SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[manelb]

Empezado por manelb

Saludos a todos....

Ahora tengo un cliente que no dispone de certificado propio (y no puede tramitarlo por motivos que no vienen al caso), y quiere enviar con el certificado de la gestoría.
El caso es que me aparece el siguiente error.
Codigo[4114].El titular del certificado debe ser el Titular del libro de Registro, Colaborador Social o Apoderado

En la gestoría me dicen que debería funcionar ya que ellos son “Colaborador Social” y utilizan ese Certificado para todas las gestionas de cada uno de sus clientes

Me respondo por si alguien estaba en lo mismo...

Funciona sin problemas, pero ayer había un problema en el portal de pruebas de la AEAT y justamente aparecía este error al intentar hacer el envío con un certificado de Colaborador.

Lo leí en el foro de Linkedin del SII.

[marine]

Buenas!!!

Chicos una pregunta , es necesario presentar en el SII , facturas con importe 0 ???

[xamminf]

Empezado por marine

Buenas!!!

Chicos una pregunta , es necesario presentar en el SII , facturas con importe 0 ???

¿ Respondería tu duda si te digo que la Sede Electrónica admite perfectamente facturas con importe cero ?


Dicho en román paladino: si la Sede detecta que hay huecos en la numeracion de facturas, la maquinita que mandará requerimientos a porrillo te hará llegar unos cuantos solicitando aclaración. Ahí tendrás que decirles que es que son facturas cero.

Así que lo mejor, si las admite: mandarlas !

[marine]

Empezado por xamminf

¿ Respondería tu duda si te digo que la Sede Electrónica admite perfectamente facturas con importe cero ?


Dicho en román paladino: si la Sede detecta que hay huecos en la numeracion de facturas, la maquinita que mandará requerimientos a porrillo te hará llegar unos cuantos solicitando aclaración. Ahí tendrás que decirles que es que son facturas cero.

Así que lo mejor, si las admite: mandarlas !

ok , gracias por responder

[afxe]

Durante la fase de pruebas, en la versión 0.4, me rechazaba las facturas a cero explícitamente, así que hice que mi programa no las enviara, el caso es que no he vuelto a probar... quizás en la versión definitiva sí se pueden enviar. ¿Alguien está enviándolas sin problemas?

[figo21]

Buenas, os aviso por si a alguien más se encuentra con una situación parecida.
Nos hemos encontrado con un caso de prestación de servicios a Portugal y como no veo en la faq que digan como registrarlo lo hemos visto con unos abogados.
Nos han dicho que el importe debe ir a no sujeta por reglas de localización.


Un saludo.

[keys]

Empezado por figo21

Buenas, os aviso por si a alguien más se encuentra con una situación parecida.
Nos hemos encontrado con un caso de prestación de servicios a Portugal y como no veo en la faq que digan como registrarlo lo hemos visto con unos abogados.
Nos han dicho que el importe debe ir a no sujeta por reglas de localización.


Un saludo.

Hola a todos eso es una inversión de sujeto pasivo y viene respondida en la faq 3.5

3.5. ¿Cómo se registra una operación con inversión del sujeto pasivo?

En el caso de clientes que sean empresas españolas, el proveedor o prestador del servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas consignando en el bloque funcional ”Desglose factura” la clave “No Exenta – Con Inversión sujeto pasivo”. Los campos “tipo impositivo” “cuota repercutida” se informarán con importe cero.

En el caso de clientes que sean empresas comunitarias con NIF-IVA, el proveedor o prestador del servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas consignando en el bloque funcional ·”Desglose tipo operación” la clave “Importe no sujetas por reglas de localización”. Asimismo, deberá indicar si se trata de una entrega de bienes o una prestación de servicios.

[figo21]

Empezado por keys

Hola a todos eso es una inversión de sujeto pasivo y viene respondida en la faq 3.5

3.5. ¿Cómo se registra una operación con inversión del sujeto pasivo?

En el caso de clientes que sean empresas españolas, el proveedor o prestador del servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas consignando en el bloque funcional ”Desglose factura” la clave “No Exenta – Con Inversión sujeto pasivo”. Los campos “tipo impositivo” “cuota repercutida” se informarán con importe cero.

En el caso de clientes que sean empresas comunitarias con NIF-IVA, el proveedor o prestador del servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas consignando en el bloque funcional ·”Desglose tipo operación” la clave “Importe no sujetas por reglas de localización”. Asimismo, deberá indicar si se trata de una entrega de bienes o una prestación de servicios.

Muchas gracias keys.

[antoineL]

Empezado por xamminf

Dicho en román paladino: si la Sede detecta que hay huecos en la numeracion de facturas, la maquinita que mandará requerimientos a porrillo te hará llegar unos cuantos solicitando aclaración. Ahí tendrás que decirles que es que son facturas cero.

No creo que te las van a reclamar. Tal como lo tengo entendido (con asesores), solo hay que informar en el SII de las facturas que realmente están en circulación y por tanto pueden ser contrastadas; los demás, mejor en el cajón que obligar a la contraparte que la declare también... Al revés, si la factura a 0 está en circulación (digamos, unas muestras que han pasado por alguna aduana, o el saldo de una devolución compensada), mejor documentarla en el sistema, ahora sí las admite.

Además las a 0 no generan deducciones de IVA (entonces nada por rascar; nunca olvidar que este sistema es en contra del fraude, para recaudar más) y la penalización en % del importe base tampoco interesa los inspectores.

Otra cosa es que el sistema de numeración puede ser arbitrariamente complejo. Solo dar una mirada a las facturas recibidas de los proveedores más habituales te dará una idea que por allí se puede encontrar de todo y mucho más. Para poner un ejemplo, podrías usar un sistema con 23 letras, la 1ª una T, la 2ª una R, luego una W etc. O usar números romanos, o letras (dígitos) griegas o chinas (aunque difícil en Delphi antes de 2009 ). Detectar un hueco en un sistema así sería pedir un poco mucho a la AEAT.

[CMB]

Empezado por antoineL

Tal como lo tengo entendido (con asesores), solo hay que informar en el SII de las facturas que realmente están en circulación y por tanto pueden ser contrastadas; los demás, mejor en el cajón que obligar a la contraparte que la declare también...

Si eso es así, entonces las facturas simplificadas (tiques) no deberían ser informadas pues al ser casi todas sin contraparte nunca van a ser contrastadas. Tampoco las emitidas a particulares, que pueden ser muchísimas. No intento contradecirte, pero me parece bastante extraño.

[antoineL]

Empezado por CMB

Si eso es así, entonces las facturas simplificadas (tiques) no deberían ser informadas pues al ser casi todas sin contraparte nunca van a ser contrastadas. Tampoco las emitidas a particulares, que pueden ser muchísimas. No intento contradecirte, pero me parece bastante extraño.

En lo del contraste me refería a las facturas a 0 (o los conjuntos de facturas que suman 0).