SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[nachoexe]

Empezado por nachoexe

Si tu EMITES una factura es todo exportación sin aranceles ni nada, solo una aduana puede cargar los aranceles e IVA de aduanas

Si tu RECIBES una factura de aduanas debes de leerte la pregunta frecuente 4.5
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...a__span_.shtml

Aquí se especifica claramente que si aduanas calcula una base imponible 7.250 € le corresponde una cuota 1.522,50 € de IVA, por lo tanto lo único que va como base exenta serán los aranceles. ERROR

Rectifico: Después de leer sobre las importaciones veo que lo de los aranceles esta mal, los aranceles son un mayor incremento de la base imponible que calcula aduanas y sobre la cual se calcula el IVA, así pues, los aranceles se declaran dentro de la base imponible y no van exentos

[Txemari]

Hola, una ayudita, por favor

Si ponemos un pasaporte IFType = 03 ¿ el país debe ser extranjero ?

He puesto uun 03 con ES y me ha devuelto un error que no tenía nada que ver

Emitida : FC61159 Incorrecto El valor del CodigoPais solo puede ser 'ES' cuando el IDType sea '07'

Saludos

[keys]

revisa el xml. estarás poniendo 07 y en ese caso si tiene que ser español.

[Txemari]

Empezado por keys

revisa el xml. estarás poniendo 07 y en ese caso si tiene que ser español.

Gracias, KEYS

yo creo que es una columpiada de la AEAT. He revisado el XML y va un "03" como un piano. Yo creo que da un error que no toca. Yo imagino que si pones 03 de pasaporte el país no tendrá que ser ES pero el error que da no tiene nada que ver
He probado a cambiar solo ES por FR y ya lo ha aceptado con el "03"

Saludos

[nachoexe]

Empezado por Txemari

Hola, una ayudita, por favor

Si ponemos un pasaporte IFType = 03 ¿ el país debe ser extranjero ?

He puesto uun 03 con ES y me ha devuelto un error que no tenía nada que ver

Emitida : FC61159 Incorrecto El valor del CodigoPais solo puede ser 'ES' cuando el IDType sea '07'

Saludos

Cuando envías el Contraparte.IDOtro con país = ES solo puede tener IDType '07', si no es así Hacienda te devuelve ese error, da lo mismo lo que pongas en los otros dos campos IDType e ID.
Por lo tanto hay tienes la respuesta a tu pregunta, el país debe de ser distinto a ES si pones IDType = 03

[Txemari]

Empezado por nachoexe

Cuando envías el Contraparte.IDOtro con país = ES solo puede tener IDType '07', si no es así Hacienda te devuelve ese error, da lo mismo lo que pongas en los otros dos campos IDType e ID.
Por lo tanto hay tienes la respuesta a tu pregunta, el país debe de ser distinto a ES si pones IDType = 03

Gracias, Nachoexe. Totalmente aclarado

[nuevo1234]

Comento un tema por si puede ayudar. Hay que escapar algunos caracteres como el & en el envío. Me estaba voleyendo loco. Está documentado en la especificación y una faquir. Nada si puede ayudar a alguien que no tropiece con mi mismo problema.

[Txemari]

Hola, compañeros

¿ sabéis algo del siguiente error ?

Emitida : BE6002810 Incorrecto El valor del campo TipoImpositivo solo es permitido para fecha de operación inferior o igual al año 2012

Saludos

[CMB]

Empezado por Txemari

Hola, compañeros

¿ sabéis algo del siguiente error ?

Emitida : BE6002810 Incorrecto El valor del campo TipoImpositivo solo es permitido para fecha de operación inferior o igual al año 2012

Saludos

En el año 2012 hubo el último cambio de tipos de IVA, y quizás estés poniendo uno de entonces.

[Txemari]

Empezado por CMB

En el año 2012 hubo el último cambio de tipos de IVA, y quizás estés poniendo uno de entonces.

Muchíiiiisimas gracias. Estaba poniendo un 16% de IVA

Saludos

[Txemari]

Hola, vuelvo a la eterna pregunta. ¿ sabéis o hay algún rumor que se retrase la puesta en marcha del 1 de Julio ? Ya sé que no es cosa vuestra pero estoy de vacaciones y no quiero estar pegado al puñetero portátil. Añoro los años 90.

Saludos

[CMB]

Empezado por Txemari

Hola, vuelvo a la eterna pregunta. ¿ sabéis o hay algún rumor que se retrase la puesta en marcha del 1 de Julio ? Ya sé que no es cosa vuestra pero estoy de vacaciones y no quiero estar pegado al puñetero portátil. Añoro los años 90.
Saludos

Pues la mala noticia es que han anunciado que la semana que viene ya suministrarán las URLs definitivas, las de producción: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

[inyu]

¿ Teóricamente las facturas Aceptadas con Errores hay que modificarlas para corregir el error no ? Es que tengo 2 emitidas con IDOtro (NIF No censado) y me da error precisamente porqué el NIF no está censado a pesar de haber usado el tipo de IDOtro 7. ¿ Qué tengo que hacer para que la acepte sin errores ?

Y una segunda cuestión. ¿En las exportaciones qué IDOtro utilizáis? Yo las he estado validando correctamente con el IDOtro 6 (otro documento probatorio) pero ayer en una charla con la gestoria nos dijeron que para exportaciones hay que utilizar el tipo 3 (Passaporte).

[seccion_31]

Primer semestre:

vuelvo a postear a ver si podemos aclararlo:

Facturas emitidas:

RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 16
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta S1

Facturas recibidas:

RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.FechaRegContable Asignar el valor por defecto de la fecha del envío
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.CuotaDeducible 0


En los dos ejemplos incluidos por la AEAT he visto NO se desglosa el IVA: (solo indican la base imponible).

http://www.agenciatributaria.es/stat...ioWeb_v0.7.pdf

(punto 9)

¿Y en cualquier caso sea como sea, CE, o Exportación, etc... en las emitidas siempre será NO Exenta?

Entiendo que es obligatorio para el primer semestre. Y que NO puedo enviar las del primer semestre como las que se enviaran a partir del 1 julio.


Saludos,

A ver si podeis sacarme de dudas.

[vboloradito]

Empezado por Txemari

Hola, vuelvo a la eterna pregunta. ¿ sabéis o hay algún rumor que se retrase la puesta en marcha del 1 de Julio ? Ya sé que no es cosa vuestra pero estoy de vacaciones y no quiero estar pegado al puñetero portátil. Añoro los años 90.

Saludos

PARece que no hay prorroga. Como digan que hay prorroga todo el mundo se va de vacaciones y lo deja para septiembre.
Supongo que lo que harán será no aplicar la multa.

[paquimd]

Hola buenas

Estoy intentando enviar una factura recibida y me da el error: "Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: IDEmisorFactura"y no encuentro dónde rellenarlo, los datos los estoy poniendo en la contraparte, pero me estoy equivocando, seguro. ¿Alguien sabe por donde van los tiros? o tiene un xml de recibidas que pase para echarle un vistazo.


Saludos

[CMB]

Empezado por paquimd

Hola buenas
Estoy intentando enviar una factura recibida y me da el error: "Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: IDEmisorFactura"y no encuentro dónde rellenarlo, los datos los estoy poniendo en la contraparte, pero me estoy equivocando, seguro. ¿Alguien sabe por donde van los tiros? o tiene un xml de recibidas que pase para echarle un vistazo.
Saludos

Publica el xml que estás enviando y alguién de nosotros verá dónde está el error.

Saludos,

[figo21]

Empezado por paquimd

Hola buenas

Estoy intentando enviar una factura recibida y me da el error: "Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: IDEmisorFactura"y no encuentro dónde rellenarlo, los datos los estoy poniendo en la contraparte, pero me estoy equivocando, seguro. ¿Alguien sabe por donde van los tiros? o tiene un xml de recibidas que pase para echarle un vistazo.


Saludos

Esta es la estructura completa de un XML de facturas recibidas:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:SuministroLRFacturasRecibidas>
<sum1:Cabecera>
<sum1:IDVersionSii>?</sum1:IDVersionSii>
<sum1:Titular>
<sum1:NombreRazon>?</sum1:NombreRazon>
<!--Optional:-->
<sum1:NIFRepresentante>?</sum1:NIFRepresentante>
<sum1:NIF>?</sum1:NIF>
</sum1:Titular>
<sum1:TipoComunicacion>?</sum1:TipoComunicacion>
</sum1:Cabecera>
<!--1 to 10000 repetitions:-->
<sum:RegistroLRFacturasRecibidas>
<sum1:PeriodoImpositivo>
<sum1:Ejercicio>?</sum1:Ejercicio>
<sum1:Periodo>?</sum1:Periodo>
</sum1:PeriodoImpositivo>
<sum:IDFactura>
<sum1:IDEmisorFactura>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<sum1:NIF>?</sum1:NIF>
<sum1:IDOtro>
<!--Optional:-->
<sum1:CodigoPais>?</sum1:CodigoPais>
<sum1:IDType>?</sum1:IDType>
<sum1:ID>?</sum1:ID>
</sum1:IDOtro>
</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFacturaEmisor>?</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
<!--Optional:-->
<sum1:NumSerieFacturaEmisorResumenFin>?</sum1:NumSerieFacturaEmisorResumenFin>
<sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>?</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</sum:IDFactura>
<sum:FacturaRecibida>
<sum1:TipoFactura>?</sum1:TipoFactura>
<!--Optional:-->
<sum1:TipoRectificativa>?</sum1:TipoRectificativa>
<!--Optional:-->
<sum1:FacturasAgrupadas>
<!--1 or more repetitions:-->
<sum1:IDFacturaAgrupada>
<sum1:NumSerieFacturaEmisor>?</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
<sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>?</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</sum1:IDFacturaAgrupada>
</sum1:FacturasAgrupadas>
<!--Optional:-->
<sum1:FacturasRectificadas>
<!--1 or more repetitions:-->
<sum1:IDFacturaRectificada>
<sum1:NumSerieFacturaEmisor>?</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
<sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>?</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</sum1:IDFacturaRectificada>
</sum1:FacturasRectificadas>
<!--Optional:-->
<sum1:ImporteRectificacion>
<sum1:BaseRectificada>?</sum1:BaseRectificada>
<sum1:CuotaRectificada>?</sum1:CuotaRectificada>
<!--Optional:-->
<sum1:CuotaRecargoRectificado>?</sum1:CuotaRecargoRectificado>
</sum1:ImporteRectificacion>
<!--Optional:-->
<sum1:FechaOperacion>?</sum1:FechaOperacion>
<sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>?</sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<!--Optional:-->
<sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1>?</sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1>
<!--Optional:-->
<sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2>?</sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2>
<!--Optional:-->
<sum1:NumRegistroAcuerdoFacturacion>?</sum1:NumRegistroAcuerdoFacturacion>
<!--Optional:-->
<sum1:ImporteTotal>?</sum1:ImporteTotal>
<!--Optional:-->
<sum1:BaseImponibleACoste>?</sum1:BaseImponibleACoste>
<sum1escripcionOperacion>?</sum1escripcionOperacion>
<sum1esgloseFactura>
<!--Optional:-->
<sum1:InversionSujetoPasivo>
<!--1 to 6 repetitions:-->
<sum1etalleIVA>
<sum1:TipoImpositivo>?</sum1:TipoImpositivo>
<sum1:BaseImponible>?</sum1:BaseImponible>
<sum1:CuotaSoportada>?</sum1:CuotaSoportada>
<!--Optional:-->
<sum1:TipoRecargoEquivalencia>?</sum1:TipoRecargoEquivalencia>
<!--Optional:-->
<sum1:CuotaRecargoEquivalencia>?</sum1:CuotaRecargoEquivalencia>
</sum1etalleIVA>
</sum1:InversionSujetoPasivo>
<!--Optional:-->
<sum1esgloseIVA>
<!--1 to 6 repetitions:-->
<sum1etalleIVA>
<!--Optional:-->
<sum1:TipoImpositivo>?</sum1:TipoImpositivo>
<sum1:BaseImponible>?</sum1:BaseImponible>
<!--Optional:-->
<sum1:CuotaSoportada>?</sum1:CuotaSoportada>
<!--Optional:-->
<sum1:TipoRecargoEquivalencia>?</sum1:TipoRecargoEquivalencia>
<!--Optional:-->
<sum1:CuotaRecargoEquivalencia>?</sum1:CuotaRecargoEquivalencia>
<!--Optional:-->
<sum1:PorcentCompensacionREAGYP>?</sum1:PorcentCompensacionREAGYP>
<!--Optional:-->
<sum1:ImporteCompensacionREAGYP>?</sum1:ImporteCompensacionREAGYP>
</sum1etalleIVA>
</sum1esgloseIVA>
</sum1esgloseFactura>
<sum1:Contraparte>
<sum1:NombreRazon>?</sum1:NombreRazon>
<!--Optional:-->
<sum1:NIFRepresentante>?</sum1:NIFRepresentante>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<sum1:NIF>?</sum1:NIF>
<sum1:IDOtro>
<!--Optional:-->
<sum1:CodigoPais>?</sum1:CodigoPais>
<sum1:IDType>?</sum1:IDType>
<sum1:ID>?</sum1:ID>
</sum1:IDOtro>
</sum1:Contraparte>
<sum1:FechaRegContable>?</sum1:FechaRegContable>
<sum1:CuotaDeducible>?</sum1:CuotaDeducible>
</sum:FacturaRecibida>
</sum:RegistroLRFacturasRecibidas>
</sum:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Sacado con SoapUI.

Un saludo.

[Txemari]

Hola,

¿sabéis si hay o habrá la manera de recuperar la respuesta de un fichero enviado con x facturas ?
Es un tema que me preocupa porque seguro que pasa más de una vez bien por problemas nuestros o de la AEAT ?

Saludos

[keys]

Empezado por Txemari

Hola,

¿sabéis si hay o habrá la manera de recuperar la respuesta de un fichero enviado con x facturas ?
Es un tema que me preocupa porque seguro que pasa más de una vez bien por problemas nuestros o de la AEAT ?

Saludos

Tienes la opción de consultar las facturas enviadas y aplicar una serie de filtros. Como son el cif, la fecha de envío etc... Pero todas las enviadas en un envío en concreto yo creo que no.