SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[keys]

Hola. Cada hacienda tiene sus propios wsdl, menos navarra que tiene los mismos que la aeat pero cambiando el servidor. Para canarias los puedes encontrar en la aeat.

Navarra : http://www.navarra.es/home_es/Gobier...on+del+IVA.htm

Bizkaia : http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/D...0616&Idioma=CA

Araba : http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=...contenidoFinal

Gipuzkoa : https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogas...uestos/iva/sii

Un Saludo.

[espinete]

O sea, que no está toda la información donde mismo. Cada Hacienda regional tiene la suya propia? Y hay que enviar las facturas a una Hacienda u otra según la localización del emisor? Importando varios wsld en la misma aplicación?

Todo bien

[espinete]

Ahora que ya puedo enviar facturas (aún me falta tener en cuenta el tipo de factura, exentas, con varios IVAs, rectificativas, etc.), y ya no hay tanta ansiedad porque esto funcione, tengo un par de dudas.

* Cuando envío una factura, obtengo el estado "Correcto", pero el campo CSV está en blanco.
Solo cuando la vuelvo a enviar (duplicada) me devuelve algo en el campo CSV.
Me imagino que tendremos que guardar en nuestros registros el CSV o algún ID único para cada factura, para hacer consultas, etc, pero no sé si se usa el CSV o por qué me llega en blanco.

* Me ha quedado claro que hay que enviar tanto las facturas emitidas (ventas/ingresos) como las recibidas (compras/gastos), ya que el SII es en realidad para el Libro del IVA. Disculpen la pregunta, pero llevo 2 años integrando las facturas electrónicas de casi toda Sudamérica y allá solo se envían las facturas de venta y los tíckets (es con otra finalidad, claro).

* También he visto que, además de las facturas, hay que enviar los cobros y los pagos.
Entiendo que, por ejemplo, si tenemos una factura de 1000 Euros, a 30, 60 y 90 días, iremos enviando cronológicamente primero la factura y luego, llegado el momento, el primer cobro, el segundo y el tercero?

Es muy diferente al envío de facturas en Sudamérica: allá se envía incluso la factura con TODAS las líneas (artículos), se indica la forma de pago, etc.

Agradezco vuestro tiempo.

Un saludo

[xamminf]

En este foro ha habido mucha ayuda... técnica... pero cada uno nos hemos tenido que inventar la forma de tratar con el SII. Cada uno lo habrá hecho a su manera.

* Cuando envío una factura, obtengo el estado "Correcto", pero el campo CSV está en blanco.
Solo cuando la vuelvo a enviar (duplicada) me devuelve algo en el campo CSV.
Me imagino que tendremos que guardar en nuestros registros el CSV o algún ID único para cada factura, para hacer consultas, etc, pero no sé si se usa el CSV o por qué me llega en blanco.

En el primer envio ya tendrías que tener el CSV. Te recomiendo guardar el CSV por si alguna vez hubiera un problema con alguna factura. Será la garantía de que tu tienes razón.

* Me ha quedado claro que hay que enviar tanto las facturas emitidas (ventas/ingresos) como las recibidas (compras/gastos), ya que el SII es en realidad para el Libro del IVA. Disculpen la pregunta, pero llevo 2 años integrando las facturas electrónicas de casi toda Sudamérica y allá solo se envían las facturas de venta y los tíckets (es con otra finalidad, claro).

En realidad no hay preguntas. Y si, se envian facturas emitidas y recibidas

* También he visto que, además de las facturas, hay que enviar los cobros y los pagos.
Entiendo que, por ejemplo, si tenemos una factura de 1000 Euros, a 30, 60 y 90 días, iremos enviando cronológicamente primero la factura y luego, llegado el momento, el primer cobro, el segundo y el tercero?

El envio de cobros y pagos creo que sólo es para aquellos que están en Régimen de Caja. Yo no envio ni cobros ni pagos.

[espinete]

¿Alguien sabe por qué el CSV me viene en blanco tras hacer el envío, aunque efectivamente está enviada?

Si la vuelvo a enviar me dice "duplicada" (y aquí sí obtengo el CSV), pero en el primer envío el CSV está en blanco.

Este es el código que uso para el envío:

   try
      result := GetsiiSOAP(true,'',HTTPRIO1).SuministroLRFacturasEmitidas(ASuministroLRFacturasEmitidas);

      for i := low(result.RespuestaLinea) to High(result.RespuestaLinea) do
      begin
          with result.RespuestaLinea[i] do
          begin
              Memo1.lines.add('factura: ' + IDFactura.NumSerieFacturaEmisor + ' ' + IDFactura.NumSerieFacturaEmisorResumenFin + ' ' + IDFactura.FechaExpedicionFacturaEmisor);
              Memo1.lines.add('CSV: ' + CSV);
              if EstadoRegistro <> EstadoRegistroType(0) then
              begin
                  Memo1.lines.add('Error no.: ' + InttoStr(CodigoErrorRegistro));
                  Memo1.lines.add(DescripcionErrorRegistro);
              end;
          end;
      end;
   except
       On E:Exception do
           MessageDlg(E.Message, mtError, [mbOK], 0);
   end;

Y esto es lo que obtengo:

factura: A-451260 06/11/2019
CSV:

[[newtron]]

Empezado por espinete

¿Alguien sabe por qué el CSV me viene en blanco tras hacer el envío, aunque efectivamente está enviada?

Si la vuelvo a enviar me dice "duplicada" (y aquí sí obtengo el CSV), pero en el primer envío el CSV está en blanco.

Este es el código que uso para el envío:

   try
      result := GetsiiSOAP(true,'',HTTPRIO1).SuministroLRFacturasEmitidas(ASuministroLRFacturasEmitidas);

      for i := low(result.RespuestaLinea) to High(result.RespuestaLinea) do
      begin
          with result.RespuestaLinea[i] do
          begin
              Memo1.lines.add('factura: ' + IDFactura.NumSerieFacturaEmisor + ' ' + IDFactura.NumSerieFacturaEmisorResumenFin + ' ' + IDFactura.FechaExpedicionFacturaEmisor);
              Memo1.lines.add('CSV: ' + CSV);
              if EstadoRegistro <> EstadoRegistroType(0) then
              begin
                  Memo1.lines.add('Error no.: ' + InttoStr(CodigoErrorRegistro));
                  Memo1.lines.add(DescripcionErrorRegistro);
              end;
          end;
      end;
   except
       On E:Exception do
           MessageDlg(E.Message, mtError, [mbOK], 0);
   end;

Y esto es lo que obtengo:

factura: A-451260 06/11/2019
CSV:

Y... ¿dónde asignas el valor a la variable CSV?

[espinete]

No es una variable. Pertenece a "result.RespuestaLinea[i]" (está dentro del "with")

Es como si pusiera result.RespuestaLinea[i].CSV, que de hecho también lo he probado por si acaso y también lo recibo en blanco.