TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[rci]

Muchas gracias por la respuesta Sistel.

Y si hace una venta con artículos de varios epígrafes? tiene que hacerle dos facturas?

Mi otra duda es sobre las facturas de compras (facturas recibidas) donde veo que también se tiene que informar el epígrafe, cuando recibes una factura de un proveedor, que yo sepa no pone en ningún sitio el epígrafe de la actividad del proveedor o de los artículos / servicios que te ha prestado

Menudo lio

Muchas gracias

Empezado por Sistel

Hola rci,

El modelo 140 (LROE para autónomos) no es nuevo.
Lleva existiendo muchos años.
Y siempre ha incluído la información del epígrafe de actividad de cada operación.

Ahora el único cambio consiste en enviarlo por el nuevo sistema.
Pero la información es, prácticamente, la misma.

Si el autónomo sólo tiene un epígrafe de actividad ¡¡¡ genial !!!
Si no, debe separar las facturas (ficheros XML Ticketbai firmados) por cada uno de los epígrafes de actividad.
Pero nada nuevo.

Saludos

[Sistel]

Empezado por rci

Muchas gracias por la respuesta Sistel.

Y si hace una venta con artículos de varios epígrafes? tiene que hacerle dos facturas?

Mi otra duda es sobre las facturas de compras (facturas recibidas) donde veo que también se tiene que informar el epígrafe, cuando recibes una factura de un proveedor, que yo sepa no pone en ningún sitio el epígrafe de la actividad del proveedor o de los artículos / servicios que te ha prestado

Menudo lio

Muchas gracias

Hola rci,

Para los autónomos todo es siempre más difícil, más caro y más arriesgado.
(Por eso a mis clientes siempre les he convencido que se pasen a Sociedad Limitada)

Lo de los epígrafes está pensado para cuando un autónomo tiene varias actividades diferentes.
Ejemplo: el autónomo tiene un bar y también se dedica a trabajar como fontanero.
Lo lógico es que, tanto las facturas emitidas, como las recibidas sean de uno de los dos negocios.
Por supuesto, que puede ser que reciba una factura de un gasto que es achacable a sus dos negocios (por ejemplo, factura de sus asesoría)
En este caso podría pedir a la asesoría que le emita esa factura repartida en dos diferentes (cosa que probablemente la asesoría le diga que nanay).
En ese caso, creo recordar (hace mucho que no tengo ya ningún cliente autónomo) que en el modelo 140 podía repercutir parte de esa factura en cada uno de sus epígrafes .
Pero es más complicado.
Lo mejor: cada factura a la carpeta de uno u otro negocio.

Saludos

[Galaxian]

Empezado por Sistel

Hola rci,

Para los autónomos todo es siempre más difícil, más caro y más arriesgado.
(Por eso a mis clientes siempre les he convencido que se pasen a Sociedad Limitada)

Lo de los epígrafes está pensado para cuando un autónomo tiene varias actividades diferentes.
Ejemplo: el autónomo tiene un bar y también se dedica a trabajar como fontanero.
Lo lógico es que, tanto las facturas emitidas, como las recibidas sean de uno de los dos negocios.
Por supuesto, que puede ser que reciba una factura de un gasto que es achacable a sus dos negocios (por ejemplo, factura de sus asesoría)
En este caso podría pedir a la asesoría que le emita esa factura repartida en dos diferentes (cosa que probablemente la asesoría le diga que nanay).
En ese caso, creo recordar (hace mucho que no tengo ya ningún cliente autónomo) que en el modelo 140 podía repercutir parte de esa factura en cada uno de sus epígrafes .
Pero es más complicado.
Lo mejor: cada factura a la carpeta de uno u otro negocio.

Saludos

Ojalá fuese tan sencillo como una serie de facturación por cada actividad, pero en el sector en el que me muevo la realidad es bien distinta, ya que la práctica totalidad tiene un mínimo de 3 actividades -empresariales y profesionales para joderlo aún más- mezcladas en el mismo negocio, y eso no hay por donde cogerlo a no ser que el autónomo de marras sea también economista.

[Noe277]

Empezado por rci

Muchas gracias por la respuesta Sistel.

Y si hace una venta con artículos de varios epígrafes? tiene que hacerle dos facturas?

Mi otra duda es sobre las facturas de compras (facturas recibidas) donde veo que también se tiene que informar el epígrafe, cuando recibes una factura de un proveedor, que yo sepa no pone en ningún sitio el epígrafe de la actividad del proveedor o de los artículos / servicios que te ha prestado

Menudo lio

Muchas gracias

Buenas,

Realmente las facturas tienen que ir a un epígrafe, van por actividad no puedes mezclar cosas . Si vendes libros y fabricas/vendes bombillas no puedes mezclar en una factura los libros con las bombillas.
En compras tu decides a que actividad le imputas el gasto.


Por otro lado alguien me puede decir una vez registrado el software en una hacienda cuanto tiempo tardan en pasarse los datos entre ellas. No me detecta como software garante en Guipúzcoa pero estoy registrada en Bizkaia.

[rci]

Muchas gracias Sistel y Noe277 por las respuestas.


Sobre el tema del registro como software garante que comenta Noe277 estamos igual, hace casi un mes que nos registramos, aparecemos en una lista pero no en otra.

Además no nos han facilitado la licenciaTicketBAI.

Envié un correo a las dos agencias que registran comentando el tema y de momento solo me ha contestado una (en la que no estamos registrados) y dicen:

Es suficiente registrarse en uno de los territorios para poder operar en cualquiera de ellos, es decir, el registro es único para los tres territorios. La publicación de un registro en la lista de la web no es automática, el proceso requiere de un cierto plazo.

pues seguiremos esperando ese plazo....


Por cierto como habeis obtenido la licencia ticketBAI? os han enviado un correo o algo?


Muchas gracias!

[Noe277]

Empezado por rci

Por cierto como habeis obtenido la licencia ticketBAI? os han enviado un correo o algo?


Muchas gracias!

En Bizkaia entras donde as hecho la solicitud y le das a tu expediente y en notificaciones y comunicaciones aparece una notificación. La licencia esta en ese fichero.
Si no entras al expediente no ves si as tenido notificaciones.

Un saludo.

[Noe277]

Me han contestado de Gipuzkoa.

Egun on, buenos días.

No tienen que
La lista de software garante TicketBAI de Gipuzkoa se actualizará durante la semana que viene.
En cuanto al registro, una vez inscrito en una Hacienda Foral, se registran en todas ellas. Sin embargo, el trasvase de datos no es automático, por lo que suele haber un tiempo de retraso. El registro en la base de datos de Gipuzkoa se realizará durante esta semana.

Disculpen la demora.

Saludos.

[thinkows]

Buenos días, nos hemos dado de alta en el registro hoy mismo en Gipuzkoa y nos han comentado que la licencia se corresponde con el número de registro (es licencia de producción, pero se puede emplear en el entorno de pruebas), nos han comentado que el registro en las demás haciendas forales es automático y que tarda cierto tiempo, sin precisar cuanto...

[rci]

Empezado por Noe277

En Bizkaia entras donde as hecho la solicitud y le das a tu expediente y en notificaciones y comunicaciones aparece una notificación. La licencia esta en ese fichero.
Si no entras al expediente no ves si as tenido notificaciones.

Un saludo.

Muchas gracias Noe277, siguiendo tus pasos ya hemos encontrado la licencia.

[sEngine]

He estado mirando el de bizkaia (con LROE y demas) y me ha venido una duda.
Hay que enviar tanto las facturas y tickets de venta como las facturas de compra?

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por sEngine

He estado mirando el de bizkaia (con LROE y demas) y me ha venido una duda.
Hay que enviar tanto las facturas y tickets de venta como las facturas de compra?

Si, son libros diferentes con esquemas diferentes.

[Galaxian]

Empezado por Noe277

Buenas,

Realmente las facturas tienen que ir a un epígrafe, van por actividad no puedes mezclar cosas . Si vendes libros y fabricas/vendes bombillas no puedes mezclar en una factura los libros con las bombillas.
En compras tu decides a que actividad le imputas el gasto.


Por otro lado alguien me puede decir una vez registrado el software en una hacienda cuanto tiempo tardan en pasarse los datos entre ellas. No me detecta como software garante en Guipúzcoa pero estoy registrada en Bizkaia.

De eso nada, y el motivo es tan aplastante que lo van a entender hasta los marcianos: si solo pudiese haber un epígrafe por factura el LROE no aceptaría hasta los 10 que vienen en el XSD.

[Noe277]

Empezado por Galaxian

De eso nada, y el motivo es tan aplastante que lo van a entender hasta los marcianos: si solo pudiese haber un epígrafe por factura el LROE no aceptaría hasta los 10 que vienen en el XSD.

Buenas.
Para mi fiscalmente no tiene ningún sentido, las facturas van a una actividad y no puedes mezclar. En el único caso que me parece que esto tenga sentido es cuando se aplica prorrata.

Un saludo.

[Galaxian]

Empezado por Noe277

Buenas.
Para mi fiscalmente no tiene ningún sentido, las facturas van a una actividad y no puedes mezclar. En el único caso que me parece que esto tenga sentido es cuando se aplica prorrata.

Un saludo.

Piensa en un negocio en el que puedas comprar golosinas y bolígrafos (los hay; en mi sector destino son todos así).

¿Qué haces si, por ejemplo, en una misma operación vendes los dos productos? ¿dos facturas? Si hago eso me quedo sin clientes (algunos llegan a tener hasta 5 actividades).

[rci]

Empezado por Noe277

Buenas.
Para mi fiscalmente no tiene ningún sentido, las facturas van a una actividad y no puedes mezclar. En el único caso que me parece que esto tenga sentido es cuando se aplica prorrata.

Un saludo.

Hola, gracias a todos por las respuestas. Ahora he recibido por fin la respuesta sobre los epígrafes, se confirma lo que algunos sospechabamos

A continuación el mensaje entero:

Kaixo,

Si el obligado tributario ejerce más de una actividad, deberá seleccionar igualmente por cada factura TicketBAI que emita la actividad a la que corresponde el ingreso, para la correcta determinación del rendimiento de la actividad económica. Si se emite una factura cuyo ingreso corresponde a más de una actividad, esto se deberá reflejar en el fichero TicketBAI. Le ponemos un ejemplo que puede resultar más ilustrativo.

Un obligado tributario emite una única factura por unos servicios veterinarios (Epígrafe 194500 - Consultas y clínicas veterinarias) y por la venta de comida para animales domésticos (epígrafe 165970 - Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales):

• Servicio veterinario: precio: 300€ + IVA 21% = 363 €
• Venta de comida de animales domésticos: precio: 20 € + IVA 21%: 24,20 €

• Total Base Imponible: 320€
• Total factura: 387,20 € (campo importe total factura del fichero TicketBAI).

• Datos de renta que se tienen que añadir al fichero TicketBAI para enviar la información a Hacienda en modo de anotación en el subcapítulo 1.1 (añadimos a continuación una captura de pantalla sobre la parte de la estructura de la anotación 1.1 a la que nos referimos):

https://webmail.controlintegral.net/...imeclass=image

En estos campos de renta se deberá de informar 2 bloques de detalle de renta, uno por cada epígrafe de actividad que tiene el contribuyente:

Detalle Renta:

• Epígrafe: 194500
• Ingreso a computar IRPF diferente Base imponible IVA: S
• Importe Ingreso IRPF: 300

Detalle Renta:

• Epígrafe: 165970
• Ingreso a computar IRPF diferente Base imponible IVA: S
• Importe Ingreso IRPF: 20

De este modo, se computará el ingreso correspondiente a cada actividad.

Agur bat.

Si no lo entiendo mal, implica tener un nuevo campo para cada artículo que indique su epígrafe y esto me parece muy complicado de configurar y mantener y tengo mis dudas que el usuario sepa en cada caso a que epígrafe pertenece el artículo


En fin...



Saludos

[Galaxian]

Empezado por rci

Si no lo entiendo mal, implica tener un nuevo campo para cada artículo que indique su epígrafe y esto me parece muy complicado de configurar y mantener y tengo mis dudas que el usuario sepa en cada caso a que epígrafe pertenece el artículo

En fin...
Saludos

Ahí le has dado: usuarios + complejidad = sanciones + trabajo y/o problemas para nosotros.

Me da que nuestros SAC las van a pasar canutas por tiempo indefinido ya que la experiencia me dice que, cuando el usuario no sabe que hacer o tiene un problema, a los primeros que llama es "a los del programa" ¿o no?.

[tejano]

Hola, alguien sabe dónde se puede conseguir información para el LROE 240 de las facturas recibidas?

La forma de este registro va a ser similar a las facturas emitidas, me refiero a XML por cada factura recibida, y luego el LROE y dentro de él la factura recibida en Base64.

Graciasssss

[edari]

Sigo bloqueado con la subida de facturas a Gipuzkoa


Tengo bajados y revisados ejemplos de xml descargados de este hilo (Ejemplo_TicketBAI_......xml) pero están todas firmadas y para ver donde tengo el problema me serviría de bastante ayuda que alguno de vosotros pudiera subir aquí un xml de una factura normal y corriente SIN FIRMAR para ver si tengo algo mal


O también puedo subir yo mi ejemplo si lo preferís


Gracias de nuevo

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por edari

...para ver donde tengo el problema me serviría de bastante ayuda que alguno de vosotros pudiera subir aquí un xml de una factura normal y corriente

¿Te refieres a esto?

Código PHP:

<Cabecera>
        <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
    </Cabecera>
    <Sujetos>
        <Emisor>
            <NIF>J69552834</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>Empresa de Test</ApellidosNombreRazonSocial>
        </Emisor>
        <Destinatarios>
            <IDDestinatario>
                <NIF>A86868189</NIF>
                <ApellidosNombreRazonSocial>C1</ApellidosNombreRazonSocial>
                <CodigoPostal>22050</CodigoPostal>
                <Direccion>CL. Menor, 77, 20, 30, 40 - Mod</Direccion>
            </IDDestinatario>
        </Destinatarios>
        <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
        <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
    </Sujetos>
    <Factura>
        <CabeceraFactura>
            <SerieFactura/>
            <NumFactura>5</NumFactura>
            <FechaExpedicionFactura>20-04-2021</FechaExpedicionFactura>
            <HoraExpedicionFactura>00:00:00</HoraExpedicionFactura>
            <FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
            <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
        </CabeceraFactura>
        <DatosFactura>
            <DescripcionFactura>Factura de ejemplos 1</DescripcionFactura>
            <DetallesFactura>
                <IDDetalleFactura>
                    <DescripcionDetalle/>
                    <Cantidad>1.00</Cantidad>
                    <ImporteUnitario>55.00000000</ImporteUnitario>
                    <Descuento>0.00</Descuento>
                    <ImporteTotal>66.55</ImporteTotal>
                </IDDetalleFactura>
            </DetallesFactura>
            <ImporteTotalFactura>66.55</ImporteTotalFactura>
            <Claves>
                <IDClave>
                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>51</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                </IDClave>
            </Claves>
        </DatosFactura>
        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <NoExenta>
                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>55.00</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>11.55</CuotaImpuesto>
                                    <TipoRecargoEquivalencia>0.00</TipoRecargoEquivalencia>
                                    <CuotaRecargoEquivalencia>0.00</CuotaRecargoEquivalencia>
                                    <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>S</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>
    </Factura>