SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

figo21 · #1 26-07-2017

Cita:

Empezado por mrobles

No hay manera, y si la hago a mano desde la AEAT para ver el XML, lo que me tira es el html de la propia pagina.
Pienso que puede ser de los endpoint que nado marcando a

Pruebas: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/...iiFactFRV1SOAP
Produccion: https://www1.agenciatributaria.gob.e...iiFactFRV1SOAP

o a alguna referencia del xml

Código:

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"            
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"    
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd

Código:

<sii:DesgloseFactura>
                        <sii:DesgloseIVA>
                            <sii:DetalleIVA>
                                <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                                <sii:BaseImponible>7443.03</sii:BaseImponible>
                                <sii:CuotaRepercutida>1563.04</sii:CuotaRepercutida>
                            </sii:DetalleIVA>
                        </sii:DesgloseIVA>
                    </sii:DesgloseFactura>

Hola, te paso un ejemplo enviado al entorno de pruebas:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
   <soapenv:Header />
   <soapenv:Body>
      <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
         <sii:Cabecera>
            <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
            <sii:Titular>
               <sii:NombreRazon>XXXXX</sii:NombreRazon>
               <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
            </sii:Titular>
            <sii:TipoComunicacion>A1</sii:TipoComunicacion>
         </sii:Cabecera>
         <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
            <sii:PeriodoImpositivo>
               <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
               <sii:Periodo>07</sii:Periodo>
            </sii:PeriodoImpositivo>
            <siiLR:IDFactura>
               <sii:IDEmisorFactura>
                  <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
               </sii:IDEmisorFactura>
               <sii:NumSerieFacturaEmisor>55555</sii:NumSerieFacturaEmisor>
               <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>26-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </siiLR:IDFactura>
            <siiLR:FacturaRecibida>
               <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
               <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
               <sii:ImporteTotal>605.00</sii:ImporteTotal>
               <sii:DescripcionOperacion>COMPRAS DE MERCADERIAS</sii:DescripcionOperacion>
               <sii:DesgloseFactura>
                  <sii:InversionSujetoPasivo>
                     <sii:DetalleIVA>
                        <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                        <sii:BaseImponible>500.00</sii:BaseImponible>
                        <sii:CuotaSoportada>105.00</sii:CuotaSoportada>
                        <sii:TipoRecargoEquivalencia />
                        <sii:CuotaRecargoEquivalencia />
                     </sii:DetalleIVA>
                  </sii:InversionSujetoPasivo>
               </sii:DesgloseFactura>
               <sii:Contraparte>
                  <sii:NombreRazon>XXXXX</sii:NombreRazon>
                  <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
               </sii:Contraparte>
               <sii:FechaRegContable>26-07-2017</sii:FechaRegContable>
               <sii:CuotaDeducible>105.00</sii:CuotaDeducible>
            </siiLR:FacturaRecibida>
         </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
      </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Un saludo.

mrobles · #2 26-07-2017

Cita:

Empezado por figo21

Hola, te paso un ejemplo enviado al entorno de pruebas:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
   <soapenv:Header />
   <soapenv:Body>
      <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
         <sii:Cabecera>
            <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
            <sii:Titular>
               <sii:NombreRazon>XXXXX</sii:NombreRazon>
               <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
            </sii:Titular>
            <sii:TipoComunicacion>A1</sii:TipoComunicacion>
         </sii:Cabecera>
         <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
            <sii:PeriodoImpositivo>
               <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
               <sii:Periodo>07</sii:Periodo>
            </sii:PeriodoImpositivo>
            <siiLR:IDFactura>
               <sii:IDEmisorFactura>
                  <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
               </sii:IDEmisorFactura>
               <sii:NumSerieFacturaEmisor>55555</sii:NumSerieFacturaEmisor>
               <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>26-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </siiLR:IDFactura>
            <siiLR:FacturaRecibida>
               <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
               <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
               <sii:ImporteTotal>605.00</sii:ImporteTotal>
               <sii:DescripcionOperacion>COMPRAS DE MERCADERIAS</sii:DescripcionOperacion>
               <sii:DesgloseFactura>
                  <sii:InversionSujetoPasivo>
                     <sii:DetalleIVA>
                        <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                        <sii:BaseImponible>500.00</sii:BaseImponible>
                        <sii:CuotaSoportada>105.00</sii:CuotaSoportada>
                        <sii:TipoRecargoEquivalencia />
                        <sii:CuotaRecargoEquivalencia />
                     </sii:DetalleIVA>
                  </sii:InversionSujetoPasivo>
               </sii:DesgloseFactura>
               <sii:Contraparte>
                  <sii:NombreRazon>XXXXX</sii:NombreRazon>
                  <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF>
               </sii:Contraparte>
               <sii:FechaRegContable>26-07-2017</sii:FechaRegContable>
               <sii:CuotaDeducible>105.00</sii:CuotaDeducible>
            </siiLR:FacturaRecibida>
         </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
      </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Un saludo.

Son idénticas, puse hasta tus valores para compararlos, así que no se que me estará pasando, pero no puedo mandar nada de recibidas aun apuntando al end-point correcto. Ya si doy con la tecla comentare que sucedía, y gracias.

mrobles · #3 26-07-2017

Solucionado, soy lerdo, tenia CuotaRepercutida en lugar de CuotaSoportada

figo21 · #4 26-07-2017

Cita:

Empezado por mrobles

Solucionado, soy lerdo, tenia CuotaRepercutida en lugar de CuotaSoportada

jajajaja, lo he visto antes, pero no te he dicho nada porque no creía que fuera algo tan simple.
Me alegro de que lo hayas solucionado.
Ese tipo de gilichorradas muchas veces te hacen perder un tiempo que te cagas.

Un saludo.

Sergio J. · #5 26-07-2017

Hola a todos, teneis algún método para poder interpretar la respuesta en xml que se recibe del WS? Utilizo Delphi 6 y tanto la generación del XML como llamadas al WS las hago a 'pelo'.

Muchas gracias de antemano.

manelb · #6 26-07-2017

Cita:

Empezado por Sergio J.

Hola a todos, teneis algún método para poder interpretar la respuesta en xml que se recibe del WS? Utilizo Delphi 6 y tanto la generación del XML como llamadas al WS las hago a 'pelo'.

Muchas gracias de antemano.

Interpretar la respuesta en xml ?? A que te refieres?

La ultimas versiones de Excel abren los ficehros xml y los interpretan sin nigun problema.

Yo lo estoy utilizando para que los clientes verifiquen los datos subidos aplicando filtros en las diferentes columnas.

A lo mejor ya te sirve....

Sergio J. · #7 26-07-2017

Cita:

Empezado por manelb

Interpretar la respuesta en xml ?? A que te refieres?

La ultimas versiones de Excel abren los ficehros xml y los interpretan sin nigun problema.

Yo lo estoy utilizando para que los clientes verifiquen los datos subidos aplicando filtros en las diferentes columnas.

A lo mejor ya te sirve....

Sí, a eso me refiero. Después de enviar el XML generado de facturas emitidas o recibidas, se recibe un xml del estado de las facturas y posibles errores cometidos, marcando las facturas sin error como enviadas para evitar tenerlas que enviar otra vez.

No sé si ese xml de respuesta alguien lo interpreta en el programa de gestión.

Gracias.

xamminf · #8 26-07-2017

Cita:

Empezado por mrobles

Solucionado, soy lerdo, tenia CuotaRepercutida en lugar de CuotaSoportada

Ya somos dos lerdos, a mi, en su dia, también me pasó.

mrobles · #9 26-07-2017

Volvemos a las dudas, tengo una factura recibida de una banca electrónica y no tiene numero, ¿como mando eso?

Vi esto:
4.21. ¿Cómo se registra una factura correspondiente a un servicio financiero sujeto y no exento recibido de una entidad de crédito cuando, en virtud de una autorización de la AEAT, dicha factura no incluye numeración?
El receptor deberá registrar la factura con la clave F1 y asignar un número secuencial que no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor.

Pero no se yo si esto de crear una serie para cada banco sea muy correcto, y ademas dice "no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor", no se si quieren dar a entender que esa serie ademas se reinicia por día.

¿Alguien le toco hacer esto?

PepCat · #10 26-07-2017

Cita:

Empezado por mrobles

Volvemos a las dudas, tengo una factura recibida de una banca electrónica y no tiene numero, ¿como mando eso?

Vi esto:
4.21. ¿Cómo se registra una factura correspondiente a un servicio financiero sujeto y no exento recibido de una entidad de crédito cuando, en virtud de una autorización de la AEAT, dicha factura no incluye numeración?
El receptor deberá registrar la factura con la clave F1 y asignar un número secuencial que no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor.

Pero no se yo si esto de crear una serie para cada banco sea muy correcto, y ademas dice "no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor", no se si quieren dar a entender que esa serie ademas se reinicia por día.

¿Alguien le toco hacer esto?

Es un fraude que hacienda permita a los bancos, realizar facturas sin numeración!

¿Porque tienen estos privilegios?

A parte del problema que representa para un usuario el introducir una factura sin número en el sistema Informático,
ahora encima tiene que inventarse un número para poder presentarse al SII.

CMB · #11 26-07-2017

Cita:

Empezado por PepCat

Es un fraude que hacienda permita a los bancos, realizar facturas sin numeración!

¿Porque tienen estos privilegios?

A parte del problema que representa para un usuario el introducir una factura sin número en el sistema Informático,
ahora encima tiene que inventarse un número para poder presentarse al SII.

Pero ese problema no debería revertir en nosotros los programadores. Que el usuario se pelee con su banco, o consulte a Hacienda. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Porque corremos el riesgo de que nos achaquen a nosotros la culpa de otros, algo bastante frecuente por estos lares. Si los bancos han conseguido bula para no numerar las facturas, con lo que se ahorran trabajo y por tanto dinero, sus clientes también deberían tener el derecho de informar de facturas sin numeración. Que cada palo aguante su vela.

mrobles · #12 26-07-2017

Cita:

Empezado por PepCat

Es un fraude que hacienda permita a los bancos, realizar facturas sin numeración!

¿Porque tienen estos privilegios?

A parte del problema que representa para un usuario el introducir una factura sin número en el sistema Informático,
ahora encima tiene que inventarse un número para poder presentarse al SII.

La cosa es, ¿hay alguna metodología para "inventarse" ese número?

CMB · #13 26-07-2017

Cita:

Empezado por PepCat

Es un fraude que hacienda permita a los bancos, realizar facturas sin numeración!

¿Porque tienen estos privilegios?

La respuesta a tu pregunta es harto sabida. Algunas grandes empresas tienen sentadas en sus consejos de administración a muchas personas que algún día les habían hecho favores. A eso se llama revolving doors. https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta...pol%C3%ADtica)

manelb · #14 26-07-2017

Saludos a todos....

Tengo el sistema funcionando desde principios de mes sin ningún problema con la particularidad de que todos mis clientes envían sus facturas con su propio certificado.

Ahora tengo un cliente que no dispone de certificado propio (y no puede tramitarlo por motivos que no vienen al caso), y quiere enviar con el certificado de la gestoría.
El caso es que me aparece el siguiente error.
Codigo[4114].El titular del certificado debe ser el Titular del libro de Registro, Colaborador Social o Apoderado

En la gestoría me dicen que debería funcionar ya que ellos son “Colaborador Social” y utilizan ese Certificado para todas las gestionas de cada uno de sus clientes

Alguna idea?
Alguien está enviando en nombre de una Gestoría?
Es posible que el “Colaborador Social” tuviese que darse de alta de alguna forma para hacer el envío?

Gracias por la ayuda….

manelb · #15 27-07-2017

Cita:

Empezado por manelb

Saludos a todos....

Ahora tengo un cliente que no dispone de certificado propio (y no puede tramitarlo por motivos que no vienen al caso), y quiere enviar con el certificado de la gestoría.
El caso es que me aparece el siguiente error.
Codigo[4114].El titular del certificado debe ser el Titular del libro de Registro, Colaborador Social o Apoderado

En la gestoría me dicen que debería funcionar ya que ellos son “Colaborador Social” y utilizan ese Certificado para todas las gestionas de cada uno de sus clientes

Me respondo por si alguien estaba en lo mismo...

Funciona sin problemas, pero ayer había un problema en el portal de pruebas de la AEAT y justamente aparecía este error al intentar hacer el envío con un certificado de Colaborador.

Lo leí en el foro de Linkedin del SII.

marine · #16 28-07-2017

Buenas!!!

Chicos una pregunta , es necesario presentar en el SII , facturas con importe 0 ???

xamminf · #17 28-07-2017

Cita:

Empezado por marine

Buenas!!!

Chicos una pregunta , es necesario presentar en el SII , facturas con importe 0 ???

¿ Respondería tu duda si te digo que la Sede Electrónica admite perfectamente facturas con importe cero ?

Dicho en román paladino: si la Sede detecta que hay huecos en la numeracion de facturas, la maquinita que mandará requerimientos a porrillo te hará llegar unos cuantos solicitando aclaración. Ahí tendrás que decirles que es que son facturas cero.

Así que lo mejor, si las admite: mandarlas !

marine · #18 28-07-2017

Cita:

Empezado por xamminf

¿ Respondería tu duda si te digo que la Sede Electrónica admite perfectamente facturas con importe cero ?

Dicho en román paladino: si la Sede detecta que hay huecos en la numeracion de facturas, la maquinita que mandará requerimientos a porrillo te hará llegar unos cuantos solicitando aclaración. Ahí tendrás que decirles que es que son facturas cero.

Así que lo mejor, si las admite: mandarlas !

ok , gracias por responder

afxe · #19 28-07-2017

Durante la fase de pruebas, en la versión 0.4, me rechazaba las facturas a cero explícitamente, así que hice que mi programa no las enviara, el caso es que no he vuelto a probar... quizás en la versión definitiva sí se pueden enviar. ¿Alguien está enviándolas sin problemas?

figo21 · #20 28-07-2017

Buenas, os aviso por si a alguien más se encuentra con una situación parecida.
Nos hemos encontrado con un caso de prestación de servicios a Portugal y como no veo en la faq que digan como registrarlo lo hemos visto con unos abogados.
Nos han dicho que el importe debe ir a no sujeta por reglas de localización.

Un saludo.

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