezado por PASPAS

Probado y da otro error xml mal formado. No entiendo nada te paso el xml por aqui por si puedes ver algo...

He pasado los datos de tu petición con nuestra aplicación y el XML enviado lo tienes en el archivo adjunto (y tambien la respuesta de AEAT)

[keys]

Empezado por PASPAS

Hola Keys; ahora no consigo ni enviar un alta de una factura recibida. siempre me devuelve >> Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DescripcionOperacion

Me puedes pasar un ejemplo tuyo de envio.
Muchas gracias, saludos

Envíame tu si quieres el fichero y te digo el error si es que lo hay.