SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[[newtron]]

Ok, me respondo a mi mismo. Se ve que en el "DetalleIVAEmitidaPrestacionType" han eliminado el recargo de equivalencia, se quita y ya está.


Saludos

[aposi]

Hola,


En las facturas recibidas me aparece el siguiente error:


1344Cuando la CuotaRecargoEquivalencia este cumplimentada, la CuotaDeducible tiene que ser cero

A alguien mas le aparece este error?


Son facturas de proveedor con iva y sin recargo
En las facturas sin IVA no aparece el error

[keys]

Empezado por aposi

Hola,


En las facturas recibidas me aparece el siguiente error:


1344Cuando la CuotaRecargoEquivalencia este cumplimentada, la CuotaDeducible tiene que ser cero

A alguien mas le aparece este error?


Son facturas de proveedor con iva y sin recargo
En las facturas sin IVA no aparece el error

Hola.

A mi se me estan presentando correctamente. Mira que no estes poniendo 0 en la CuotaRecargoEquivalencia.

Un Saludo.

[Noe277]

Hola Buenas.

Tras la nuevas validaciones y cambios al enviar una factura recibida de un proveedor intracomunitario me lanza el error 1287 : Cuando claveRegimenEspecialOTrascendecia sea 09 el bloque InversionSujetoPasivo no puede estar cumplimentado.

Si es una operación intracomunitaria de entrega de bienes existe inversión de sujeto pasivo por tanto no tengo ni idea como enviar este tipo de facturas ¿Alguna idea?

Yo este tipo de facturas las mandaba
TipoFactura : F1
claveRegimenEspecialOTrascendecia : 09
InversionSujetoPasivo -> DesgloseIVA

[keys]

Hola.

El desglose de iva tiene que ir como una factura normal.

Código PHP:

<DesgloseIVA>
 <DetalleIVA>
    <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
    <BaseImponible>121.00</BaseImponible>
    <CuotaSoportada>25.41</CuotaSoportada>
 </DetalleIVA>
</DesgloseIVA> 


Hace tiempo que las operaciones intracomuniarias no van a a inversion sujeto pasivo. Tienen sus propias casillas en el IVA.

[Noe277]

Empezado por keys

Hola.

El desglose de iva tiene que ir como una factura normal.

Código PHP:

<DesgloseIVA>
 <DetalleIVA>
    <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
    <BaseImponible>121.00</BaseImponible>
    <CuotaSoportada>25.41</CuotaSoportada>
 </DetalleIVA>
</DesgloseIVA> 


Hace tiempo que las operaciones intracomuniarias no van a a inversion sujeto pasivo. Tienen sus propias casillas en el IVA.

Gracias. Me imagino que la claveRegimenEspecialOTrascendecia sera : 09

Entonces deduzco que la inversión de sujeto pasivo en SII solo se usa cuando es una factura nacional.

[keys]

Empezado por Noe277

Gracias. Me imagino que la claveRegimenEspecialOTrascendecia sera : 09

Entonces deduzco que la inversión de sujeto pasivo en SII solo se usa cuando es una factura nacional.

Si la clave es la 09.

En cuanto a lo segundo no te lo puedo confirmar, pero las intracomuniarias si van como te he dicho.

Un Saludo.