TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[Sistel]

Empezado por musinho

Aupa,

Pero en la documentación, en el apartado de estructuras, el archivo LROE_PF_140_Alta_V1_0_0.pdf es el que incluye lo de las facturas rectificativas, dentro del Subcapítulo de ingresos con facturas emitidas sin software garante. Quizás eso me está llevando a confusión.

Todo lo demás lo hago como dices. Al ingresar la nueva factura rectificada, me devuelve Correcto, pero no sé si lo está haciendo bien o sin más lo trata como una nueva factura y ya. Como prueba he puesto un número de factura que no existe y me da Correcto en el entorno de pruebas.

          <FacturaRectificativa>
              <Codigo>R1</Codigo>
              <Tipo>S</Tipo>
              <ImporteRectificacionSustitutiva>
                <BaseRectificada>1089.00</BaseRectificada>
                <CuotaRectificada>189.00</CuotaRectificada>
              </ImporteRectificacionSustitutiva>
            </FacturaRectificativa>
            
            <FacturasRectificadasSustituidas>
              <IDFacturaRectificadaSustituida>
                <NumFactura>XXXX_ESTE_NUMERO_NO_EXISTE</NumFactura>
                <FechaExpedicionFactura>11-12-2021</FechaExpedicionFactura>
              </IDFacturaRectificadaSustituida>
           </FacturasRectificadasSustituidas>

Hay alguna forma de ver que todas las referencias se han guardado bien?

Eskerrik asko

Hola musinho,

En el modelo 140 de LROE tienes:
Subcapítulo 1.1- Ingresos con facturas emitidas con software garante
Subcapítulo 1.2 - Ingresos con facturas emitidas sin software garante

El 1.1 es el subcapítulo normal: Envías el fichero XML firmado del TicketBAI de la factura.
El 1.2 lo utilizas cuando has enviado un fichero XML TicketBAI de una factura al subcapítulo 1.1 y se te ha rechazado porque el fichero está mal.
En ese caso, como los ficheros XML firmados TicketBAI no se pueden modificar, la única forma que tienes de registrar esa factura es mediante el envío de los datos de la factura (ya sin fichero TicketBAI) en este subcapítulo 1.2

Saludos

[musinho]

Empezado por Sistel

Hola musinho,

En el modelo 140 de LROE tienes:
Subcapítulo 1.1- Ingresos con facturas emitidas con software garante
Subcapítulo 1.2 - Ingresos con facturas emitidas sin software garante

El 1.1 es el subcapítulo normal: Envías el fichero XML firmado del TicketBAI de la factura.
El 1.2 lo utilizas cuando has enviado un fichero XML TicketBAI de una factura al subcapítulo 1.1 y se te ha rechazado porque el fichero está mal.
En ese caso, como los ficheros XML firmados TicketBAI no se pueden modificar, la única forma que tienes de registrar esa factura es mediante el envío de los datos de la factura (ya sin fichero TicketBAI) en este subcapítulo 1.2

Saludos

Hola Sistel,

Vale gracias.

Entonces debo incluir todos los datos de la rectificativa en el xml TicketBAI, firmarlo y enviarlo como un alta normal con SG?

Eskerrik asko

[Sistel]

Empezado por musinho

Hola Sistel,

Vale gracias.

Entonces debo incluir todos los datos de la rectificativa en el xml TicketBAI, firmarlo y enviarlo como un alta normal con SG?

Eskerrik asko

Hola musinho,

Entonces debo incluir todos los datos de la rectificativa en el xml TicketBAI, firmarlo y enviarlo como un alta normal con SG?

Yes.

Saludos

[infoser101]

Sabéis que certificados se deben usar para enviar a Bizcaya?

Si usamos el certificado real de la empresa, que admiten otras provincias, obtenemos el error: "El interesado no está identificado"

Pero si usamos los certificados de prueba que incluyen en su pagina web, por ejemplo el de autónomo, nos da el error:

"El interesado no se ha adherido al sistema voluntario de Batuz"

Es decir, como si estuviésemos usando el entorno real, cosa que no ocurre.

Sabéis que certificados se deben usar en el entorno de pruebas para envíos LROE?

[musinho]

Empezado por infoser101

Sabéis que certificados se deben usar para enviar a Bizcaya?

Si usamos el certificado real de la empresa, que admiten otras provincias, obtenemos el error: "El interesado no está identificado"

Pero si usamos los certificados de prueba que incluyen en su pagina web, por ejemplo el de autónomo, nos da el error:

"El interesado no se ha adherido al sistema voluntario de Batuz"

Es decir, como si estuviésemos usando el entorno real, cosa que no ocurre.

Sabéis que certificados se deben usar en el entorno de pruebas para envíos LROE?

Aupa,

Para entorno de pruebas primero tienes que pedir una Solicitud de inscripción previa. Luego os pasarán unos datos de pruebas a utilizar en las peticiones.
Documentación técnica/Entorno de pruebas del LROE 1.0.0

yo utilizo los certificados que vienen en la documentación técnica: ENTORNO DE PRUEBAS DEL LROE.

Yo en mi caso he utilizado PertsonaFisikoa_PersonaFísica.p12 junto con la clase firmador.php que hizo @bilbur para frmar.

Para hacer la petición al entorno de pruebas paso los archivos pem del mismo certificado.

curl_setopt($soap_do, CURLOPT_SSLCERTTYPE, 'PEM');
curl_setopt($soap_do, CURLOPT_SSLCERTPASSWD, 'XXXXXX');
curl_setopt($soap_do, CURLOPT_SSLCERT, getcwd() .'/_certificados/certificado.crt.pem');
curl_setopt($soap_do, CURLOPT_SSLKEY, getcwd() .'/_certificados/clave.key.pem');

Espero que esto te ayude,

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