TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[b4aronDeLaBirr4]

Empezado por keys

Hola a todos.

Hay que poner la base + el iva. Es decir 242. Segun la descripcion pone

ImporteTotal Decimal(12,2) Importe total CON IVA de la línea de factura

Y, por ejemplo, esta factura se podría realizar en un mismo XML con la estructura actual?

"Línea de concepto": IVA 10%
"Línea de concepto": IVA 21%
"Línea de concepto": Exenta
"Línea de concepto": No sujeto

[keys]

Empezado por b4aronDeLaBirr4

Y, por ejemplo, esta factura se podría realizar en un mismo XML con la estructura actual?

"Línea de concepto": IVA 10%
"Línea de concepto": IVA 21%
"Línea de concepto": Exenta
"Línea de concepto": No sujeto

Sin ningun problema. Luego tendras que detallar las bases y las cuotas de cada tipo. Aunque tengo la duda que puedas mezclar dentro de una factura conceptos sujetos y no sujetos.

[b4aronDeLaBirr4]

Justamente ahí es donde quiero llegar. Según el esquema XSD no sé si se puede mezclar...

[edari]

Empezado por keys

Sin ningun problema. Luego tendras que detallar las bases y las cuotas de cada tipo. Aunque tengo la duda que puedas mezclar dentro de una factura conceptos sujetos y no sujetos.

Perdón si es que no lo entiendo bien


¿Pero esa no es una característica propia de cliente? La de estar sujeto o no...


Es que en la misma factura, no sé


¿que caso es exactamente?

[keys]

Si se puede.

No depende del cliente, depende de la operacion. Por ejemplo en una factura puedo meter conceptos sujetos como una venta normal y no sujetos como un suplido. He realizado la prueba y hacienda lo admite correctamente.

Pongo un ejemplo.

-<TipoDesglose>
             -<DesgloseFactura>
                -<Sujeta>
                 -<NoExenta>
                    -<DetalleNoExenta>
                      <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                         -<DesgloseIVA>
                             -<DetalleIVA>
                                 <BaseImponible>125.00</BaseImponible>
                                 <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                 <CuotaImpuesto>26.25</CuotaImpuesto>
                                 <TipoRecargoEquivalencia>0.00</TipoRecargoEquivalencia>
                                 <CuotaRecargoEquivalencia>0.00</CuotaRecargoEquivalencia>
                            </DetalleIVA>
                           -<DetalleIVA>
                               <BaseImponible>125.00</BaseImponible>
                               <TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo>
                               <CuotaImpuesto>12.50</CuotaImpuesto>
                               <TipoRecargoEquivalencia>0.00</TipoRecargoEquivalencia>
                               <CuotaRecargoEquivalencia>0.00</CuotaRecargoEquivalencia>
                             </DetalleIVA>
                          </DesgloseIVA>
                 </DetalleNoExenta>
               </NoExenta>
            </Sujeta>
           -<NoSujeta>
             -<DetalleNoSujeta>
                <Causa>OT</Causa>
                <Importe>31.45</Importe>
              </DetalleNoSujeta>
            </NoSujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>

Lo que no no se puede enviar es una factura con solo una operación no sujeta.

[edari]

aah ok




Por cierto, hablando de la sesión de ayer de la Hacienda Gipuzkoa...


Alguien oyó que el link del QR en el entorno de pruebas funcionaban?

[aflores1]

Empezado por edari

aah ok




Por cierto, hablando de la sesión de ayer de la Hacienda Gipuzkoa...


Alguien oyó que el link del QR en el entorno de pruebas funcionaban?

yo lo oí y a mi si que me funcionan

[sEngine]

Empezado por aflores1

yo lo oí y a mi si que me funcionan

a mi los de pruebas de guipuzkoa tambien me funcionan

[adolphsys]

Ayer se publicó el Decreto Foral-Norma 4/2021 en Guipúzcoa, que viene a decir que aquellos que anticipen de forma voluntaria un mínimo de un mes el cumplimiento de la obligación TicketBAI, podrán aplicar el 60% de deducción...

https:\\egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/07/28/c2105206.htm

Esto significa que nuestros clientes retrasarán al máximo la implantación de TicketBAI

[sEngine]

han puesto un calendario de la implantación de gipuzkoa por sectores

[FranAza]

Buenas,

Creo que no me explique bien en un mensaje anterior cuando dije "Esta petición será un POST sin body"
Mea culpa.

Quise decir que no se enviara nada con sentido, pero claro sí hay que enviar alguna cosa en xml para que el servicio lo trague.

Por eso simplemente ponemos en el body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
y con eso el servicio lo procesa y devuelve el error, y si lo ha procesado ya nos vale para saber que está operativo........

Saludos

[aflores1]

En php como habeis conseguido pasar el certificado de pfx a pem?¿

Lo estoy intentado de esta forma pero me da error luego el servicio

Código PHP:

function ConvertirCertificadoPEM($certificado,$pass){
    $rutaCertPem = CERTPEM;
    if(!file_exists($rutaCertPem)){   
    $res = [];
    $openSSL = openssl_pkcs12_read($certificado, $res, pass);
    if(!$openSSL) {
        echo "Error: ".openssl_error_string();
    }

    $cert = $res['cert'].implode('', $res['extracerts']);
    file_put_contents($rutaCertPem, $cert);
    return $rutaCertPem; 


[Sistel]

Empezado por keys

...
Lo que no no se puede enviar es una factura con solo una operación no sujeta.

Hola keys.

No entiendo.
Puede ser una factura con una sola operación que se considera no sujeta a IVA, según lista L13:
OT - No sujeto por el artículo 7 de la Ley del IVA. Otros supuestos de no sujeción.
RL - No sujeto por reglas de localización.

¿No es así?

Saludos

[unomasmas]

Empezado por keys

Si se puede.

No depende del cliente, depende de la operacion. Por ejemplo en una factura puedo meter conceptos sujetos como una venta normal y no sujetos como un suplido. He realizado la prueba y hacienda lo admite correctamente.

Pongo un ejemplo.

-<TipoDesglose>
             -<DesgloseFactura>
                -<Sujeta>
                 -<NoExenta>
                    -<DetalleNoExenta>
                      <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                         -<DesgloseIVA>
                             -<DetalleIVA>
                                 <BaseImponible>125.00</BaseImponible>
                                 <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                 <CuotaImpuesto>26.25</CuotaImpuesto>
                                 <TipoRecargoEquivalencia>0.00</TipoRecargoEquivalencia>
                                 <CuotaRecargoEquivalencia>0.00</CuotaRecargoEquivalencia>
                            </DetalleIVA>
                           -<DetalleIVA>
                               <BaseImponible>125.00</BaseImponible>
                               <TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo>
                               <CuotaImpuesto>12.50</CuotaImpuesto>
                               <TipoRecargoEquivalencia>0.00</TipoRecargoEquivalencia>
                               <CuotaRecargoEquivalencia>0.00</CuotaRecargoEquivalencia>
                             </DetalleIVA>
                          </DesgloseIVA>
                 </DetalleNoExenta>
               </NoExenta>
            </Sujeta>
           -<NoSujeta>
             -<DetalleNoSujeta>
                <Causa>OT</Causa>
                <Importe>31.45</Importe>
              </DetalleNoSujeta>
            </NoSujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>

Lo que no no se puede enviar es una factura con solo una operación no sujeta.

Pues sí que debiera poderse hacer. Una factura emitida por un Club deportivo, por ejemplo, creo que estaría en esa situación. Las operaciones de algunos Clubs (al menos, los Clubs sin ánimo de lucho) creo que no están sujetas (¿o es que están exentas?)