TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[JoseLeeTo]

Buenos días;

Estoy teniendo problemas a la hora de expresar un descuento en una factura.

Imaginemos que la factura tiene 2 lineas, con su IVA:

Honorarios 60
Cantidad 2
IVA (%) 21%
Total Honorarios 60

Honorarios 50
Cantidad 1
IVA (%) 21%
Total Honorarios 50


Necesito hacer un descuento del 30% del total de los honorarios (170).

Desde Guipuzcoa me indican que "para hacer un descuento en una factura, hay que incluir una línea más de facturación, teniendo en cuenta que dicho descuento lleva IVA incluído".
En mi caso, el descuento solo es sobre el total de los honorarios, y una vez aplicado dicho descuento, ya se calcula el IVA del resultante.

Desconozco si deberían de ir los honorarios en negativo, o si entonces no se utiliza el nodo "Descuento" para nada, o por qué no se puede hacer un descuento por cada línea.

¿Podríais ayudarme con un ejemplo, cómo quedaría dicha línea de descuento que habría que incluir, y que la factura quede correctamente formada?

Muchas gracias de antemano

Un saludo

[JoseLeeTo]

Empezado por JoseLeeTo

Buenos días;

Estoy teniendo problemas a la hora de expresar un descuento en una factura.

Imaginemos que la factura tiene 2 lineas, con su IVA:

Honorarios 60
Cantidad 2
IVA (%) 21%
Total Honorarios 60

Honorarios 50
Cantidad 1
IVA (%) 21%
Total Honorarios 50


Necesito hacer un descuento del 30% del total de los honorarios (170).

Desde Guipuzcoa me indican que "para hacer un descuento en una factura, hay que incluir una línea más de facturación, teniendo en cuenta que dicho descuento lleva IVA incluído".
En mi caso, el descuento solo es sobre el total de los honorarios, y una vez aplicado dicho descuento, ya se calcula el IVA del resultante.

Desconozco si deberían de ir los honorarios en negativo, o si entonces no se utiliza el nodo "Descuento" para nada, o por qué no se puede hacer un descuento por cada línea.

¿Podríais ayudarme con un ejemplo, cómo quedaría dicha línea de descuento que habría que incluir, y que la factura quede correctamente formada?

Muchas gracias de antemano

Un saludo

Perdón, donde pone Total Honorarios 60 debería poner Total Honorarios 120 (60 x 2)

[ermendalenda]

Empezado por JoseLeeTo

Buenos días;

Estoy teniendo problemas a la hora de expresar un descuento en una factura.

Imaginemos que la factura tiene 2 lineas, con su IVA:

Honorarios 60
Cantidad 2
IVA (%) 21%
Total Honorarios 60

Honorarios 50
Cantidad 1
IVA (%) 21%
Total Honorarios 50


Necesito hacer un descuento del 30% del total de los honorarios (170).

Desde Guipuzcoa me indican que "para hacer un descuento en una factura, hay que incluir una línea más de facturación, teniendo en cuenta que dicho descuento lleva IVA incluído".
En mi caso, el descuento solo es sobre el total de los honorarios, y una vez aplicado dicho descuento, ya se calcula el IVA del resultante.

Desconozco si deberían de ir los honorarios en negativo, o si entonces no se utiliza el nodo "Descuento" para nada, o por qué no se puede hacer un descuento por cada línea.

¿Podríais ayudarme con un ejemplo, cómo quedaría dicha línea de descuento que habría que incluir, y que la factura quede correctamente formada?

Muchas gracias de antemano

Un saludo

Buenas Tardes, espero que te sirva, aunque te lo he puesto con tipo impositivo al 10% al 21% cambian las bases pero el resto igual es igual.:

DetallesFactura>
   - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>COMISION 60</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>2.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>54.54545454</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>120.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>Dto: COMISION 60</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>-1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>32.72727273</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>-36.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>COMISION 50</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>45.45454545</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>50.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>Dto: COMISION 50</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>-1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>13.63636364</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>-15.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


   </DetallesFactura>


    <ImporteTotalFactura>119.00</ImporteTotalFactura>

En lass lineas de descuento no hay que indicar porcentajes solo importes

[JoseLeeTo]

Empezado por ermendalenda

Buenas Tardes, espero que te sirva, aunque te lo he puesto con tipo impositivo al 10% al 21% cambian las bases pero el resto igual es igual.:

DetallesFactura>
   - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>COMISION 60</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>2.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>54.54545454</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>120.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>Dto: COMISION 60</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>-1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>32.72727273</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>-36.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>COMISION 50</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>45.45454545</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>50.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


  - <IDDetalleFactura>
     <DescripcionDetalle>Dto: COMISION 50</DescripcionDetalle> 

    <Cantidad>-1.00</Cantidad> 

    <ImporteUnitario>13.63636364</ImporteUnitario> 

    <ImporteTotal>-15.00</ImporteTotal> 

   </IDDetalleFactura>


   </DetallesFactura>


    <ImporteTotalFactura>119.00</ImporteTotalFactura>

En lass lineas de descuento no hay que indicar porcentajes solo importes

Muchísimas gracias. Me ha sido muy útil.
Un saludo

[Sistel]

Hola,

Llevamos un tiempo utilizando el servicio de pruebas https://tbai-prep.egoitza.gipuzkoa.e...nFacturas/alta para el envío de facturas de Gipuzkoa.
Normalmente, las facturas son aceptadas y obtenemos el código 00 de envío recibido correctamente.

Sin embargo, ayer (05-08-2022) y hoy (06-08-2022) estamos recibiendo el código 01 (Rechazado - ALTA PREP) con código de retorno de envío 007 (Certificado remitente no válido para emisor factura.)
El certificado que utilizamos para el envío es el mismo de siempre, expedido por FNMT, que sigue en vigor.

¿A alguien más le está ocurriendo?

Saludos

[edari]

Empezado por Sistel

Hola,

Llevamos un tiempo utilizando el servicio de pruebas https://tbai-prep.egoitza.gipuzkoa.e...nFacturas/alta para el envío de facturas de Gipuzkoa.
Normalmente, las facturas son aceptadas y obtenemos el código 00 de envío recibido correctamente.

Sin embargo, ayer (05-08-2022) y hoy (06-08-2022) estamos recibiendo el código 01 (Rechazado - ALTA PREP) con código de retorno de envío 007 (Certificado remitente no válido para emisor factura.)
El certificado que utilizamos para el envío es el mismo de siempre, expedido por FNMT, que sigue en vigor.

¿A alguien más le está ocurriendo?

Saludos

Yo acabo de probar y me suben perfectamente

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por Sistel

Sin embargo, ayer (05-08-2022) y hoy (06-08-2022) estamos recibiendo el código 01 (Rechazado - ALTA PREP) con código de retorno de envío 007 (Certificado remitente no válido para emisor factura.)
El certificado que utilizamos para el envío es el mismo de siempre, expedido por FNMT, que sigue en vigor.

¿A alguien más le está ocurriendo?

Empezado por edari

Yo acabo de probar y me suben perfectamente

Yo también acabo de probar a subir una ahora mismo y todo correcto (Guipuzcoa / Preproduccion).

[Sistel]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Yo también acabo de probar a subir una ahora mismo y todo correcto (Guipuzcoa / Preproduccion).

Hola,

Gracias edari y Neftali.

Era un problema de que el certificado de envío y el certificado de firma eran diferentes.
Y, en el entorno de pruebas, no estaba dado de alta, como colaborador social, el certificado del enviante.
Ya está solucionado.

Muchas gracias, de nuevo.

Saludos