TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[YellowStone]

Empezado por Ivan_Teleco

Hola buenas a todos, estoy teninedo un pequeño problema al realizar la firma y el enviado con equipos un poco mas viejos, ya qu el tiempo hasta que recibo la respuesta casi son 20 segundos, estoy usando el comando para firmar y enviar que adjunto abajo


AutoFirmaCommandLine sign -i C:\Indtemp\0019.xml -alias "mikel -o C:\Indtemp\firmado.xml -password INDAVE -store windows -format xades -config "format=XAdES Enveloped" & curl.exe --data-binary @C:\Indtemp\firmado.xml -H "Content-Type: application/xml;charset=UTF8" -X POST rutaTBAI -o C:\Indtemp\respuesta.xml & exit




Si que es cierto que en equipos nuevos suele costar unso 5 sgeundos, es normal o no? Gracias de antemano

Absolutamente normal. Autofirma es muy lento para firmar. Deberías considerar utilizar otras opciones (chilkat, secure blackbox...), sobre todo si se realizan muchas facturas al día. En una facturación mensual automática puede ser desesperante.

[Ivan_Teleco]

Empezado por YellowStone

Absolutamente normal. Autofirma es muy lento para firmar. Deberías considerar utilizar otras opciones (chilkat, secure blackbox...), sobre todo si se realizan muchas facturas al día. En una facturación mensual automática puede ser desesperante.

Y que me recomiendas para Visual Net? veo que ambos que me dijiste son de pago y tenia todo el sistema con Autofirma y ya veo que es inviable, muchas gracias de antemano

[ermendalenda]

Empezado por Ivan_Teleco

Y que me recomiendas para Visual Net? veo que ambos que me dijiste son de pago y tenia todo el sistema con Autofirma y ya veo que es inviable, muchas gracias de antemano

En el foro hay un firmador. Php que puedes usarlo en el mismo equipo instalando un servidor php, por ejemplo xampp.
Busca el firmador.php. En equipos muy viejos me tarda 0.13 segundos. Tendrás que dedicarle unas horas si no sabes php.

[keys]

Hola a todos, mensaje de Alava. Lo mejor es a la hora que lo mandaron ayer y el encabezado BUENAS NOCHES.

Buenas noches,

A partir del 01/01/2021 comienza el periodo voluntario para el envío de ficheros TicketBAI a la DFA.

Le comunicamos que las URLs del entorno de PRODUCCIÓN son las siguientes:
• Alta de facturas: https://ticketbai.araba.eus/TicketBAI/v1/facturas/
• Anulación de facturas: https://ticketbai.araba.eus/TicketBAI/v1/anulaciones/
• La URL para la comprobación de códigos QR es https://ticketbai.araba.eus/tbai/qrtbai/ (incluido la barra final)
Informando los parámetros de la factura que se va a consultar:
id – identificativo TicketBAI
s – serie factura
nf – número factura
i – importe total de la factura
cr – crc-8

Informarles que si se reciben ficheros TicketBAI, en el entorno de PRODUCCIÓN con anterioridad al 01/01/2021, serán eliminados.

El entorno de PRUEBAS seguirá abierto con las mismas URLs:
• Alta de facturas: https://pruebas-ticketbai.araba.eus/...I/v1/facturas/
• Anulación de facturas: https://pruebas-ticketbai.araba.eus/...1/anulaciones/
• La URL para la comprobación de códigos QR es https://pruebas-ticketbai.araba.eus/tbai/qrtbai/ (incluido la barra final)
Informando los parámetros de la factura que se va a consultar:
id – identificativo TicketBAI
s – serie factura
nf – número factura
i – importe total de la factura
cr – crc-8

Un saludo.

[YellowStone]

Empezado por keys

Hola a todos, mensaje de Alava. Lo mejor es a la hora que lo mandaron ayer y el encabezado BUENAS NOCHES.

Y la fecha, no hay que olvidarse de la fecha. Parece un Deja vu. 2021

[rci]

Empezado por YellowStone

Y la fecha, no hay que olvidarse de la fecha. Parece un Deja vu. 2021

Ui! Por 4 minutos y lo clava: 21 horas 21 minutos del dia 21 del año 21 del siglo 21

P.D podría ser que el minuto exacto que me indica a mi no sea el mismo en el que lo enviaron

De: Información técnica TBAI <[email protected]>
Enviado el: martes, 21 de diciembre de 2021 21:17
Para: Ticketbai buzón Álava <[email protected]>
Asunto: TicketBAI - Comunicación URLs de Producción y comienzo del periodo voluntario para el envío de ficheros a la DFA
Importancia: Alta

Aprovecho para desearos felices fiestas a todos y todas.


Feliz Navidad - Bon Nadal - Eguberri on - Bo Nadal



Saludos!

[keys]

Estaran estresados.

[batuzail]

Empezado por keys

Hola a todos, mensaje de Alava. Lo mejor es a la hora que lo mandaron ayer y el encabezado BUENAS NOCHES.

Menuda cagada con la fecha de inicio, por cierto os funcionan las urls de prod de araba? o hay que esperar al 1/1/2021

[musinho]

Aupa a tod@s!

Joder hace poco que he empezado con el tema pero gracias al foro y a vuestros mensajes he sido capaz de ir implementando el sistema en php.

No se si alguien puede guiarme un poco con los esquemas de alta por ejemplo de una factura rectificativa.

No entiendo por ejemplo en las fichas técnicas de Estructuras que para hacer una rectificativa entra dentro de Subcapítulo de ingresos con facturas emitidas sin software garante. Siguiendo ese esquema, intento hacer una rectificativa sustitutiva, cambiando el importe de una factura creada previamente.

¿Esta hay que crearla y firmarla como ticketBAI y darla de alta como una factura ordinaria? ¿Hay que cambiar la serie? ¿hay que referenciar a la factura de origen y con eso el sistema vincula esta nueva con la de origen?

<Cabecera>
	    <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
	</Cabecera>
    <Sujetos>
        <Emisor>
            <NIF>XXXXXXX</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>XXXXXXXXXXX SSSSSSSS</ApellidosNombreRazonSocial>
        </Emisor>
        <Destinatarios>
            <IDDestinatario>
                <NIF>A48012363</NIF>
                <ApellidosNombreRazonSocial>ACADEMIA ESKOLA</ApellidosNombreRazonSocial>                
            </IDDestinatario>
        </Destinatarios>
    </Sujetos>
	
    <Factura>
        <CabeceraFactura>
            <SerieFactura>RECT_002021</SerieFactura>
            <NumFactura>02</NumFactura>
            <FechaExpedicionFactura>14-12-2021</FechaExpedicionFactura>
            <HoraExpedicionFactura>16:30:00</HoraExpedicionFactura>
            
            <FacturaRectificativa>
              <Codigo>R1</Codigo>
              <Tipo>S</Tipo>
              <ImporteRectificacionSustitutiva>
                <BaseRectificada>1089.00</BaseRectificada>
                <CuotaRectificada>189.00</CuotaRectificada>
              </ImporteRectificacionSustitutiva>
            </FacturaRectificativa>
            
            <FacturasRectificadasSustituidas>
              <IDFacturaRectificadaSustituida>
                <NumFactura>556565656</NumFactura>
                <FechaExpedicionFactura>11-12-2021</FechaExpedicionFactura>
              </IDFacturaRectificadaSustituida>
            </FacturasRectificadasSustituidas>
            
        </CabeceraFactura>
        <DatosFactura>
            <FechaOperacion>05-12-2021</FechaOperacion> 
            <DescripcionFactura>FACTURA RECTIFICATIVA</DescripcionFactura>
            <ImporteTotalFactura>1089.00</ImporteTotalFactura>
            <Claves>
                <IDClave>
                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                </IDClave>
            </Claves>
        </DatosFactura>
        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                  <NoExenta>
        	     <DetalleNoExenta>
        		<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
        		<DesgloseIVA>
        		<DetalleIVA>
        		<BaseImponible>800.00</BaseImponible>
        		<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
        		<CuotaImpuesto>168.00</CuotaImpuesto>
        		</DetalleIVA>
        		</DesgloseIVA>
        	    </DetalleNoExenta>
                  </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>
    </Factura>

Yo he hecho algo así, pero al hacer una consulta, esta me devuelve todas las facturas, la de origen, la rectificada... y no se donde hay algún dato que mencione que esta "rectificada" o algo así.

Uffff menuda txapa... espero que se haya entendido jeje

Eskerrik askooo denoi!

[keys]

Nuevo comunicado de hacienda de Alava.

Buenas tardes,

Comunicaros de una errata en el correo enviado en el día de ayer. La fecha de comienzo del periodo voluntario es el 01/01/2022.

Un saludo y disculpen las molestias.

juas, juas, juas

[Sistel]

Empezado por musinho

Aupa a tod@s!

Joder hace poco que he empezado con el tema pero gracias al foro y a vuestros mensajes he sido capaz de ir implementando el sistema en php.

No se si alguien puede guiarme un poco con los esquemas de alta por ejemplo de una factura rectificativa.

No entiendo por ejemplo en las fichas técnicas de Estructuras que para hacer una rectificativa entra dentro de Subcapítulo de ingresos con facturas emitidas sin software garante. Siguiendo ese esquema, intento hacer una rectificativa sustitutiva, cambiando el importe de una factura creada previamente.

¿Esta hay que crearla y firmarla como ticketBAI y darla de alta como una factura ordinaria? ¿Hay que cambiar la serie? ¿hay que referenciar a la factura de origen y con eso el sistema vincula esta nueva con la de origen?

<Cabecera>
	    <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
	</Cabecera>
    <Sujetos>
        <Emisor>
            <NIF>XXXXXXX</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>XXXXXXXXXXX SSSSSSSS</ApellidosNombreRazonSocial>
        </Emisor>
        <Destinatarios>
            <IDDestinatario>
                <NIF>A48012363</NIF>
                <ApellidosNombreRazonSocial>ACADEMIA ESKOLA</ApellidosNombreRazonSocial>                
            </IDDestinatario>
        </Destinatarios>
    </Sujetos>
	
    <Factura>
        <CabeceraFactura>
            <SerieFactura>RECT_002021</SerieFactura>
            <NumFactura>02</NumFactura>
            <FechaExpedicionFactura>14-12-2021</FechaExpedicionFactura>
            <HoraExpedicionFactura>16:30:00</HoraExpedicionFactura>
            
            <FacturaRectificativa>
              <Codigo>R1</Codigo>
              <Tipo>S</Tipo>
              <ImporteRectificacionSustitutiva>
                <BaseRectificada>1089.00</BaseRectificada>
                <CuotaRectificada>189.00</CuotaRectificada>
              </ImporteRectificacionSustitutiva>
            </FacturaRectificativa>
            
            <FacturasRectificadasSustituidas>
              <IDFacturaRectificadaSustituida>
                <NumFactura>556565656</NumFactura>
                <FechaExpedicionFactura>11-12-2021</FechaExpedicionFactura>
              </IDFacturaRectificadaSustituida>
            </FacturasRectificadasSustituidas>
            
        </CabeceraFactura>
        <DatosFactura>
            <FechaOperacion>05-12-2021</FechaOperacion> 
            <DescripcionFactura>FACTURA RECTIFICATIVA</DescripcionFactura>
            <ImporteTotalFactura>1089.00</ImporteTotalFactura>
            <Claves>
                <IDClave>
                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                </IDClave>
            </Claves>
        </DatosFactura>
        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                  <NoExenta>
        	     <DetalleNoExenta>
        		<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
        		<DesgloseIVA>
        		<DetalleIVA>
        		<BaseImponible>800.00</BaseImponible>
        		<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
        		<CuotaImpuesto>168.00</CuotaImpuesto>
        		</DetalleIVA>
        		</DesgloseIVA>
        	    </DetalleNoExenta>
                  </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>
    </Factura>

Yo he hecho algo así, pero al hacer una consulta, esta me devuelve todas las facturas, la de origen, la rectificada... y no se donde hay algún dato que mencione que esta "rectificada" o algo así.

Uffff menuda txapa... espero que se haya entendido jeje

Eskerrik askooo denoi!

Hola musinho,

Una factura rectificativa por sustitución es una factura que hay que tratar con TicketBAI (crear XML y firmarlo) y enviar a Hacienda Foral como el resto de las facturas.
Si es para Hacienda Foral de Bizkaia, debe ser enviada en el modelo 140 si es una persona física en el Subcapítulo 1.1 - Ingresos con factura con Software garante
Y si es persona jurídica en el modelo 240 en el Subcapítulo 1.1 - Facturas emitidas con Software garante.

Las únicas peculiaridades de una factura rectificativa por sustitución son:
- Que se deben indicar los datos de las facturas a las que sustituye (serie, número y fecha)
- Que en el desglose deben ir los datos "buenos"
- Que en los importes rectificados deben ir los datos "malos" (los de las facturas que se rectifican)

Saludos

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por keys

Hola a todos, mensaje de Alava. Lo mejor es a la hora que lo mandaron ayer y el encabezado BUENAS NOCHES.

¿Os está funcionando ALAVA en PRODUCCION?
El ALTA bien, pero la ANULACION y la VALIDACION me están fallando...

[keys]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

¿Os está funcionando ALAVA en PRODUCCION?
El ALTA bien, pero la ANULACION y la VALIDACION me están fallando...

A mi me ocurre lo mismo. El alta bien pero la anulación da error

El servicio de recepción no está disponible. Repita la operación más tarde

¿Por cierto a que llamas VALIDACION?

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por keys

¿Por cierto a que llamas VALIDACION?

A la comprobación vía QR de las ALTAS.

[JM_1]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

¿Os está funcionando ALAVA en PRODUCCION?
El ALTA bien, pero la ANULACION y la VALIDACION me están fallando...

Tengo entendido que todo lo enviado a producción antes del 1 de enero, es borrado

Un saludo

[yasmNote]

Empezado por JM_1

Tengo entendido que todo lo enviado a producción antes del 1 de enero, es borrado

Un saludo

Tengo una duda y es que tanto en Alava como en Gipuzkoa si nos rechazan un xml, como se subsana? porque iban a poner lo de Zuzendu pero todavia no han dicho nada no? ¿Alguien les ha preguntado? O simplemente lo dejamos así?

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

¿Os está funcionando ALAVA en PRODUCCION?
El ALTA bien, pero la ANULACION y la VALIDACION me están fallando...

Empezado por keys

A mi me ocurre lo mismo. El alta bien pero la anulación da error

Empezado por elcharlie

A mi la comprobación del QR en Producción si me ha funcionado, la anulación no, lo demás si.

Nos acaban de confirmar que la ANULACIÓN en PRODUCCIÓN (Álava) estaba desactivada por error.
Parece que ya está funcionando.

[Ramon88]

Empezado por Ivan_Teleco

Y que me recomiendas para Visual Net? veo que ambos que me dijiste son de pago y tenia todo el sistema con Autofirma y ya veo que es inviable, muchas gracias de antemano

Hola Ivan, en .Net yo utilizo Xades y firmo y subo documentos en 3 segundos como mucho.
Es muy sencillo de usar, si es lo que necesitas avisame y te ayudo en lo que necesites.