TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[espinete]

Empezado por keys

Lo del iva con una factura a cero me paso a mi lo mismo y me han contestado esto de hacienda.

Hola, keys...

Yo me refiero a una factura que sí tiene importe, pero tiene artículos con varios IVAs (entre ellos, un IVA = 0).
Es decir, la factura sí tiene importe, y varias bases imponibles (una para cada tipo de IVA).

Mi duda es si, en el desglose del IVA, debo añadir también uno para el IVA 0 o solo se añaden los demás.

Por lógica, yo no añadiría el IVA 0 al desglose del IVA, pero como mucha lógica no hay en todo esto, pues no sé. De todas formas haré varias pruebas y si sigo con dudas les preguntaré a ellos.

Gracias

[keys]

Empezado por espinete

Hola, keys...

Yo me refiero a una factura que sí tiene importe, pero tiene artículos con varios IVAs (entre ellos, un IVA = 0).
Es decir, la factura sí tiene importe, y varias bases imponibles (una para cada tipo de IVA).

Mi duda es si, en el desglose del IVA, debo añadir también uno para el IVA 0 o solo se añaden los demás.

Por lógica, yo no añadiría el IVA 0 al desglose del IVA, pero como mucha lógica no hay en todo esto, pues no sé. De todas formas haré varias pruebas y si sigo con dudas les preguntaré a ellos.

Gracias

Si tiene iva a cero pero importe, tienes que añadir algun tipo de iva de los exentos.

[Ivan_Teleco]

Hola buenas, antes de nada gracias por todo el codigo que la gente comparte.
Estoy usando un php para realizar el envio, y cuando introducco los certificados PEM siempre me responde con nada, si no los pongo al menos me dice que no introduje los certificado, pero almenos responde, alguien sabe donde puede estar el problema??

Los certificados PEM los he sacado con OPENSSL
openssl pkcs12 -in C:\Users\IndaG\Desktop\TBAI_PRUEBAS\PFX.pfx -out C:\Users\IndaG\Desktop\TBAI_PRUEBAS\ca.pem -cacerts -nokeys
openssl pkcs12 -in C:\Users\IndaG\Desktop\TBAI_PRUEBAS\PFX.pfx -out C:\Users\IndaG\Desktop\TBAI_PRUEBAS\client.pem -clcerts -nokeys
openssl pkcs12 -in C:\Users\IndaG\Desktop\TBAI_PRUEBAS\PFX.pfx -out C:\Users\IndaG\Desktop\TBAI_PRUEBAS\key.pem -nocerts

Código PHP:

 <?php

       $xmlStr = file_get_contents('.\firmado.xml');
               
        $ch = curl_init('URL');
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLCERT,'/client.pem');
        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLKEY,'/key.pem');
        curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFO,'/ca.pem');
        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLKEYPASSWD, "INDAVE");
        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 1);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xmlStr);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/xml; charset=utf-8')); 


        $resp = curl_exec($ch); 
        $size_response = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HEADER_SIZE);
        echo$size_response;
         $header_response = substr($resp, 0, $size_response);
         $body_response = substr($resp, $size_response);
        echo $body_response;
       //echo $resp;

       curl_close($ch);

[HerensugeBeltz]

La presente orden foral regula los requisitos del servicio de recepción, el procedimiento y las especificaciones técnicas y funcionales de los ficheros que pretenden corregir los ficheros TicketBAI que han sido rechazados.

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog...4/c2200304.pdf

[misteradrian]

Hola buenas a todos,
Tenía una duda acerca de qué valor de la firma del xml debería de poner en el envío de facturas. Si el de la factura anulada o la de la anteriormente enviada.
Os dejo las respuestas que me han dejado de las diputaciones.
Espero que os sirva a quienes se os haya planteado el mismo dilema.
Un saludo.

• Primero envías la factura F1
• Luego anulas la factura F1
• Posteriormente envías la factura F2

• Esta factura tiene que estar encadenada con la última factura enviada, aunque esté anulada.
• Es decir, no hay que encadenar con la petición de la anulación, si no que la tienes que encadenar con la F1. En el encadenamiento debes poner los 100 caracteres de la firma de la factura F1 y NO los 100 caracteres de la anulación de la F1.

[keys]

Empezado por misteradrian

Hola buenas a todos,
Tenía una duda acerca de qué valor de la firma del xml debería de poner en el envío de facturas. Si el de la factura anulada o la de la anteriormente enviada.
Os dejo las respuestas que me han dejado de las diputaciones.
Espero que os sirva a quienes se os haya planteado el mismo dilema.
Un saludo.

• Primero envías la factura F1
• Luego anulas la factura F1
• Posteriormente envías la factura F2

• Esta factura tiene que estar encadenada con la última factura enviada, aunque esté anulada.
• Es decir, no hay que encadenar con la petición de la anulación, si no que la tienes que encadenar con la F1. En el encadenamiento debes poner los 100 caracteres de la firma de la factura F1 y NO los 100 caracteres de la anulación de la F1.

Las anulaciones no cuentan para el encadenamiento de las facturas. Tu factura F2 tiene que apuntar a la F1 siempre.

[elguille]

Hola, siguiendo vuestros ejemplos, estoy intentando enviar un 240 a Vizcaya y recibo

response status code: 200
RESP.BODY:

RESP.HEADER:
Date: Mon, 24 Jan 2022 16:51:58 GMT
Server: JBoss-EAP/7
eus-bizkaia-n3-identificativo: 5506744
X-Powered-By: Undertow/1
eus-bizkaia-n3-mensaje-respuesta: El interesado no está identificado.
eus-bizkaia-n3-codigo-respuesta: N3_0000002
eus-bizkaia-n3-numero-registro:
eus-bizkaia-n3-tipo-respuesta: Incorrecto
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 0

Y no hay manera de avanzar, entiendo que es algun problema de firma pero lo he intentado con dos firmas diferentes de la FNMT (de representante) y que segun he leido no tienen ningun problema para entrar en los expedientes de https://www.ebizkaia.eus/es/mis-expedientes

El codigo delphi , lo he hecho con las chilkat, pero recibo el mismo error con NetHTTPClient

Código Delphi [-]
procedure TForm1.enviovizcaya(Sender: TObject);
var
  glob: HCkGlobal;
  success: Boolean;
  xmlToSign: HCkXml;
  gen: HCkXmlDSigGen;
  object1: HCkXml;
  Cert: HCkCert;
  sbXml: HCkStringBuilder;
  verifier: HCkXmlDSig;
  numSigs: integer;
  verifyIdx: integer;
  verified: Boolean;
  Http: HCkHttp;
  json: HCkJsonObject;
  url: PWideChar;
  bGzip: Boolean;
  resp: HCkHttpResponse;
  status, ik1: integer;
  nombre_archivo: string;
  mid, mser, mnum, mim, mcrc: string;
  RequestBody: TFileStream;
  AResponse: IHTTPResponse;
  sb1: HCkStringBuilder;
  sb2: HCkStringBuilder;
  Xml: HCkXml;
  tspen: TStringlist;
  mcon: integer;
  Comprimido: TFileStream;
  s: TStringlist;
  m: tmemorystream;
begin
begin
  Memo1.clear;
  glob := CkGlobal_Create();
  success := CkGlobal_UnlockBundle(glob, 'xxxxxxxxxxxxxxxxxx');
  if (success <> True) then
  begin
    Memo1.Lines.Add(CkGlobal__lastErrorText(glob));
    Exit;
  end;
  status := CkGlobal_getUnlockStatus(glob);
  if (status = 2) then
  begin
    Memo1.Lines.Add('Unlocked using purchased unlock code.');
  end
  else
  begin
    Memo1.Lines.Add('Unlocked in trial mode.');
  end;

  Memo1.Lines.Add('');
  success := True;

  Xml := CkXml_Create();

  if mmodelo = '140' then
  begin
    CkXml_putTag(Xml, 'lrpficfcsgap:LROEPF140IngresosConFacturaConSGAltaPeticion');
    CkXml_AddAttribute(Xml, 'xmlns:lrpficfcsgap',
      'https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PF_140_1_1_Ingresos_ConfacturaConSG_AltaPeticion_V1_0_2.xsd');
  end
  else
  begin
    CkXml_putTag(Xml, 'lrpficfcsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaPeticion');
    CkXml_AddAttribute(Xml, 'xmlns:lrpficfcsgap',
      'https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AltaPeticion_V1_0_2.xsd');
  end;
  CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'Cabecera|Modelo', pchar(mmodelo));
  CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'Cabecera|Capitulo', '1');
  CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'Cabecera|Subcapitulo', '1.1');
  CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'Cabecera|Operacion', 'A00');
  CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'Cabecera|Version', '1.0');
  CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'Cabecera|Ejercicio', pchar(mperi));
  CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'Cabecera|ObligadoTributario|NIF', pchar(TRIM(ts[1])));
  CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'Cabecera|ObligadoTributario|ApellidosNombreRazonSocial', pchar(TRIM(ts[2])));
  if mmodelo = '140' then
  begin
    CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'Ingresos|Ingreso|TicketBai', CkStringBuilder__getEncoded(sb1, 'base64', 'utf-8'));
    CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'Ingresos|Ingreso|Renta|DetalleRenta|Epigrafe', '197330');
    CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'Ingresos|Ingreso[1]|TicketBai', CkStringBuilder__getEncoded(sb2, 'base64', 'utf-8'));
    CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'Ingresos|Ingreso[1]|Renta|DetalleRenta|Epigrafe', '197330');
    CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'Ingresos|Ingreso[1]|Renta|DetalleRenta|IngresoAComputarIRPFDiferenteBaseImpoIVA', 'S');
    CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'Ingresos|Ingreso[1]|Renta|DetalleRenta|ImporteIngresoIRPF', '400.00');
  end
  else
  begin
    // CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'FacturasEmitidas|FacturaEmitida|TicketBai', CkStringBuilder__getEncoded(sb1, 'base64', 'utf-8'));
    // CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'FacturasEmitidas|FacturaEmitida|Renta|DetalleRenta|Epigrafe', '197330');
    sb1 := CkStringBuilder_Create();
    tspen := TStringlist.Create;
    tspen.loadfromfile(ExtractFilepath(paramstr(0)) + 'pendiente.TXT');
    for mcon := 1 TO tspen.Count DO
    BEGIN
      success := CkStringBuilder_LoadFile(sb1, pchar(tspen[mcon - 1]), 'utf-8');
      CkXml_UpdateChildContent(Xml, pchar('FacturasEmitidas|FacturaEmitida[' + IntToStr(mcon) + ']|TicketBai'),
        CkStringBuilder__getEncoded(sb1, 'base64', 'utf-8'));
      // CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'FacturasEmitidas|FacturaEmitida['+inttostr(mcon)+']|Renta|DetalleRenta|Epigrafe', '197330');
      // CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'FacturasEmitidas|FacturaEmitida['+inttostr(mcon)+']|Renta|DetalleRenta|IngresoAComputarIRPFDiferenteBaseImpoIVA', 'S');
      // CkXml_UpdateChildContent(Xml, 'FacturasEmitidas|FacturaEmitida['+inttostr(mcon)+']|Renta|DetalleRenta|ImporteIngresoIRPF', '400.00');
    END;
  end;

  // Memo1.Lines.Add(CkXml__getXml(xml));

  success := CkXml_SaveXml(Xml, pchar(ExtractFilepath(paramstr(0)) + 'ticketBAI_invoice.xml'));

  CkStringBuilder_Dispose(sb1);
  CkStringBuilder_Dispose(sb2);
  CkXml_Dispose(Xml);

  Http := CkHttp_Create();

  success := CkHttp_SetSslClientCertPfx(Http, pchar(ExtractFilepath(paramstr(0)) + tsconf[0]), pchar(tsconf[1]));
  if (success = FALSE) then
  begin
    Memo1.Lines.Add(CkHttp__lastErrorText(Http));
    Memo1.Lines.SaveToFile(ExtractFilepath(paramstr(0)) + 'LOG.TXT');
    Exit;
  end;

  sbXml := CkStringBuilder_Create();
  success := CkStringBuilder_LoadFile(sbXml, pchar(ExtractFilepath(paramstr(0)) + 'ticketBAI_invoice.xml'), 'utf-8');

  if (success = FALSE) then
  begin
    Memo1.Lines.Add('Failed to load XML that is to be the HTTP request body');
    Memo1.Lines.SaveToFile(ExtractFilepath(paramstr(0)) + 'LOG.TXT');
    Exit;
  end;

  json := CkJsonObject_Create();

  // Add required headers...
  CkJsonObject_UpdateString(json, 'con', 'LROE');
  CkJsonObject_UpdateString(json, 'apa', '1.1');
  CkJsonObject_UpdateString(json, 'inte.nif', pchar(TRIM(ts[1])));
  CkJsonObject_UpdateString(json, 'inte.nrs', pchar(TRIM(ts[2])));
  CkJsonObject_UpdateString(json, 'drs.mode', pchar(mmodelo));
  CkJsonObject_UpdateString(json, 'drs.ejer', pchar(mperi));

  CkHttp_SetRequestHeader(Http, 'eus-bizkaia-n3-version', '1.0');
  CkHttp_SetRequestHeader(Http, 'eus-bizkaia-n3-content-type', 'application/xml');
  CkHttp_SetRequestHeader(Http, 'eus-bizkaia-n3-data', CkJsonObject__emit(json));
  // url := 'https://pruesarrerak.bizkaia.eus/N3B4000M/aurkezpena';
  bGzip := True;
  resp := CkHttp_PTextSb(Http, 'POST', pchar(mURLAlta), sbXml, 'utf-8', 'application/octet-stream', FALSE, bGzip);
  if (CkHttp_getLastMethodSuccess(Http) = FALSE) then
  begin
    Memo1.Lines.Add(CkHttp__lastErrorText(Http));
    Memo1.Lines.SaveToFile(ExtractFilepath(paramstr(0)) + 'LOG.TXT');
    Exit;
  end;
  CkHttp_ClearHeaders(Http);

  Memo1.Lines.Add('response status code: ' + IntToStr(CkHttpResponse_getStatusCode(resp)));

  // Examine the response (it is already decompressed)
  Memo1.Lines.Add('RESP.BODY:' + CHR(13) + CHR(10) + CkHttpResponse__bodyStr(resp));
  Memo1.Lines.Add('RESP.HEADER:' + CHR(13) + CHR(10) + CkHttpResponse__header(resp));

  Memo1.Lines.SaveToFile(ExtractFilepath(paramstr(0)) + 'LOG.TXT');
//lo siguente funciona pero obtenemos el mismo error
{  comprimir(ExtractFilepath(paramstr(0)) + 'ticketBAI_invoice.xml', 'archivo.gz');
  // RequestBody := TFileStream.Create('archivo.gz', fmOpenRead);
  NetHTTPClient1.SecureProtocols := [THTTPSecureProtocol.TLS12];
  NetHTTPClient1.CustomHeaders['Accept-Encoding'] := 'gzip';
  NetHTTPClient1.CustomHeaders['Content-Encoding'] := 'gzip';
  NetHTTPClient1.CustomHeaders['Content-Type'] := 'application/octet-stream';
  NetHTTPClient1.CustomHeaders['eus-bizkaia-n3-version'] := '1.0';
  NetHTTPClient1.CustomHeaders['eus-bizkaia-n3-content-type'] := 'application/xml';
  s := TStringlist.Create;
  m := tmemorystream.Create;
  // Formamos los parametros json de entrada
  NetHTTPClient1.CustomHeaders['eus-bizkaia-n3-data'] := CkJsonObject__emit(json);
  // AResponse := NetHTTPClient1.post( mURLAlta, RequestBody);
  AResponse := NetHTTPClient1.post(mURLAlta, 'archivo.gz', m);
  m.Position := 0;
  s.LoadFromStream(m);
  Memo1.Lines.AddStrings(s);
  Comprimido := TFileStream.Create('respuesta.gz', fmCreate);
  Comprimido.CopyFrom(AResponse.ContentStream, AResponse.ContentStream.Size);
  Comprimido.Destroy;
  descomprimir('respuesta.gz', 'respuesta2.gz');
  descomprimir('respuesta2.gz', 'respuesta.xml');}
  CkHttpResponse_Dispose(resp);
  CkHttp_Dispose(Http);
  CkStringBuilder_Dispose(sbXml);
  CkJsonObject_Dispose(json);

end;

[sEngine]

Estas en modo pruebas o real? Si es el modo pruebas, estas usando el certificado que nos proporcionan y te has registrado?

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por HerensugeBeltz

La presente orden foral regula los requisitos del servicio de recepción, el procedimiento y las especificaciones técnicas y funcionales de los ficheros que pretenden corregir los ficheros TicketBAI que han sido rechazados.

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog...4/c2200304.pdf

Gracias por la info.

[unomasmas]

Empezado por HerensugeBeltz

La presente orden foral regula los requisitos del servicio de recepción, el procedimiento y las especificaciones técnicas y funcionales de los ficheros que pretenden corregir los ficheros TicketBAI que han sido rechazados.

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog...4/c2200304.pdf

¡Gracias por la info!

¡El servicio Zuzendu que anunciaron antes del verano!

Pero no veo dirección del servicio para pruebas :-(. ¿Lo publicarán en la web? https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/ticketbai/documentacion-y-normativa

[HerensugeBeltz]

Empezado por unomasmas

¡Gracias por la info!

¡El servicio Zuzendu que anunciaron antes del verano!

Pero no veo dirección del servicio para pruebas :-(. ¿Lo publicarán en la web? https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/ticketbai/documentacion-y-normativa

De nada.

Las URL las indican en el Boletín adjunto:
https://tbai-z.egoitza.gipuzkoa.eus/...k/zuzendu-alta
https://tbai-z.egoitza.gipuzkoa.eus/...k/zuzendu-baja

La segunda es para bajas de modificaciones o anulaciones enviadas previamente a Zuzendu.

[unomasmas]

Empezado por HerensugeBeltz

De nada.

Las URL las indican en el Boletín adjunto:
https://tbai-z.egoitza.gipuzkoa.eus/...k/zuzendu-alta
https://tbai-z.egoitza.gipuzkoa.eus/...k/zuzendu-baja

La segunda es para bajas de modificaciones o anulaciones enviadas previamente a Zuzendu.

Gracias. Sí, vi estas direcciones en el boletín que enlazaste, pero ¿No son las direcciones del servicio en producción? Me imagino que para pruebas pondrán otras...

[espinete]

Tengo dudas sobre cómo proceder cuando se produzca un error en los envíos o en la firma (ya sea por fallo del servidor, no tener internet en ese momento o incluso fallos en el certificado en el momento de firmar).
Sé que se ha hablado varias veces en el foro pero no consigo encontrar una respuesta clara.

Me queda claro que, antes de hacer nada, lo ideal es comprobar manualmente que se cumplen todos los requisitos para que la factura pueda firmarse y enviarse:
- campos obligatorios (por ejemplo, "código postal" y "dirección" para Gipuzkoa/Araba y otros más)
- que el certificado esté seleccionado y sea válido
- resto de campos obligatorios, etc.

Una vez eso esté comprobado, procederíamos a generar Y firmar la factura.
Este paso es necesario para poder obtener el identificativo TicketBAI y el QR, que debemos incluir en la factura o tícket impreso que se le entrega al cliente. Por lo tanto, lo importante es poder llegar al menos a este paso: generar y firmar la factura.

Ahora es cuando tengo la duda... ¿cómo gestionáis vosotros un error en el envío?

La factura ya está generada, con su código tbai, su QR, el XML firmado, etc.
Si el envío falla, siempre podremos reenviarla más tarde, pero para ello necesitaremos el XML firmado original.
Es decir, no podemos volver a generar y firmar el XML porque será distinto (la firma no coincidirá).

Por lo tanto, mi pregunta es... ¿qué dato(s) guardáis en la base de datos del software para poder enviar las facturas más adelante sin tener que volver a firmarlas? ¿Guardáis TODO el XML firmado en un campo Blob? ¿Guardáis todos los archivos en alguna carpeta? ¿marcáis las facturas como "generada", "firmada", "enviada" para saber en qué paso se quedó cada una?

Para Gipuzkoa y Araba los envíos los hago sobre la marcha (en el momento de hacer la venta).
¿Lo hacéis en segundo plano o mostráis alguna ventana de "progreso de envío" avisando de los posibles errores al usuario?

¿O ninguna de estas opciones es necesaria y realmente es más sencillo y me estoy liando?

Gracias y perdón por el tostón.

[JM_1]

Empezado por espinete

Tengo dudas sobre cómo proceder cuando se produzca un error en los envíos o en la firma (ya sea por fallo del servidor, no tener internet en ese momento o incluso fallos en el certificado en el momento de firmar).
Sé que se ha hablado varias veces en el foro pero no consigo encontrar una respuesta clara.

Me queda claro que, antes de hacer nada, lo ideal es comprobar manualmente que se cumplen todos los requisitos para que la factura pueda firmarse y enviarse:
- campos obligatorios (por ejemplo, "código postal" y "dirección" para Gipuzkoa/Araba y otros más)
- que el certificado esté seleccionado y sea válido
- resto de campos obligatorios, etc.

Una vez eso esté comprobado, procederíamos a generar Y firmar la factura.
Este paso es necesario para poder obtener el identificativo TicketBAI y el QR, que debemos incluir en la factura o tícket impreso que se le entrega al cliente. Por lo tanto, lo importante es poder llegar al menos a este paso: generar y firmar la factura.

Ahora es cuando tengo la duda... ¿cómo gestionáis vosotros un error en el envío?

La factura ya está generada, con su código tbai, su QR, el XML firmado, etc.
Si el envío falla, siempre podremos reenviarla más tarde, pero para ello necesitaremos el XML firmado original.
Es decir, no podemos volver a generar y firmar el XML porque será distinto (la firma no coincidirá).

Por lo tanto, mi pregunta es... ¿qué dato(s) guardáis en la base de datos del software para poder enviar las facturas más adelante sin tener que volver a firmarlas? ¿Guardáis TODO el XML firmado en un campo Blob? ¿Guardáis todos los archivos en alguna carpeta? ¿marcáis las facturas como "generada", "firmada", "enviada" para saber en qué paso se quedó cada una?

Para Gipuzkoa y Araba los envíos los hago sobre la marcha (en el momento de hacer la venta).
¿Lo hacéis en segundo plano o mostráis alguna ventana de "progreso de envío" avisando de los posibles errores al usuario?

¿O ninguna de estas opciones es necesaria y realmente es más sencillo y me estoy liando?

Gracias y perdón por el tostón.

Una vez creado el TBAI y firmado, tenlo guardado firmado y bloquéalo que no se pueda hacer nada sobre él ni volver a generar. Se reenvía hasta que tengas el "Recibido". Si por lo que sea vuelves a generar otro tan solo un segundo después, pero hacienda ya registró el primero aunque el server no te diera respuesta, tienes el problema. El TBAI es diferente ya por la firma.

Un saludo

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por espinete

Por lo tanto, mi pregunta es...

1) ¿qué dato(s) guardáis en la base de datos del software para poder enviar las facturas más adelante sin tener que volver a firmarlas?
2) ¿Guardáis TODO el XML firmado en un campo Blob?
3) ¿Guardáis todos los archivos en alguna carpeta?
4) ¿marcáis las facturas como "generada", "firmada", "enviada" para saber en qué paso se quedó cada una?
5) ¿Lo hacéis en segundo plano o mostráis alguna ventana de "progreso de envío" avisando de los posibles errores al usuario?

1) Guardamos TODO el XML firmado (lo que se envía). Es la única manera, como dices. No se puede generar 2 veces, porque no coincidiría la firma.
2) Si.
3) Sólo para temas de LOG, en nuestro caso es opcional. Lo que realmente sirve a efectos de posibles inspecciones es lo guardado en Base de Datos.
4) En BD tenemos toda la información de cada "intento" de enviar que hacemos.
5) Nosotros lo hacemos al guardar la factura. Si no hay errores no mostramos nada en pantalla.