TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

Ramon88 · #1 28-09-2021

Cita:

Empezado por ermendalenda

Estoy pensando que como estemos escaneando el servicio continuamente van a ser miles de conexiones a la vez. Buff. Eso va a ser contraproducente.

Pues somos pocos... Hay paises que todos utilizan el mismo servicio!
Tienen que estar preparados para lo que se les viene, que no lo estarán, estoy seguro.

Hace unos años implanté la factura electronica en costa rica, y después de mucho tiempo, parece que ahora empieza a funcionar mejor, y aun así, aun siguen teniendo fallos y caidas raras.

Lo peor de todo, explicale a un cliente que el error que aparece no es tu software, si no hacienda... y sabes que hay un fallo por que tus clientes empiezan a llamarte como locos, entras en el facebook de Hacienda y todo el mundo esta quejandose, entonces respiras y dices, vale, no soy yo solo... a los dias lanzan comunicado de caida general o algo por el estilo.
Es una auténtica locura.

Band · #2 28-09-2021

Cita:

Empezado por Ramon88

Pues somos pocos... Hay paises que todos utilizan el mismo servicio!
Tienen que estar preparados para lo que se les viene, que no lo estarán, estoy seguro.

Hace unos años implanté la factura electronica en costa rica, y después de mucho tiempo, parece que ahora empieza a funcionar mejor, y aun así, aun siguen teniendo fallos y caidas raras.

Lo peor de todo, explicale a un cliente que el error que aparece no es tu software, si no hacienda... y sabes que hay un fallo por que tus clientes empiezan a llamarte como locos, entras en el facebook de Hacienda y todo el mundo esta quejandose, entonces respiras y dices, vale, no soy yo solo... a los dias lanzan comunicado de caida general o algo por el estilo.
Es una auténtica locura.

Pues con lo tercermundistas que somos aquí, ya nos podemos ir agarrando los... lo que tengáis a mano

ermendalenda · #3 28-09-2021

Cita:

Empezado por Band

Pues con lo tercermundistas que somos aquí, ya nos podemos ir agarrando los... lo que tengáis a mano

Madre mía. Es mejor no empezar hasta el primer día obligatorio para ahorrarnos malos ratos.

Ramon88 · #4 28-09-2021

Alguien podría pasarme un xml de la anulacion de guipuzcoa? me esta dando error para variar

Código:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?><T:AnulaTicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:anulacion" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ticketbai:anulacion anula_ticketBaiV12.xsd ">
  <Cabecera>
    <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
  </Cabecera>
  <IDFactura>
    <Emisor>
      <NIF>B46648192</NIF>
      <ApellidosNombreRazonSocial>Optica Vision S.L.</ApellidosNombreRazonSocial>
    </Emisor>
    <CabeceraFactura>
      <SerieFactura>TB-2021-S</SerieFactura>
      <NumFactura>59271</NumFactura>
      <FechaExpedicionFactura>27-09-2021</FechaExpedicionFactura>
    </CabeceraFactura>
  </IDFactura>
  <HuellaTBAI>
    <Software>
      <LicenciaTBAI>TBAIGIPRE00000000242</LicenciaTBAI>
      <EntidadDesarrolladora>
        <NIF>B46648192</NIF>
      </EntidadDesarrolladora>
      <Nombre>Optiplus</Nombre>
      <Version>1.0</Version>
    </Software>
  </HuellaTBAI>
</T:AnulaTicketBai>

ermendalenda · #5 28-09-2021

Cita:

Empezado por Ramon88

Alguien podría pasarme un xml de la anulacion de guipuzcoa? me esta dando error para variar

Código:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?><T:AnulaTicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:anulacion" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ticketbai:anulacion anula_ticketBaiV12.xsd ">



  <Cabecera>
    <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
  </Cabecera>
  <IDFactura>
    <Emisor>
      <NIF>B46648192</NIF>
      <ApellidosNombreRazonSocial>Optica Vision S.L.</ApellidosNombreRazonSocial>
    </Emisor>
    <CabeceraFactura>
      <SerieFactura>TB-2021-S</SerieFactura>
      <NumFactura>59271</NumFactura>
      <FechaExpedicionFactura>27-09-2021</FechaExpedicionFactura>
    </CabeceraFactura>
  </IDFactura>
  <HuellaTBAI>
    <Software>
      <LicenciaTBAI>TBAIGIPRE00000000242</LicenciaTBAI>
      <EntidadDesarrolladora>
        <NIF>B46648192</NIF>
      </EntidadDesarrolladora>
      <Nombre>Optiplus</Nombre>
      <Version>1.0</Version>
    </Software>
  </HuellaTBAI>
</T:AnulaTicketBai>

A mi me cuesta un huevo cada tipo, yo creo que entra dentro de la normalidad

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<T:AnulaTicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:anulacion" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd">
<Cabecera>
<IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
</Cabecera>
<IDFactura>
<Emisor>
<NIF>00000006y</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>LA MAMMA</ApellidosNombreRazonSocial>
</Emisor>

<CabeceraFactura>
<SerieFactura>F.Simp.156.1</SerieFactura>
<NumFactura>197</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>11-09-2021</FechaExpedicionFactura>
</CabeceraFactura>
</IDFactura>

<HuellaTBAI>
<Software>
<LicenciaTBAI>TBAIPRUEBA</LicenciaTBAI>
<EntidadDesarrolladora>
<NIF>00000006Y</NIF>
</EntidadDesarrolladora>
<Nombre>SOFTTPV</Nombre>
<Version>1.0.2313</Version>
</Software>
<NumSerieDispositivo>MAC:ECF4BB2E79CA</NumSerieDispositivo>
</HuellaTBAI>
</T:AnulaTicketBai>

No veo mucha diferencia solo la cabecera, sobre todo esta parte:
xsi:schemaLocation="urn:ticketbai:anulacion anula_ticketBaiV12.xsd "
ademas del espacio al final

ermendalenda · #6 29-09-2021

Cita:

Empezado por ermendalenda

A mi me cuesta un huevo cada tipo, yo creo que entra dentro de la normalidad

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<T:AnulaTicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:anulacion" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd">
<Cabecera>
<IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
</Cabecera>
<IDFactura>
<Emisor>
<NIF>00000006y</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>LA MAMMA</ApellidosNombreRazonSocial>
</Emisor>

<CabeceraFactura>
<SerieFactura>F.Simp.156.1</SerieFactura>
<NumFactura>197</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>11-09-2021</FechaExpedicionFactura>
</CabeceraFactura>
</IDFactura>

<HuellaTBAI>
<Software>
<LicenciaTBAI>TBAIPRUEBA</LicenciaTBAI>
<EntidadDesarrolladora>
<NIF>00000006Y</NIF>
</EntidadDesarrolladora>
<Nombre>SOFTTPV</Nombre>
<Version>1.0.2313</Version>
</Software>
<NumSerieDispositivo>MAC:ECF4BB2E79CA</NumSerieDispositivo>
</HuellaTBAI>
</T:AnulaTicketBai>

No veo mucha diferencia solo la cabecera, sobre todo esta parte:
xsi:schemaLocation="urn:ticketbai:anulacion anula_ticketBaiV12.xsd "
ademas del espacio al final

Supongo que también has tenido en cuenta que las anulaciones se envian a otra url:
https://tbai-prep.egoitza.gipuzkoa.e...uras/anulacion

ermendalenda · #7 29-09-2021

A ver si me explico:

Hago una factura rectificativa, como sabeis hay 2 formas, por sustituccion o por diferencias.
Yo lo hago por mas claridad por diferencias, con lo cual hago referencia a la factura rectificada y pongo en negativo el producto devuelto.
Tengo preguntas que creo que están ya documentadas, pero no las encuentro:
*Me pregunto si necesito corregir posteriormente otro producto de la la factura inicial,
¿puedo crear otra rectificativa sobre la misma factura principal?

*se puede crear una rectificativa de una rectificativa?¿O mejor crear una rectificativa sobre la prinicipal para hacer lo contrario?,o la opcion es mejor anularla?

Ramon88 · #8 29-09-2021

Cita:

Empezado por ermendalenda

Supongo que también has tenido en cuenta que las anulaciones se envian a otra url:
https://tbai-prep.egoitza.gipuzkoa.e...uras/anulacion

Si, incluso he copiado tu xml y me da el mismo error que en el mio:

Código:

Error: El fichero de anulación TicketBAI no cumple el esquema XSD. Detalle del error: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'T:AnulaTicketBai' is not complete. One of '{"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#":Signature}' is expected.

Estoy capullo, acabo de ver que estaba subiendo el fichero no firmado....

ermendalenda · #9 28-09-2021

Cita:

Empezado por Ramon88

Pues somos pocos... Hay paises que todos utilizan el mismo servicio!
Tienen que estar preparados para lo que se les viene, que no lo estarán, estoy seguro.

Hace unos años implanté la factura electronica en costa rica, y después de mucho tiempo, parece que ahora empieza a funcionar mejor, y aun así, aun siguen teniendo fallos y caidas raras.

Lo peor de todo, explicale a un cliente que el error que aparece no es tu software, si no hacienda... y sabes que hay un fallo por que tus clientes empiezan a llamarte como locos, entras en el facebook de Hacienda y todo el mundo esta quejandose, entonces respiras y dices, vale, no soy yo solo... a los dias lanzan comunicado de caida general o algo por el estilo.
Es una auténtica locura.

Yo tengo claro que voy a dejar el servicio de envío en segundo plano y con un pequeño algoritmo de reintentos. Si no funciona un día ya funcionará. Haré comprobaciones de que si la caída es por que no hay Internet le dejaré un número de facturas limitadas ampliables por clave si veo que el problema se alarga y no es un intento de hacer trampas.
Pero todo lo que pueda automatizar para quitarme llamadas lo tengo claro. Calidad de vida primero.

edari · #10 29-09-2021

Buenas días de nuevo,
Haciendo la primera prueba con Alava me devuelve "error 12 AVISO: Dispositivo de facturación remitente no registrado"

Esto entiendo que será por no poner el campo "NumSerieDispositivo" que en la documentación viene definiodo como opcional. De la misma manera en Guipuzoa me funciona correctamente.

¿Alguna idea?

Gracias por adelantado

ermendalenda · #11 29-09-2021

Cita:

Empezado por edari

Buenas días de nuevo,

Haciendo la primera prueba con Alava me devuelve "error 12 AVISO: Dispositivo de facturación remitente no registrado"

Esto entiendo que será por no poner el campo "NumSerieDispositivo" que en la documentación viene definiodo como opcional. De la misma manera en Guipuzoa me funciona correctamente.

¿Alguna idea?

Gracias por adelantado

En caso de utilizar un certificado de dispositivo para las pruebas:
Una de las primeras validaciones que va a realizar el servicio REST es la comprobación de que el certificado con el que se realiza el envío es válido.
En caso de utilizar un certificado de dispositivo para realizar el envío, se comprobará que esté registrado en un censo de certificados de dispositivo.
Si el certificado de dispositivo no está registrado, el servicio dará un aviso:
“AVISO: Dispositivo de facturación remitente no registrado”.
Este aviso no es bloqueante para hacer las pruebas. Pero para evitarlo, puede enviar un mail a [email protected], indicando en el asunto del correo el texto “Pruebas TicketBAI: Nombre Empresa / Categoría: Certificados” y aportando la siguiente información: -El NIF emisor de los ficheros TicketBAI -El nº de serie del certificado de dispositivo

FUENTE:
https://geo.araba.eus/documents/1050...=1631880445798

unomasmas · #12 29-09-2021

Cita:

Empezado por edari

Buenas días de nuevo,
Haciendo la primera prueba con Alava me devuelve "error 12 AVISO: Dispositivo de facturación remitente no registrado"

Esto entiendo que será por no poner el campo "NumSerieDispositivo" que en la documentación viene definiodo como opcional. De la misma manera en Guipuzoa me funciona correctamente.

¿Alguna idea?

Gracias por adelantado

Yo creo que tiene que ver con el certificado que usas, ¿un certificado de dispositivo? Debe estar registrarse para que tengan constancia de a qué administrado corresponde el dispositivo. La opción que planteas no tiene sentido porque, como bien dices, es un dato opcional, con lo que no creo que lo validen.

JoseLeeTo · #13 30-09-2021

Perdon;

La URL estaba mal, y poco iba a poder consultar.

Esta es la URL que he utilizado, y llega a la página, pero ahora me dice "CRC Incorrecto".

https://tbai.prep.gipuzkoa.eus/qr/?i...=101,81&cr=057

¿Alguien podría contrastar conmigo el CRC?

Muchas gracias.

edari · #14 03-04-2024

Buenos días a todos,

Tengo mi primera factura intracomunitaria para un cliente alemán y me estoy volviendo algo loco con el error que me devuelve Ticket Bai Alava

El XML es algo así

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision">
	<Cabecera>
		<IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
	</Cabecera>
	<Sujetos>
		<Emisor>
			<NIF>B01......</NIF>
			<ApellidosNombreRazonSocial>EMPRESA...........................</ApellidosNombreRazonSocial>
		</Emisor>
		<Destinatarios>
			<IDDestinatario>
				<IDOtro>
					<CodigoPais>DE</CodigoPais>
					<IDType>04</IDType>
					<ID>DE318565XXX</ID>
				</IDOtro>
				<ApellidosNombreRazonSocial>OLIVE Y MEER</ApellidosNombreRazonSocial>
				<CodigoPostal>48145</CodigoPostal>
				<Direccion>WARENDORFER STREBE61</Direccion>
			</IDDestinatario>
		</Destinatarios>
		<VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
		<EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
	</Sujetos>
	<Factura>
		<CabeceraFactura>
			<SerieFactura>00</SerieFactura>
			<NumFactura>77720</NumFactura>
			<FechaExpedicionFactura>03-04-2024</FechaExpedicionFactura>
			<HoraExpedicionFactura>14:14:46</HoraExpedicionFactura>
			<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
			<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
		</CabeceraFactura>
		<DatosFactura>
			<DescripcionFactura>factura a cliente</DescripcionFactura>
			<DetallesFactura>
				<IDDetalleFactura>
					<DescripcionDetalle>CARAMELOS                          </DescripcionDetalle>
					<Cantidad>1.00</Cantidad>
					<ImporteUnitario>25.0000</ImporteUnitario>
					<ImporteTotal>25.00000000</ImporteTotal>
				</IDDetalleFactura>
			</DetallesFactura>
			<ImporteTotalFactura>25.00</ImporteTotalFactura>
			<Claves>
				<IDClave>
					<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
				</IDClave>
			</Claves>
		</DatosFactura>
		<TipoDesglose>
			<DesgloseTipoOperacion>
				<Entrega>
					<Sujeta>
						<Exenta>
							<DetalleExenta>
								<CausaExencion>E5</CausaExencion>
								<BaseImponible>25.00</BaseImponible>
							</DetalleExenta>
						</Exenta>
					</Sujeta>
				</Entrega>
			</DesgloseTipoOperacion>
		</TipoDesglose>
	</Factura>
	<HuellaTBAI>
		<EncadenamientoFacturaAnterior>
			<SerieFacturaAnterior>00</SerieFacturaAnterior>
			<NumFacturaAnterior>77719</NumFacturaAnterior>
			<FechaExpedicionFacturaAnterior>03-04-2024</FechaExpedicionFacturaAnterior>
			<SignatureValueFirmaFacturaAnterior>WzJQ2jdPuFI6vA2lE/dNpotbS7CFoqhgpgi6GJ2eYo8wXzU1YNH3Kb9Y0elQ0FSf5Omli3vzx9+C1VJzLRIB8PuGUfxTISyKMLvo</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
		</EncadenamientoFacturaAnterior>
		<Software>
			<LicenciaTBAI>XXXXXXXXXXXXXX</LicenciaTBAI>
			<EntidadDesarrolladora>
				<NIF>B01......</NIF>
			</EntidadDesarrolladora>
			<Nombre>EMPRSESA</Nombre>
			<Version>2024</Version>
		</Software>
	</HuellaTBAI>
....
 </T:TicketBai>

Datos relevantes

Cita:

Código:

<IDOtro>
	<CodigoPais>DE</CodigoPais>
	<IDType>04</IDType>
	<ID>DE318565XXX</ID>
...
<DesgloseTipoOperacion>
		<Entrega>
			<Sujeta>
				<Exenta>
					<DetalleExenta>
						<CausaExencion>E5</CausaExencion>
						<BaseImponible>25.00</BaseImponible>

¿Es correcto poner como sujeta exenta estas intracomunitarias?

En cualquier caso el error que me dar al subirla al entorno de pruebas es

168-AVISO: Error validación de negocio [Causa de Exención E5 y el destinatario no es intracomunitario]

No veo porqué cree que no es intracomunitario si lleva su IDOtro asignado a alemania (DE)

Si alguien me puede echar un cable se lo agradecerí porque estoy algo perdido.

Gracias por adelantado

keys · #15 03-04-2024

Cita:

Empezado por edari

Buenos días a todos,

Tengo mi primera factura intracomunitaria para un cliente alemán y me estoy volviendo algo loco con el error que me devuelve Ticket Bai Alava

El XML es algo así

Código PHP:


			
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision">

<Cabecera>

<IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>

</Cabecera>

<Sujetos>

<Emisor>

<NIF>B01......</NIF>

<ApellidosNombreRazonSocial>EMPRESA...........................</ApellidosNombreRazonSocial>

</Emisor>

<Destinatarios>

<IDDestinatario>

<IDOtro>

<CodigoPais>DE</CodigoPais>

<IDType>04</IDType>

<ID>DE318565XXX</ID>

</IDOtro>

<ApellidosNombreRazonSocial>OLIVE Y MEER</ApellidosNombreRazonSocial>

<CodigoPostal>48145</CodigoPostal>

<Direccion>WARENDORFER STREBE61</Direccion>

</IDDestinatario>

</Destinatarios>

<VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>

<EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>

</Sujetos>

<Factura>

<CabeceraFactura>

<SerieFactura>00</SerieFactura>

<NumFactura>77720</NumFactura>

<FechaExpedicionFactura>03-04-2024</FechaExpedicionFactura>

<HoraExpedicionFactura>14:14:46</HoraExpedicionFactura>

<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>

<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>

</CabeceraFactura>

<DatosFactura>

<DescripcionFactura>factura a cliente</DescripcionFactura>

<DetallesFactura>

<IDDetalleFactura>

<DescripcionDetalle>CARAMELOS                          </DescripcionDetalle>

<Cantidad>1.00</Cantidad>

<ImporteUnitario>25.0000</ImporteUnitario>

<ImporteTotal>25.00000000</ImporteTotal>

</IDDetalleFactura>

</DetallesFactura>

<ImporteTotalFactura>25.00</ImporteTotalFactura>

<Claves>

<IDClave>

<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>

</IDClave>

</Claves>

</DatosFactura>

<TipoDesglose>

<DesgloseTipoOperacion>

<Entrega>

<Sujeta>

<Exenta>

<DetalleExenta>

<CausaExencion>E5</CausaExencion>

<BaseImponible>25.00</BaseImponible>

</DetalleExenta>

</Exenta>

</Sujeta>

</Entrega>

</DesgloseTipoOperacion>

</TipoDesglose>

</Factura>

<HuellaTBAI>

<EncadenamientoFacturaAnterior>

<SerieFacturaAnterior>00</SerieFacturaAnterior>

<NumFacturaAnterior>77719</NumFacturaAnterior>

<FechaExpedicionFacturaAnterior>03-04-2024</FechaExpedicionFacturaAnterior>

<SignatureValueFirmaFacturaAnterior>WzJQ2jdPuFI6vA2lE/dNpotbS7CFoqhgpgi6GJ2eYo8wXzU1YNH3Kb9Y0elQ0FSf5Omli3vzx9+C1VJzLRIB8PuGUfxTISyKMLvo</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>

</EncadenamientoFacturaAnterior>

<Software>

<LicenciaTBAI>XXXXXXXXXXXXXX</LicenciaTBAI>

<EntidadDesarrolladora>

<NIF>B01......</NIF>

</EntidadDesarrolladora>

<Nombre>EMPRSESA</Nombre>

<Version>2024</Version>

</Software>

</HuellaTBAI>

....

 </T:TicketBai>

</div>

Datos relevantes

<IDOtro>
<CodigoPais>DE</CodigoPais>
<IDType>04</IDType>
<ID>DE318565XXX</ID>
...
<DesgloseTipoOperacion>
<Entrega>
<Sujeta>
<Exenta>
<DetalleExenta>
<CausaExencion>E5</CausaExencion>
<BaseImponible>25.00</BaseImponible>

¿Es correcto poner como sujeta exenta estas intracomunitarias?

En cualquier caso el error que me dar al subirla al entorno de pruebas es

168-AVISO: Error validación de negocio [Causa de Exención E5 y el destinatario no es intracomunitario]

No veo porqué cree que no es intracomunitario si lleva su IDOtro asignado a alemania (DE)

Si alguien me puede echar un cable se lo agradecerí porque estoy algo perdido.

Gracias por adelantado

Para hacer una intracomunitaria no puedes usar un idtype 4. tienes que usar un 2.

<IDOtro>
<CodigoPais>FR</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>FR27383706397</ID>
</IDOtro>

ermendalenda · #16 03-04-2024

Cita:

Empezado por keys

Para hacer una intracomunitaria no puedes usar un idtype 4. tienes que usar un 2.

<IDOtro>
<CodigoPais>FR</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>FR27383706397</ID>
</IDOtro>

Eso es, el tipo es 02
Además vigila los decimales del importe total, vaya a ser que algún día te devuelva error
Importe unitario 8 decimales pero el importe total sólo 2, si no recuerdo mal.

sglorka · #17 23-04-2024

Cita:

Empezado por keys

Para hacer una intracomunitaria no puedes usar un idtype 4. tienes que usar un 2.

<IDOtro>
<CodigoPais>FR</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>FR27383706397</ID>
</IDOtro>

Tengo entendido que para que se pueda emitir como operación intracomunitaria y por lo tanto, operación exenta, el identificador del destinatario informado con la clave 02 (Nif-Iva) FR27383706397 debe ser un ROI (registro de operador intracomunitario) válido, y que además, el emisor de la factura también tiene que tener su ROI. En caso contrario, debes emitir la operación como sujeta y NO exenta S1 con el Iva español y el IDType con el valor 04 por ejemplo.
Tenéis constancia de que esto sea así.

Noe277 · #18 24-04-2024

Cita:

Empezado por sglorka

Tengo entendido que para que se pueda emitir como operación intracomunitaria y por lo tanto, operación exenta, el identificador del destinatario informado con la clave 02 (Nif-Iva) FR27383706397 debe ser un ROI (registro de operador intracomunitario) válido, y que además, el emisor de la factura también tiene que tener su ROI. En caso contrario, debes emitir la operación como sujeta y NO exenta S1 con el Iva español y el IDType con el valor 04 por ejemplo.
Tenéis constancia de que esto sea así.

Si. Si uno de los dos Emisor o Receptor no esta inscrito en el ROI se aplica IVA del pais de origen. En este caso iva español y IDType = 04.
Si los dos están en el ROI exento en la venta y inversión de sujeto pasivo en la compra.

Otro caso es si estoy acogido al régimen de comercio electrónico. En este caso solo puedo vender a usuarios finales y se aplicaría iva del pais de destino (iva francés) y yo esto poniendo IDType = 04.

sglorka · #19 24-04-2024

Cita:

Empezado por Noe277

Si. Si uno de los dos Emisor o Receptor no esta inscrito en el ROI se aplica IVA del pais de origen. En este caso iva español y IDType = 04.
Si los dos están en el ROI exento en la venta y inversión de sujeto pasivo en la compra.

Otro caso es si estoy acogido al régimen de comercio electrónico. En este caso solo puedo vender a usuarios finales y se aplicaría iva del pais de destino (iva francés) y yo esto poniendo IDType = 04.

Gracias por el aporte.
De todas formas, ¿ sabes si el sistema te rechaza el registro si lo envías como nif-iva (clave 02 y exenta ) y dicho nif-iva no está registrado en el ROI ?

Noe277 · #20 24-04-2024

Cita:

Empezado por sglorka

Gracias por el aporte.
De todas formas, ¿ sabes si el sistema te rechaza el registro si lo envías como nif-iva (clave 02 y exenta ) y dicho nif-iva no está registrado en el ROI ?

El nif-iva lo validan y tiene que ir con 02. Si esta mal o el pais no lo as metido bien te salta error. Hay un WS para poder validar el NIVA.

http://ec.europa.eu/taxation_customs...atService.wsdl

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