SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[nincillo]

Empezado por keys

Un saludo.

Os pongo un ejemplo de emitidas con iva 21 y exento

Las intracomunitarias también las mandas con este "formato" a nivel de <DesgloseFactura>?. Es que yo hasta ahora las estaba mandando con este formato:

          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseTipoOperacion>
              <sii:Entrega>
                <sii:Sujeta>
                  <sii:Exenta>
                    <sii:DetalleExenta>
                      <sii:CausaExencion>E5</sii:CausaExencion>
                      <sii:BaseImponible>241.38</sii:BaseImponible>
                    </sii:DetalleExenta>
                  </sii:Exenta>
                </sii:Sujeta>
              </sii:Entrega>
            </sii:DesgloseTipoOperacion>
          </sii:TipoDesglose>

Gracias por tu tiempo.

[keys]

Claro las intracomunitarias van con desglose de operación. El ejemplo que he puesto era interior. Pongo un ejemplo de intracomunitaria.

Un Saludo

[nincillo]

Empezado por keys

Claro las intracomunitarias van con desglose de operación. El ejemplo que he puesto era interior. Pongo un ejemplo de intracomunitaria.

Un Saludo

Muchas gracias, me está sirviendo de mucho tu ayuda.

[keys]

Empezado por nincillo

Muchas gracias, me está sirviendo de mucho tu ayuda.

Hola el ejemplo anterior es de una factura intererior para un cliente extranjero. Una factura intracomunitaria de venta, lógicamente es exenta con causa de exencion E5.

Por si acaso.

[nincillo]

Empezado por keys

Hola el ejemplo anterior es de una factura intererior para un cliente extranjero. Una factura intracomunitaria de venta, lógicamente es exenta con causa de exencion E5.

Por si acaso.

Me la descargo también y las comparo internamente.

Me ha surgido una duda. ¿Para un cliente cif español que se le vende mercancía con transporte marítimo internacional. El detalle de la exención tiene que ir en DesgloseFactura o en DesgloseTipoOperación?.

Yo hasta ahora lo estaba mandando en DesgloseTipoOperación y con E2 como causa exención. Pero con los cambios que estaba empezando a hacer cara a contemplar las exenciones de los guantes y demás por el estado de alarma, todas las exenciones que fueran de un cif español las iba a meter en DesgloseFactura.

Gracias por tu paciencia.

[keys]

Empezado por nincillo

Me la descargo también y las comparo internamente.

Me ha surgido una duda. ¿Para un cliente cif español que se le vende mercancía con transporte marítimo internacional. El detalle de la exención tiene que ir en DesgloseFactura o en DesgloseTipoOperación?.

Yo hasta ahora lo estaba mandando en DesgloseTipoOperación y con E2 como causa exención. Pero con los cambios que estaba empezando a hacer cara a contemplar las exenciones de los guantes y demás por el estado de alarma, todas las exenciones que fueran de un cif español las iba a meter en DesgloseFactura.

Gracias por tu paciencia.

Una factura a un cliente español no tiene por que ir por desglose de operacíon.

Segun la AEAT. "El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea extranjero (tipo "ID Otro", salvo la clave 07, o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada o un asiento resumen."

Un saludo.

[nincillo]

Empezado por keys

Una factura a un cliente español no tiene por que ir por desglose de operacíon.

Segun la AEAT. "El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea extranjero (tipo "ID Otro", salvo la clave 07, o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada o un asiento resumen."

Un saludo.

Ok. Entonces creo que voy por buen camino en las modificaciones que estoy haciendo

Hablando de Nif que empiece por N. ¿Tienes un ejemplo de XML de ese tipo?, porque me suena que algún cliente tienen de ese tipo.

Muchas gracias.