TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[Galaxian]

Empezado por Noe277

Buenas,

Realmente las facturas tienen que ir a un epígrafe, van por actividad no puedes mezclar cosas . Si vendes libros y fabricas/vendes bombillas no puedes mezclar en una factura los libros con las bombillas.
En compras tu decides a que actividad le imputas el gasto.


Por otro lado alguien me puede decir una vez registrado el software en una hacienda cuanto tiempo tardan en pasarse los datos entre ellas. No me detecta como software garante en Guipúzcoa pero estoy registrada en Bizkaia.

De eso nada, y el motivo es tan aplastante que lo van a entender hasta los marcianos: si solo pudiese haber un epígrafe por factura el LROE no aceptaría hasta los 10 que vienen en el XSD.

[Noe277]

Empezado por Galaxian

De eso nada, y el motivo es tan aplastante que lo van a entender hasta los marcianos: si solo pudiese haber un epígrafe por factura el LROE no aceptaría hasta los 10 que vienen en el XSD.

Buenas.
Para mi fiscalmente no tiene ningún sentido, las facturas van a una actividad y no puedes mezclar. En el único caso que me parece que esto tenga sentido es cuando se aplica prorrata.

Un saludo.

[Galaxian]

Empezado por Noe277

Buenas.
Para mi fiscalmente no tiene ningún sentido, las facturas van a una actividad y no puedes mezclar. En el único caso que me parece que esto tenga sentido es cuando se aplica prorrata.

Un saludo.

Piensa en un negocio en el que puedas comprar golosinas y bolígrafos (los hay; en mi sector destino son todos así).

¿Qué haces si, por ejemplo, en una misma operación vendes los dos productos? ¿dos facturas? Si hago eso me quedo sin clientes (algunos llegan a tener hasta 5 actividades).

[rci]

Empezado por Noe277

Buenas.
Para mi fiscalmente no tiene ningún sentido, las facturas van a una actividad y no puedes mezclar. En el único caso que me parece que esto tenga sentido es cuando se aplica prorrata.

Un saludo.

Hola, gracias a todos por las respuestas. Ahora he recibido por fin la respuesta sobre los epígrafes, se confirma lo que algunos sospechabamos

A continuación el mensaje entero:

Kaixo,

Si el obligado tributario ejerce más de una actividad, deberá seleccionar igualmente por cada factura TicketBAI que emita la actividad a la que corresponde el ingreso, para la correcta determinación del rendimiento de la actividad económica. Si se emite una factura cuyo ingreso corresponde a más de una actividad, esto se deberá reflejar en el fichero TicketBAI. Le ponemos un ejemplo que puede resultar más ilustrativo.

Un obligado tributario emite una única factura por unos servicios veterinarios (Epígrafe 194500 - Consultas y clínicas veterinarias) y por la venta de comida para animales domésticos (epígrafe 165970 - Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales):

• Servicio veterinario: precio: 300€ + IVA 21% = 363 €
• Venta de comida de animales domésticos: precio: 20 € + IVA 21%: 24,20 €

• Total Base Imponible: 320€
• Total factura: 387,20 € (campo importe total factura del fichero TicketBAI).

• Datos de renta que se tienen que añadir al fichero TicketBAI para enviar la información a Hacienda en modo de anotación en el subcapítulo 1.1 (añadimos a continuación una captura de pantalla sobre la parte de la estructura de la anotación 1.1 a la que nos referimos):

https://webmail.controlintegral.net/...imeclass=image

En estos campos de renta se deberá de informar 2 bloques de detalle de renta, uno por cada epígrafe de actividad que tiene el contribuyente:

Detalle Renta:

• Epígrafe: 194500
• Ingreso a computar IRPF diferente Base imponible IVA: S
• Importe Ingreso IRPF: 300

Detalle Renta:

• Epígrafe: 165970
• Ingreso a computar IRPF diferente Base imponible IVA: S
• Importe Ingreso IRPF: 20

De este modo, se computará el ingreso correspondiente a cada actividad.

Agur bat.

Si no lo entiendo mal, implica tener un nuevo campo para cada artículo que indique su epígrafe y esto me parece muy complicado de configurar y mantener y tengo mis dudas que el usuario sepa en cada caso a que epígrafe pertenece el artículo


En fin...



Saludos

[Galaxian]

Empezado por rci

Si no lo entiendo mal, implica tener un nuevo campo para cada artículo que indique su epígrafe y esto me parece muy complicado de configurar y mantener y tengo mis dudas que el usuario sepa en cada caso a que epígrafe pertenece el artículo

En fin...
Saludos

Ahí le has dado: usuarios + complejidad = sanciones + trabajo y/o problemas para nosotros.

Me da que nuestros SAC las van a pasar canutas por tiempo indefinido ya que la experiencia me dice que, cuando el usuario no sabe que hacer o tiene un problema, a los primeros que llama es "a los del programa" ¿o no?.

[tejano]

Hola, alguien sabe dónde se puede conseguir información para el LROE 240 de las facturas recibidas?

La forma de este registro va a ser similar a las facturas emitidas, me refiero a XML por cada factura recibida, y luego el LROE y dentro de él la factura recibida en Base64.

Graciasssss

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por tejano

Hola, alguien sabe dónde se puede conseguir información para el LROE 240 de las facturas recibidas?
La forma de este registro va a ser similar a las facturas emitidas, me refiero a XML por cada factura recibida, y luego el LROE y dentro de él la factura recibida en Base64.

Aquí puedes descargar Esquemas, ejemplos y ficheros de explicación en formato Excel para todos, incluídas las recibidas (tanto para 140 como 240):
https://www.batuz.eus/es/documentacion-tecnica

Con fecha de Mayo del 2021.
Te los adjunto al mensaje también.

[tejano]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Aquí puedes descargar Esquemas, ejemplos y ficheros de explicación en formato Excel para todos, incluídas las recibidas (tanto para 140 como 240):
https://www.batuz.eus/es/documentacion-tecnica

Con fecha de Mayo del 2021.
Te los adjunto al mensaje también.

Gracias, pero no existen ejemplos como hay en las facturas emitidas.

[edari]

Sigo bloqueado con la subida de facturas a Gipuzkoa


Tengo bajados y revisados ejemplos de xml descargados de este hilo (Ejemplo_TicketBAI_......xml) pero están todas firmadas y para ver donde tengo el problema me serviría de bastante ayuda que alguno de vosotros pudiera subir aquí un xml de una factura normal y corriente SIN FIRMAR para ver si tengo algo mal


O también puedo subir yo mi ejemplo si lo preferís


Gracias de nuevo

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por edari

...para ver donde tengo el problema me serviría de bastante ayuda que alguno de vosotros pudiera subir aquí un xml de una factura normal y corriente

¿Te refieres a esto?

Código PHP:

<Cabecera>
        <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
    </Cabecera>
    <Sujetos>
        <Emisor>
            <NIF>J69552834</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>Empresa de Test</ApellidosNombreRazonSocial>
        </Emisor>
        <Destinatarios>
            <IDDestinatario>
                <NIF>A86868189</NIF>
                <ApellidosNombreRazonSocial>C1</ApellidosNombreRazonSocial>
                <CodigoPostal>22050</CodigoPostal>
                <Direccion>CL. Menor, 77, 20, 30, 40 - Mod</Direccion>
            </IDDestinatario>
        </Destinatarios>
        <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
        <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
    </Sujetos>
    <Factura>
        <CabeceraFactura>
            <SerieFactura/>
            <NumFactura>5</NumFactura>
            <FechaExpedicionFactura>20-04-2021</FechaExpedicionFactura>
            <HoraExpedicionFactura>00:00:00</HoraExpedicionFactura>
            <FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
            <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
        </CabeceraFactura>
        <DatosFactura>
            <DescripcionFactura>Factura de ejemplos 1</DescripcionFactura>
            <DetallesFactura>
                <IDDetalleFactura>
                    <DescripcionDetalle/>
                    <Cantidad>1.00</Cantidad>
                    <ImporteUnitario>55.00000000</ImporteUnitario>
                    <Descuento>0.00</Descuento>
                    <ImporteTotal>66.55</ImporteTotal>
                </IDDetalleFactura>
            </DetallesFactura>
            <ImporteTotalFactura>66.55</ImporteTotalFactura>
            <Claves>
                <IDClave>
                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>51</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                </IDClave>
            </Claves>
        </DatosFactura>
        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <NoExenta>
                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>55.00</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>11.55</CuotaImpuesto>
                                    <TipoRecargoEquivalencia>0.00</TipoRecargoEquivalencia>
                                    <CuotaRecargoEquivalencia>0.00</CuotaRecargoEquivalencia>
                                    <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>S</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>
    </Factura> 


[tejano]

Hola, habéis enviado facturas recibidas de proveedores en la DFB?
Estoy enviando facturas recibidas y veo 2 problemas, el número de factura de Amazon es de más de 20 caracteres y el LROE de las recibidas solo permite 20 caracteres... como estáis solucionando esto?
Por otra parte, cuando hay una rectificativa de una factura recibida, hay que poner el número de serie de la factura rectificativa, pero solo sabemos el número completo, no se sabe a que parte corresponde a la serie de factura y que parte al número de factura.

No sé si es que todavía no lo tienen totalmente desarrollado, o que puede ser....

Saludos

[JoseLeeTo]

Empezado por tejano

Hola, habéis enviado facturas recibidas de proveedores en la DFB?
Estoy enviando facturas recibidas y veo 2 problemas, el número de factura de Amazon es de más de 20 caracteres y el LROE de las recibidas solo permite 20 caracteres... como estáis solucionando esto?
Por otra parte, cuando hay una rectificativa de una factura recibida, hay que poner el número de serie de la factura rectificativa, pero solo sabemos el número completo, no se sabe a que parte corresponde a la serie de factura y que parte al número de factura.

No sé si es que todavía no lo tienen totalmente desarrollado, o que puede ser....

Saludos

Hola. Sí que está desarrollado, tanto en Gastos con Factura como con los Gastos Sin Factura.
En el caso de los 20 caracteres, yo lo que hago es cortar la cadena a 20. No puedes hacer otra cosa.
Con el tema de la rectificativa, lo desconozco al igual que tú.
Lo que hago es subirla como si no fuese rectificativa, es decir, como si fuese una factura normal (que lo es).

[tejano]

Empezado por tejano

Hola, habéis enviado facturas recibidas de proveedores en la DFB?
Estoy enviando facturas recibidas y veo 2 problemas, el número de factura de Amazon es de más de 20 caracteres y el LROE de las recibidas solo permite 20 caracteres... como estáis solucionando esto?
Por otra parte, cuando hay una rectificativa de una factura recibida, hay que poner el número de serie de la factura rectificativa, pero solo sabemos el número completo, no se sabe a que parte corresponde a la serie de factura y que parte al número de factura.

No sé si es que todavía no lo tienen totalmente desarrollado, o que puede ser....

Saludos

Solucionado!!!! La serie que piden en el caso de factura rectificativa es la del número de factura. De momento, y espero que lo solucionen, he puesto "_" en la serie y parece que funciona.

No es como me gustaría hacerlo, pero......