SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[[newtron]]

Empezado por elguille

Hola, tengo un problema con las facturas emitidas intracomunitarias al añadir el tag <idotro> para intracomunitarias, recibo el error Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: Contraparte, cuando en el XML si que está la contraparte y sin embargo no recibo el error en las demas facturas. ¿?

Gracias

Te paso un ejemplo de factura emitida intracomunitaria.

Saludos

[austral_es]

Hola mrobles, mira una pregunta, quien impartio la charla a la que asististe, donde fue? lo digo por si a lo mejor tienen colgado en algún sitio un resumen de la misma ya que seria intresante saber lo que se dijo en ella

[mrobles]

Empezado por elguille

Hola, tengo un problema con las facturas emitidas intracomunitarias al añadir el tag <idotro> para intracomunitarias, recibo el error Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: Contraparte, cuando en el XML si que está la contraparte y sin embargo no recibo el error en las demas facturas. ¿?

Gracias

Te dejo mi ejemplo en PHP, que es bastante entendible

 if ($this->getCliente()->getPais() == 'ES') {
            $xml .= '               <sii:NIF>' . $this->getCliente()->dni . '</sii:NIF>';
        } else {

            // 02 NIF-IVA
            // 03 PASAPORTE
            // 04 DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA
            // 05 CERTIFICADO DE RESIDENCIA
            // 06 OTRO DOCUMENTO PROBATORIO
            // 07 NO CENSADO

            $tipo_id = '02';

            $xml .= '               <IDOtro>
                                        <CodigoPais>' . $this->getCliente()->getPais() . '</CodigoPais>
                                        <IDType>' . $tipo_id . '</IDType>
                                        <ID>' . $this->getCliente()->getPais() . '</ID>
                                    </IDOtro>';
        }

Empezado por austral_es

Hola mrobles, mira una pregunta, quien impartio la charla a la que asististe, donde fue? lo digo por si a lo mejor tienen colgado en algún sitio un resumen de la misma ya que seria intresante saber lo que se dijo en ella

No pusieron nada de resumen, lo hicieron en la cámara de comercio de Badajoz y lo que presentaron según ello, es lo que esta colgado en la web

[PepCat]

Empezado por newtron

Te paso un ejemplo de factura emitida intracomunitaria.

Saludos

En este ejemplo le falta <CausaExencion> que según la documentación para las facturas intracomunitarias emitidas deberia tener el valor E5.

[Txemari]

Empezado por PepCat

En este ejemplo le falta <CausaExencion> que según la documentación para las facturas intracomunitarias emitidas deberia tener el valor E5.

Hola, La >CauxaExencion> no es obligatoria ¿no ?

[PepCat]

Empezado por Txemari

Hola, La >CauxaExencion> no es obligatoria ¿no ?

No es un tag obligatorio, pero en el caso de Facturas Intracomunitarias Emitidas el el documento de Hacienda pone lo siguiente

3.6. ¿Cómo se registra una Entrega Intracomunitaria de Bienes?

Se anotará la factura emitida al cliente comunitario en el Libro registro de Facturas
Expedidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de
Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador
Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio.

Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de
operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se
consignará la clave “E5: Exenta por el artículo 25