SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[CMB]

Empezado por jcapilla

Para una baja de una factura ¿Te informan del CSV del alta o es un nuevo CSV?

Es un nuevo CSV.

[CMB]

Al enviar una petición de consulta es obligatorio poner los tags PeriodoImpositivo, Ejercicio y Periodo. La respuesta que se recibe corresponde únicamente a las facturas presentadas en ese período.

Pero en la versión 0.7 han añadido otras condiciones de filtro, entre ellas: FechaPresentacion, Desde y Hasta. Creo que esta condición y la del PeriodoImpositivo no pueden ser excluyentes ya que la primera es obligada y la segunda no.

Entonces qué sucede cuando se fija un intervalo de fechas que abarca dos períodos impositivos. Por ejemplo, ¿se admite una consulta de facturas presentadas entre el 20 de mayo y el 10 de junio?

El caso es que lo he probado y me devuelve un texto ininteligible del tipo

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><env:Body><env:Fault><faultcode>env:Server</faultcode><faultstring/><detail><callstack>null
java.lang.NullPointerException
    at es.aeat.adws.jdit.imp.ws.WSFilterSrvImpl.doFilter(WSFilterSrvImpl.java:407)
(...)

Después he probado de poner un intervalo de fechas dentro del período impositivo y sale lo mismo.

¿Alguna idea?

Saludos,

[CMB]

Resuelto! Estaba poniendo mal los namespaces. Ruego disculpas.

Empezado por CMB

Al enviar una petición de consulta es obligatorio poner los tags PeriodoImpositivo, Ejercicio y Periodo. La respuesta que se recibe corresponde únicamente a las facturas presentadas en ese período.

Pero en la versión 0.7 han añadido otras condiciones de filtro, entre ellas: FechaPresentacion, Desde y Hasta. Creo que esta condición y la del PeriodoImpositivo no pueden ser excluyentes ya que la primera es obligada y la segunda no.
,

[manelb]

Alguien ha registrado una factura emitida donde el documento de identificacion del cliente es un NIE tipo X01234567B??

Me suena haber leído algo en el hilo pero ahora no lo encuentro.

El NIF Solo permite 9 posiciones y he hecho diferentes combinaciones con la etiqueta idOtro de la Contraparte pero no consigo resolverlo.

He revisado las FAQs y lo único que parece tener relación con el tema es el punto 2.16 pero he probado con IDType 04 y 05 sin resultados.

Saludos...

[CMB]

Empezado por manelb

Alguien ha registrado una factura emitida donde el documento de identificacion del cliente es un NIE tipo X01234567B??
Me suena haber leído algo en el hilo pero ahora no lo encuentro.
El NIF Solo permite 9 posiciones y he hecho diferentes combinaciones con la etiqueta idOtro de la Contraparte pero no consigo resolverlo.
He revisado las FAQs y lo único que parece tener relación con el tema es el punto 2.16 pero he probado con IDType 04 y 05 sin resultados.
Saludos...

Los NIFs de extranjeros residentes contienen una X inicial, más 7 dígitos, más una letra al final. Y son aceptados sin problemas. La comprobación censal los da como válidos. En tu ejemplo pones 8 dígitos, supongo que será ese el problema.

[manelb]

Empezado por CMB

Los NIFs de extranjeros residentes contienen una X inicial, más 7 dígitos, más una letra al final. Y son aceptados sin problemas. La comprobación censal los da como válidos. En tu ejemplo pones 8 dígitos, supongo que será ese el problema.

Gracias CMB, efectivamente tienes razón.
En la base de datos que utilizo como ejemplo todos los NIE tienen un 0 al principio de más. Si lo elimino pasan sin problemas.
Muchas gracias...

[jcapilla]

Empezado por manelb

Gracias CMB, efectivamente tienes razón.
En la base de datos que utilizo como ejemplo todos los NIE tienen un 0 al principio de más. Si lo elimino pasan sin problemas.
Muchas gracias...

Tambien pueden empezar por Y.

[jcapilla]

Hola a tod@s!!

Estoy preparando lo del primer semestre y tengo la siguiente duda.
Cuando dicen que "Con independencia del tipo de operación informado (no sujeta, sujeta y exenta o no exenta) deberá informarse en cualquier caso como factura sujeta y no exenta. " ¿Se refieren a que indendiente mente de que sea una venta exenta o cualquier otra tengo que hacer el desglose como si fuera una Sujeta no Exenta desglosando el IVA si tuviese mas de un tipo e indicando 0 en el tipo impositivo cuando sea una exenta?

[CMB]

Empezado por jcapilla

Tambien pueden empezar por Y.

Y más adelante con Z. Veremos luego qué letra ponen.

[xamminf]

Confirmo, cuando son las 23:13 del 03/05/2017: el Madrid campeon de champion y el WS ya funciona.

[jcapilla]

A una factura que has dado de baja puedes hacerle modificaciones. Despues de esto ¿su estado es de nuevo alta? Aun no he implementando las consultas y tengo dudas.

[nuevo1234]

Empezado por jcapilla

A una factura que has dado de baja puedes hacerle modificaciones. Despues de esto ¿su estado es de nuevo alta? Aun no he implementando las consultas y tengo dudas.

Efectivamente puedes reactivar la factura modificandola

[vboloradito]

Hola:
¿ESta caido el servidor?
¿Podeis enviar pruebas a la AEAT o soy solo yo?

[CMB]

Empezado por vboloradito

Hola:
¿ESta caido el servidor?
¿Podeis enviar pruebas a la AEAT o soy solo yo?

En este momento, las 10:05h, admite cambios, bajas y consultas sin ningún problema. Tanto emitidas como recibidas.

Saludos,

[seccion_31]

10:12.
Conexión a Oracle no disponible.

eso me dice.

10:16
Ya parece que va.



he preguntado a la AEAT por el envio del primer semestre, si es obligatorio usar ese formato, porque lo de enviar cualquier tipo de factura como S1, No exenta me rompe demasiados esquemas. A ver si me contestan.

Saludos !

[vboloradito]

Hola:

teneis ejemplo de factura de la peninsula a Canarias.
Una prestacion de servicios, exenta de aplicar iva por estar fuera del TAI.
PEro parece que hay que marcar el
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

y el

<sii:TipoDesglose>
<siiesgloseFactura>
<NoSujeta>
<ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros>
</NoSujeta>
</siiesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>


Pero me da error.

Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DesgloseFactura

este es mi XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>Mi CIF </sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>MI CIF</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>121</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>SErvicios prestados Cabildo de Lanzarote</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>Cabildo de Lanzarote</sii:NombreRazon>
            <sii:NIF>P3500002</sii:NIF>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseFactura>
              <NoSujeta>
                <ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros>
              </NoSujeta>
            </sii:DesgloseFactura>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[CMB]

Empezado por vboloradito

Hola:

teneis ejemplo de factura de la peninsula a Canarias.
Una prestacion de servicios, exenta de aplicar iva por estar fuera del TAI.
PEro parece que hay que marcar el
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

Puede ser que esté equivocado, pero facturando de la península a Canarias yo pongo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 01, pues el valor 08 es para "Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario).", que no es el caso.

Y me lo admite sin problemas.

[vboloradito]

Empezado por CMB

Puede ser que esté equivocado, pero facturando de la península a Canarias yo pongo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 01, pues el valor 08 es para "Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario).", que no es el caso.

Y me lo admite sin problemas.

Yo pensaba lo mismo.
Pero revisa la pregunta:
2.22. ¿Un sujeto pasivo que aplique el SII, suministrará información de las operaciones sujetas a IGIC o IPSI?

y la pagina 49 de este hilo:
post 976

si ves que no es asi avisa.

[figo21]

Empezado por vboloradito

Hola:

teneis ejemplo de factura de la peninsula a Canarias.
Una prestacion de servicios, exenta de aplicar iva por estar fuera del TAI.
PEro parece que hay que marcar el
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

y el

<sii:TipoDesglose>
<siiesgloseFactura>
<NoSujeta>
<ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros>
</NoSujeta>
</siiesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>


Pero me da error.

Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DesgloseFactura

este es mi XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>Mi CIF </sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>MI CIF</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>121</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>SErvicios prestados Cabildo de Lanzarote</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>Cabildo de Lanzarote</sii:NombreRazon>
            <sii:NIF>P3500002</sii:NIF>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseFactura>
              <NoSujeta>
                <ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros>
              </NoSujeta>
            </sii:DesgloseFactura>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

<NoSujeta>
<ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros>
</NoSujeta>

Debe ser:
<sii:NoSujeta>
<sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>
</sii:NoSujeta>

Tampoco me cuadra el importe total que pones.

Un saludo.

[vboloradito]

Empezado por figo21

<NoSujeta>
<ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros>
</NoSujeta>

Debe ser:
<sii:NoSujeta>
<sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>
</sii:NoSujeta>

Tampoco me cuadra el importe total que pones.

Un saludo.

cierto, error tonto , faltaba el :sii, tambien que si marco el 08 tengo que usar el ImporteTAIReglasLocalizacion en lugar de <sii:ImportePorArticulos7_14_Otros> , si no lo hago asi la AEAT me lo rechaza con error.
las cantidades que ponia no eran reales, aunque la AEAT no lo valida.

PEgo el XML final por si a alguien le sirve.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>3500</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>SErvicios prestados TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:NombreRazon>
            <sii:NIF>A38491098</sii:NIF>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseFactura>
              <sii:NoSujeta>
                <!--Optional:
 -->
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
                  </sii:NoSujeta>
            </sii:DesgloseFactura>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>