SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[mrobles]

No se si me estoy volviendo loco o que, pero alguien me puede solventar este problema?

Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S2 o S3 al menos uno de los campos CuotaRepercutida tiene que tener valor 0 o vacio

Dejo un ejemplo rapido y falso

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                  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
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            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESA S.L.</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>XXXXXXXXX</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </sii:Cabecera>

            <!-- 2017/00000095 -->

            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>XXXXXXXXX</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>2017/00000095</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>18-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaExpedida>
                    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
                    <sii:FechaOperacion>18-05-2017</sii:FechaOperacion>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:ImporteTotal>0</sii:ImporteTotal>
                    <sii:DescripcionOperacion>FACTURA DEL DIA: 2017-05-18, CLIENTE: 61294626V</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>Lulu Cummings</sii:NombreRazon>
                        <sii:IDOtro>
                            <sii:CodigoPais>DE</sii:CodigoPais>
                            <sii:IDType>02</sii:IDType>
                            <sii:ID>DE61294626V</sii:ID>
                        </sii:IDOtro>
                    </sii:Contraparte>
                    <sii:TipoDesglose>
                        <sii:DesgloseTipoOperacion>
                            <sii:Entrega>
                                <sii:Sujeta>
                                    <sii:Exenta>
                                        <sii:BaseImponible>0</sii:BaseImponible>
                                    </sii:Exenta>
                                    <sii:NoExenta>
                                        <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
                                        <sii:DesgloseIVA>
                                            <sii:DetalleIVA>
                                                <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
                                                <sii:BaseImponible>1049.75</sii:BaseImponible>
                                                <sii:CuotaRepercutida>104.98</sii:CuotaRepercutida>
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                                    </sii:NoExenta>
                                </sii:Sujeta>
                            </sii:Entrega>
                        </sii:DesgloseTipoOperacion>
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            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>

        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[nuevo1234]

Creo que el error del XML puede estar relacionado con esta FAQ:

3.5. ¿Cómo se registra una operación con inversión del sujeto pasivo?
En el caso de clientes que sean empresas españolas, el proveedor o prestador del
servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas
consignando en el bloque funcional ”Desglose factura” la clave “S2: Sujeta – No
Exenta – Inv. Suj. Pasivo”. El campo “tipo impositivo” se informará con importe cero y
el de “cuota repercutida” se dejará en blanco.
En el caso de clientes que sean empresas comunitarias con NIF-IVA, el prestador del
servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas
consignando en el bloque funcional ·”Desglose tipo operación” la clave “Importe no
sujetas por reglas de localización”.