SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[mrobles]

Empezado por APO

Lo he probado, pero en ese caso me sale el siguiente error:

La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por ser una factura no
simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o un NIF que empiece por N

Por eso lo intento enviar con el campo IDOtro

No tiene nada que ver una cosa con la otra, has puesto desgloseFactura en lugar de DesgloseTipoOperacion no?

Empezado por xamminf

mrobles,

Te agradezco sobremanera tu interés.

Imagínate que me compran producto y luego me lo devuelven totalmente y no quieren nada mas: No hay posibilidad de emitir una segunda factura.

Saludos

Para eso hay una peticion de baja de facturas

8.1.11. Baja de una Factura enviada anteriormente que no procede
Baja de una factura
enviada previamente que
no procede.
Envío de la factura con la clave única
de la factura original
La clave única de la factura debe existir
previamente. No debe estar dada de baja. Baja de la factura
En la baja de una factura deberá informarse el ejercicio y periodo de la baja.
8.1.11.1.Ejemplo mensaje XML de baja de una factura

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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <siiLR:BajaLRFacturasEmitidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
                </sii:Titular>
            </sii:Cabecera>
            <siiLR:RegistroLRBajaExpedidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>000000000000000000000000000001000000000000000000000000000001
                    </sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
            </siiLR:RegistroLRBajaExpedidas>
        </siiLR:BajaLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Empezado por Galahad

si es nacional, lo correcto es utilizar el idtype 2 (iva), pero tienes que informar obligatoriamente en el campo id de un nif válido

claro, eso es lo que le digo, que mande el NIF en lugar del IDOtro