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#1
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Podéis enviar a los ws de pruebas?
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#2
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En este momento, las 09:44h, envío sin problemas, altas, cambios, bajas y consultas.
Saludos, |
#3
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Envío de datos de pruebas a producción
¿Alguien sabe qué sucede si, por error, se envían a producción datos de prueba? El remitente sería alguien que no está incluido en el SII. ¿Admiten los datos sin más, o los rechazan por no autorizado?
Saludos, |
#4
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Cita:
"El remitente sería alguien que no está incluido" Para mi esto es un concepto discutido y discutible: cualquiera que declare IVA puede adherirse al SII. ¿ Es voluntad de adhesión al SII, el simple envio de facturas al buzón cuando no se pertenece a ninguno de los tres grupos de obligados ? Pues no lo sé, porque leyendo el faq me quedo igual: Cita:
A la pregunta: no tengo ni idea. Y más: lo que yo haría, por minimizar daños, sería: 1) anular TODAS las facturas del buzón de producción indebidamente enviadas. 2) poner una consulta donde fuera menester, planteando lo sucedido y lo hecho y preguntando si todo estará ok con la anulación hecha. Última edición por xamminf fecha: 24-07-2017 a las 10:30:18. |
#5
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Cita:
Cita:
Eso es un problema real. Muchas empresas que no están en el SII pero poseen un programa que permite el envío, un día por descuido, pueden pulsar el botón y enviar un montón de facturas. Incluso a nosotros haciendo pruebas nos podría pasar. ¿Qué sucede entonces? |
#6
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Cita:
Se lo come todo. Esto es por lo siguiente: una empresa que solicita su inclusión es el REDEME está obligada a comunicar datos desde el día de la solicitud sin tener que esperar a la resolución de su inclusión. Dos opciones: enviar un fichero de baja de registros o remitir un escrito a la AEAT para comunicarle el error y ver si es posible la eliminación de esos registros. Un saludo |
#7
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Cita:
Agradecido por tu comentario. Saludos, |
#8
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Son los mismo que producción pero cambiando la URL por el sitio www7.aeat.es
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#9
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Me da error de versión 0.7 no válida, hace días me iba sin problemas
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#10
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Cita:
Saludos, |
#11
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Cita:
El mensaje de error que obtienes, y que no pegas aquí, seguramente te lo está diciendo. |
#12
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Cita:
Saludos |
#13
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Cita:
También me falla. El error es este: Código[4100].Error en la cabecera. El contenido del campo IDVersionSii no es válido. En producción si me va, uso los endpoints (Para el caso de facturas de venta): https://www1.agenciatributaria.gob.e...iiFactFEV1SOAP <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii> En pruebas me iba hasta hace unos días... https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/...iiFactFEV1SOAP <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii> Con <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii> tampoco va |
#14
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Sigo con dudillas sobre las facturas recibidas, si yo quiero facturar algo de un sujeto pasivo deberia crear el DesgloseFacturadel tipo InversionSujetoPasivo en lugar de DesgloseIVA, pero me da "Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DesgloseFactura"
Me guío por el ejemplo que saque de aquí días atras: Código:
<SuministroLRFacturasRecibidas> <Cabecera> <IDVersionSii>1.0</IDVersionSii> <Titular> <NombreRazon>XXXXXXXXXXXXXXX</NombreRazon> <NIF>YYYYYYYYYY</NIF> </Titular> <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion> </Cabecera> <RegistroLRFacturasRecibidas> <PeriodoImpositivo> <Ejercicio>2017</Ejercicio> <Periodo>07</Periodo> </PeriodoImpositivo> <IDFactura> <IDEmisorFactura> <NIF>XXXXXXXXX</NIF> </IDEmisorFactura> <NumSerieFacturaEmisor> _ABR1/201707210903170 </NumSerieFacturaEmisor> <FechaExpedicionFacturaEmisor> 01/02/2017 </FechaExpedicionFacturaEmisor> </IDFactura> <FacturaRecibida> <TipoFactura> R1 </TipoFactura> <TipoRectificativa> I </TipoRectificativa> <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> 01 </ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <ImporteTotal> -284 </ImporteTotal> <DescripcionOperacion> Su Factura </DescripcionOperacion> <DesgloseFactura> <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <TipoImpositivo>21</TipoImpositivo> <BaseImponible>-200</BaseImponible> <CuotaSoportada>-84</CuotaSoportada> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </DesgloseFactura> <Contraparte> <NombreRazon>NOMBRE PROVEEDOR</NombreRazon> <NIFRepresentante></NIFRepresentante> <NIF>XXXXXX</NIF> </Contraparte> <FechaRegContable> 01/07/2017 </FechaRegContable> <CuotaDeducible> -84 </CuotaDeducible> </FacturaRecibida> </RegistroLRFacturasRecibidas> </SuministroLRFacturasRecibidas> Pero mi XML serie algo como: Código:
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>07</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>B00000000</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>17/2017346894</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>24-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaRecibida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:FechaOperacion>24-07-2017</sii:FechaOperacion> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:DescripcionOperacion>FACTURA DEL DIA: 2017-07-24, CLIENTE: PERICO TAL TAL</sii:DescripcionOperacion> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>PROVEEDOR S.A.</sii:NombreRazon> <sii:NIF>A000000000</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:FechaRegContable>24-07-2017</sii:FechaRegContable> <sii:CuotaDeducible></sii:CuotaDeducible> <sii:DesgloseFactura> <sii:InversionSujetoPasivo> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>0</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>300.00</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>0.00</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>700.00</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>70.00</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>100.00</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>21.00</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> </sii:InversionSujetoPasivo> </sii:DesgloseFactura> </siiLR:FacturaRecibida> </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> |
#15
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Ejemplo de factura Recibida de Sujeto pasivo.
Adjunto ejemplo de factura Recibida de Sujeto pasivo.
El ejemplo ha sigo generado con las clases de Delphi y se ha enviado al SII sin problemas. NOTA: Para que la lectura del xml sea más fácil, se han eliminado las referencias "xmlns" Código:
<SuministroLRFacturasRecibidas > <Cabecera > <IDVersionSii>1.0</IDVersionSii> <Titular> <NombreRazon>xxxxx</NombreRazon> <NIF>xxxxx</NIF> </Titular> <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion> </Cabecera> <RegistroLRFacturasRecibidas> <PeriodoImpositivo > <Ejercicio>2016</Ejercicio> <Periodo>07</Periodo> </PeriodoImpositivo> <IDFactura> <IDEmisorFactura > <NIF>B29539210</NIF> </IDEmisorFactura> <NumSerieFacturaEmisor >K000001</NumSerieFacturaEmisor> <FechaExpedicionFacturaEmisor >25-07-2016</FechaExpedicionFacturaEmisor> </IDFactura> <FacturaRecibida> <TipoFactura >F1</TipoFactura> <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia >01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <DescripcionOperacion >FACTURA SUJETO PASIVO K000001</DescripcionOperacion> <DesgloseFactura > <InversionSujetoPasivo> <DetalleIVA> <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo> <BaseImponible>58.18</BaseImponible> <CuotaSoportada>12.22</CuotaSoportada> </DetalleIVA> </InversionSujetoPasivo> </DesgloseFactura> <Contraparte > <NombreRazon>EMPRESA PRUEBAS SII</NombreRazon> <NIF>B29539210</NIF> </Contraparte> <FechaRegContable >25-07-2016</FechaRegContable> <CuotaDeducible >12.22</CuotaDeducible> </FacturaRecibida> </RegistroLRFacturasRecibidas> </SuministroLRFacturasRecibidas> |
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