SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[PASPAS]

Empezado por Nasca

Ten en cuenta que esta petición es preciso hacerla autentificando con certificado digital.
El tema "Context Root Not Fount" suena un poco a certificados.
Aparte de esto, yo lo he usado esta mañana y funciona sin problemas.

Ahora me funciona seria que esta mañana cuando lo he lanzado no iba. Ahora si me devuelve datos..
Saludos

[vboloradito]

hola:

intento enviar una factura emitida a un pais de la comunidad europea.
Me da el error 2006 ( AceptadoConErrores )

"La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N "

¿alguien tiene un ejempo de factura emitida a un pais extranjero con idotro?.


adjunto mi factura

[[newtron]]

Empezado por vboloradito

hola:

intento enviar una factura emitida a un pais de la comunidad europea.
Me da el error 2006 ( AceptadoConErrores )

"La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N "

¿alguien tiene un ejempo de factura emitida a un pais extranjero con idotro?.


adjunto mi factura

Hola.

Te adjunto un ejemplo que a mi no me da problemas.

Saludos

[vboloradito]

Empezado por newtron

Hola.

Te adjunto un ejemplo que a mi no me da problemas.

Saludos

gracias mañana lo pruebo.
PArece que al ser una factura sin iva no tengo que detallar el desglose de IVA, sino el desglose de operación como tu haces en tu ejemplo.
<TipoDesglose>
<DesgloseTipoOperacion>
<Entrega>
<Sujeta>
<Exenta>
<BaseImponible>100</BaseImponible>

[RafaSerMed]

En este caso creo que es una duda mas de operativa que de desarrollo, pero para ver cual es vuestra opinión.

Según la documentación y tal y como se especifica en un ejemplo de los FAQs, la fecha de operación se debe de especificar en el caso en el que está sea diferente a la fecha del documento. Vamos al caso mas sencillo una factura emitida. Creo entender que por ejemplo la fecha de operación seria la fecha del albarán y la fecha del documento, seria la fecha de la propia factura. En el caso de facturas de gestión por ejemplo.

Pero, que pasa si en el mismo ejemplo son varios albaranes en una única factura?. Tenemos que controlar la fecha del ultimo albarán?, Es el usuario el que tiene que introducir esta ultima fecha cuando registra por ejemplo facturas recibidas de varios albaranes?.

Cada día que pasa, veo mas absurdos en este sistema.

[Ñuño Martínez]

Empezado por newtron

Amigo Ñuño.

(...)

Creo que más o menos esta es la historia.

Saludos

Muchas gracias.

[CMB]

Empezado por RafaSerMed

En este caso creo que es una duda mas de operativa que de desarrollo, pero para ver cual es vuestra opinión.
Según la documentación y tal y como se especifica en un ejemplo de los FAQs, la fecha de operación se debe de especificar en el caso en el que está sea diferente a la fecha del documento. Vamos al caso mas sencillo una factura emitida. Creo entender que por ejemplo la fecha de operación seria la fecha del albarán y la fecha del documento, seria la fecha de la propia factura. En el caso de facturas de gestión por ejemplo.
Pero, que pasa si en el mismo ejemplo son varios albaranes en una única factura?. Tenemos que controlar la fecha del ultimo albarán?, Es el usuario el que tiene que introducir esta ultima fecha cuando registra por ejemplo facturas recibidas de varios albaranes?.
Cada día que pasa, veo mas absurdos en este sistema.

Cada vez se ven cosas más extrañas. Por supuesto que la fecha de la operación debería coincidir con la del albarán, pero he visto facturas que engloban a más de 30 albaranes, cada uno con su fecha.

Si pedimos al usuario que rellene (a su responsabilidad) esa fecha, y que además redacte una descripción única para cada factura, más otras cosas que ahora no recuerdo, va a haber bastante cabreo. Aunque no es nuestro problema, la gente no se va a quejar a la agencia tributaria sino al que le ha vendido el programa.

Aunque ahora veo que FechaOperacion es opcional y DescripcionOperacion es obligatorio, según mi interpretación.

Saludos,

[vboloradito]

Empezado por newtron

Hola.

Te adjunto un ejemplo que a mi no me da problemas.

Saludos

ya me funciona gracias, el problema es que estaba desglosando el iva (que no tiene al estar exenta ) en lugar de la operación.
Me surge una duda sobre tu xml.

indicas el codigo 01 : OPERACIÓN DE RÉGIMEN GENERAL
<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

¿No deberias indicar el 09 "ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS"?

[PepCat]

Tengo un ejemplo de una factura que se ha hecho a una persona extranjera pero con IVA. El concepto de la factura es “una noche de hotel”.

¿Alguien sabe cómo se debe registrar este tipo de factura?

Muchas Gracias.

[[newtron]]

Empezado por vboloradito

ya me funciona gracias, el problema es que estaba desglosando el iva (que no tiene al estar exenta ) en lugar de la operación.
Me surge una duda sobre tu xml.

indicas el codigo 01 : OPERACIÓN DE RÉGIMEN GENERAL
<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

¿No deberias indicar el 09 "ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS"?

Ups... pues se me debe de haber pasado, lo reviso. Gracias.

[PepCat]

Empezado por newtron

Ups... pues se me debe de haber pasado, lo reviso. Gracias.

El regimen 09 "ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS" es para facturas recibidas.

[PASPAS]

Empezado por PepCat

El regimen 09 "ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS" es para facturas recibidas.

Buenas otra vez, veo que estais utilizando la clave de regimen 09 - Adquisiones intra.... para las facturas recibidas. Lo veo correcto y lo voy hacer de ese modo.
Pero que pasa cuando se trata de Facturas emitidas de tipo intracomunitarias,¿Qué clave de regimen estais poniendo?

En uno de los ejemplos subidos veo que se ha utilizado 01 - Operacion de regimen comun. Creo que no seria correcto para emitidas.
Me podeis indicar si alguién sabe que clave deberia aplicarse.
Muchas gracias,
Saludos

[Txemari]

Hola, tengo dudas sobre cómo generar el XML en cuanto al identificador de por ejemplo de por ejemplo un coreano o un canadiense....
Le haces ó te hace una una factura a alguien de esos países y no tienes su Identificador-DNI...
¿ cómo se genera la estructura </sii:IDOtro>
el IDType será un "06" pero ¿ qué poneis como <sii:ID> ?¿qué valor ?

Gracias por vuestra ayuda

[keys]

Empezado por Txemari

Hola, tengo dudas sobre cómo generar el XML en cuanto al identificador de por ejemplo de por ejemplo un coreano o un canadiense....
Le haces ó te hace una una factura a alguien de esos países y no tienes su Identificador-DNI...
¿ cómo se genera la estructura </sii:IDOtro>
el IDType será un "06" pero ¿ qué poneis como <sii:ID> ?¿qué valor ?

Gracias por vuestra ayuda

Me da que no se puede enviar sin el id, ya que los dos son obligatorios (IDType e Id). Si haces una factura a alguien y no es un ticket (Factura simplificada) tienes que saber sus datos y si es de compras tambien.

Haz la pregunta a hacienda y nos comentas.

[Txemari]

Hola, compañeros

si emitimos una factura en la que hay factura un arancel y un iva de aduanas. ¿ estos valores se han de declarar como base exenta o simplemente no se declaran ?

Gracias por vuestra ayuda

[nachoexe]

Empezado por Txemari

Hola, compañeros

si emitimos una factura en la que hay factura un arancel y un iva de aduanas. ¿ estos valores se han de declarar como base exenta o simplemente no se declaran ?

Gracias por vuestra ayuda

Si tu EMITES una factura es todo exportación sin aranceles ni nada, solo una aduana puede cargar los aranceles e IVA de aduanas

Si tu RECIBES una factura de aduanas debes de leerte la pregunta frecuente 4.5
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...a__span_.shtml

Aquí se especifica claramente que si aduanas calcula una base imponible 7.250 € le corresponde una cuota 1.522,50 € de IVA, por lo tanto lo único que va como base exenta serán los aranceles

[Txemari]

Hola, una ayudita, por favor

Si ponemos un pasaporte IFType = 03 ¿ el país debe ser extranjero ?

He puesto uun 03 con ES y me ha devuelto un error que no tenía nada que ver

Emitida : FC61159 Incorrecto El valor del CodigoPais solo puede ser 'ES' cuando el IDType sea '07'

Saludos

[keys]

revisa el xml. estarás poniendo 07 y en ese caso si tiene que ser español.

[nachoexe]

Empezado por Txemari

Hola, una ayudita, por favor

Si ponemos un pasaporte IFType = 03 ¿ el país debe ser extranjero ?

He puesto uun 03 con ES y me ha devuelto un error que no tenía nada que ver

Emitida : FC61159 Incorrecto El valor del CodigoPais solo puede ser 'ES' cuando el IDType sea '07'

Saludos

Cuando envías el Contraparte.IDOtro con país = ES solo puede tener IDType '07', si no es así Hacienda te devuelve ese error, da lo mismo lo que pongas en los otros dos campos IDType e ID.
Por lo tanto hay tienes la respuesta a tu pregunta, el país debe de ser distinto a ES si pones IDType = 03

[Txemari]

Hola, compañeros

¿ sabéis algo del siguiente error ?

Emitida : BE6002810 Incorrecto El valor del campo TipoImpositivo solo es permitido para fecha de operación inferior o igual al año 2012

Saludos