TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[edari]

Empezado por jaiser

Gracias por tu respuesta, aunque no entiendo muy bien como se contabiliza una factura anulada, cuando tienes una rectificativa una suma otra resta, pero el concepto de anulada no se muy bien como habría que contabilizarla y enviarla al sii y demás. Tenemos un erp propio pero luego el tema de contabilizar las facturas y demás nos apoyamos en otro erp externo, intentaré mirar o preguntarles a ver como tendríamos que proceder con estás faturas anuladas. ¿Te han contestadeo o enviado un enlace para la sesión informativa de mañana de guipuzkoa?

Yo acabo de recibir el link para mañana

[jaiser]

Empezado por edari

Yo acabo de recibir el link para mañana

Lo he recibido yo tb, gracias

[b4aronDeLaBirr4]

Buenas! El otro día realicé esta consulta:

Código PHP:

Simplemente quiero preguntar acerca de si es posible indicar diferentes tipos de IVA por factura es decir, indicar un IVA diferente por cada línea de detalle de dicha factura. Gracias de antemano. 


Y obtuve la respuesta:

Código PHP:

En el fichero TicketBAI se tienen que indicar por separado todos los importes que tengan un tratamiento diferentes a efectos de IVA (importes sujetos y exentos, no sujetos, sujetos y no exentos diferenciados por tipo impositivo, inversión del sujeto pasivo, etc.). 


Con la estructura otorgada por el sistema no se pueden indicar un IVA diferente para cada línea de detalle, ¿no?

[adolphsys]

Empezado por b4aronDeLaBirr4

Buenas! El otro día realicé esta consulta:

Código PHP:

Simplemente quiero preguntar acerca de si es posible indicar diferentes tipos de IVA por factura es decir, indicar un IVA diferente por cada línea de detalle de dicha factura. Gracias de antemano. 


Y obtuve la respuesta:

Código PHP:

En el fichero TicketBAI se tienen que indicar por separado todos los importes que tengan un tratamiento diferentes a efectos de IVA (importes sujetos y exentos, no sujetos, sujetos y no exentos diferenciados por tipo impositivo, inversión del sujeto pasivo, etc.). 


Con la estructura otorgada por el sistema no se pueden indicar un IVA diferente para cada línea de detalle, ¿no?

Hola!

Sólo hay que calcular por línea de detalle la cuota de IVA que corresponde a dicha línea, no nos piden el porcentaje sino la cuota: si vendemos 200 € al tipo 21% hay que poner 42 € de cuota de IVA, IDDetalleFactura[n].ImporteTotal:=42; Al menos yo lo entiendo así...

[keys]

Empezado por adolphsys

Hola!

Sólo hay que calcular por línea de detalle la cuota de IVA que corresponde a dicha línea, no nos piden el porcentaje sino la cuota: si vendemos 200 € al tipo 21% hay que poner 42 € de cuota de IVA, IDDetalleFactura[n].ImporteTotal:=42; Al menos yo lo entiendo así...

Hola a todos.

Hay que poner la base + el iva. Es decir 242. Segun la descripcion pone

ImporteTotal Decimal(12,2) Importe total CON IVA de la línea de factura

[sEngine]

Yo lo tengo asi por cada linea, por lo que aunque no pongas el iva directamente, ya lo diferencia

Código Delphi [-]
IDDetalleFactura[i].DescripcionDetalle := Descripcion 
IDDetalleFactura[i].Cantidad := Unidades 
IDDetalleFactura[i].ImporteUnitario :=  Importe sin iva 
IDDetalleFactura[i].Descuento := Descuento si hay 
IDDetalleFactura[i].ImporteTotal := Importe con iva

[edari]

Lo cambiaré yo también pero vamos, hasta ahora me ha tragado como un señor el poner el ImporteTotal de línea sin decimales y no se ha quejado de nada.


Lo cambiaré mañana no sea que luego venga Paco con la receta

[adolphsys]

Empezado por keys

Hola a todos.

Hay que poner la base + el iva. Es decir 242. Segun la descripcion pone

ImporteTotal Decimal(12,2) Importe total CON IVA de la línea de factura

Correcto, gracias por la aclaración!

[b4aronDeLaBirr4]

Empezado por keys

Hola a todos.

Hay que poner la base + el iva. Es decir 242. Segun la descripcion pone

ImporteTotal Decimal(12,2) Importe total CON IVA de la línea de factura

Y, por ejemplo, esta factura se podría realizar en un mismo XML con la estructura actual?

"Línea de concepto": IVA 10%
"Línea de concepto": IVA 21%
"Línea de concepto": Exenta
"Línea de concepto": No sujeto

[keys]

Empezado por b4aronDeLaBirr4

Y, por ejemplo, esta factura se podría realizar en un mismo XML con la estructura actual?

"Línea de concepto": IVA 10%
"Línea de concepto": IVA 21%
"Línea de concepto": Exenta
"Línea de concepto": No sujeto

Sin ningun problema. Luego tendras que detallar las bases y las cuotas de cada tipo. Aunque tengo la duda que puedas mezclar dentro de una factura conceptos sujetos y no sujetos.