TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[Irreo]

Empezado por edari

Me sirve para coger alguna idea pero no creo que una empresa fiscal polaca tenga la misma exención que una persona china

Es que si es una persona, no empresa, entonces es como te dije antes... una factura normal, pero con los datos del particular. No hay exención ninguna.

Hasta donde yo sé, si un estadounidense va al fnac de Madrid y se compra el iPhone 17 ProMegaMoloXQSoyDeApple, pagará 2.500€ igual que el resto, haga factura a su nombre o no.

[edari]

Empezado por Irreo

Es que si es una persona, no empresa, entonces es como te dije antes... una factura normal, pero con los datos del particular. No hay exención ninguna.

Hasta donde yo sé, si un estadounidense va al fnac de Madrid y se compra el iPhone 17 ProMegaMoloXQSoyDeApple, pagará 2.500€ igual que el resto, haga factura a su nombre o no.

Pues al final me has ayudado mucho....lo he echado todo abajo y he empezado haciendo exactamente la misma factura que para un cliente nacional + el idotro y me ha entrado perfectamente.


Dejo el código por si a alguien lo puede necesitar...ejemplo de una factura a un bar/tienda de extranjeros no comunitarios

<Cabecera>
<IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
</Cabecera>
<Sujetos>
<Emisor>
<NIF>B....</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>EMPRESA</ApellidosNombreRazonSocial>
</Emisor>
<Destinatarios>
<IDDestinatario>
<IDOtro>
<CodigoPais>CN</CodigoPais>
<IDType>04</IDType>
<ID>CNX1448709</ID>
</IDOtro>
<ApellidosNombreRazonSocial>JIAN XIN CHENG</ApellidosNombreRazonSocial>
<CodigoPostal>01005</CodigoPostal>
<Direccion>ANGULEMA 5</Direccion>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>
<VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
<EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
</Sujetos>
<Factura>
<CabeceraFactura>
<SerieFactura>22</SerieFactura>
<NumFactura>5003265</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>14-11-2022</FechaExpedicionFactura>
<HoraExpedicionFactura>00:20:06</HoraExpedicionFactura>
<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
</CabeceraFactura>
<DatosFactura>
<DescripcionFactura>factura a cliente</DescripcionFactura>
<DetallesFactura>
<IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>KAS NARANJA NORMAL</DescripcionDetalle>
<Cantidad>50.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>14.51</ImporteUnitario>
<Descuento>0</Descuento>
<ImporteTotal>877.86</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>
</DetallesFactura>
<ImporteTotalFactura>877.86</ImporteTotalFactura>
<Claves>
<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>
</DatosFactura>
<TipoDesglose>
<DesgloseTipoOperacion>
<Entrega>
<Sujeta>
<NoExenta>
<DetalleNoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
<DesgloseIVA>
<DetalleIVA>
<BaseImponible>725.50</BaseImponible>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>152.36</CuotaImpuesto>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</DetalleNoExenta>
</NoExenta>
</Sujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>
</Factura>
<HuellaTBAI>
....

Muchas gracias de nuevo, compi.

[HerensugeBeltz]

Empezado por edari

Dejo el código por si a alguien lo puede necesitar...ejemplo de una factura a un bar/tienda de extranjeros no comunitarios

Sólo por curiosidad, si la caja de KAS no la exportas a China sino que la vendes a un bar propiedad de un extranjero, yo me pregunto: al ejercer una actividad económica, ¿ese extranjero no tiene un NIF/NIE?
En todos los registros fiscales que recuerde se dejan 9 posiciones para el identificador, que sí o sí tiene que ser un NIF. Si ese extranjero tiene un asalariado y le practica retención tendrá que presentar el modelo 110/111 o equivalente, y en él no puede indicar su identificador chino.

Lanzo esa reflexión al aire.

[edari]

Empezado por HerensugeBeltz

Sólo por curiosidad, si la caja de KAS no la exportas a China sino que la vendes a un bar propiedad de un extranjero, yo me pregunto: al ejercer una actividad económica, ¿ese extranjero no tiene un NIF/NIE?
En todos los registros fiscales que recuerde se dejan 9 posiciones para el identificador, que sí o sí tiene que ser un NIF. Si ese extranjero tiene un asalariado y le practica retención tendrá que presentar el modelo 110/111 o equivalente, y en él no puede indicar su identificador chino.

Lanzo esa reflexión al aire.

Supongo que en ese caso al tener un nif tendré que enviarlo con IDTYPE = 2.

[HerensugeBeltz]

Empezado por edari

Supongo que en ese caso al tener un nif tendré que enviarlo con IDTYPE = 2.

Es posible que haya un malentendido. Lo que quería decir es que, si no estoy muy equivocado, el propietario del bar, extranjero o no, si ejerce una actividad tiene que tener un NIF/NIE español, en cuyo caso el identificador sería el 01 y no tendrías que indicar el código de país.
El tipo de identificador 02 sería para un NIF intracomunitario, que no es el caso.

[edari]

Empezado por HerensugeBeltz

Es posible que haya un malentendido. Lo que quería decir es que, si no estoy muy equivocado, el propietario del bar, extranjero o no, si ejerce una actividad tiene que tener un NIF/NIE español, en cuyo caso el identificador sería el 01 y no tendrías que indicar el código de país.
El tipo de identificador 02 sería para un NIF intracomunitario, que no es el caso.

Sí, perdón. Me lié.

[Irreo]

Empezado por edari

Supongo que en ese caso al tener un nif tendré que enviarlo con IDTYPE = 2.

El NIF ("02") es solo para Europa. Lo van a intentar validar y si es una empresa No-EU, va a petar.

En su momento hice pruebas con un NIF de UK (comprobado en la web oficial VAT de UK), y daba error:

<IDOtro>
<CodigoPais>GB</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>GB246005436</ID>
</IDOtro>

Cuando les pregunté, me dijeron esto:

"La salida de Reino Unido de la Unión Europea una vez finalizado el período transitorio supone, entre otras cuestiones, que los flujos de mercancías entre España y Reino Unido dejarán de tener la consideración de operaciones intracomunitarias, y en consecuencia, no correspondería utilizar el NIF IVA para identificar al destinatario."

En resumen, NO puedes usar "02" para identificar a destinatarios que no sean intracomunitarios.

PD: Este ID de GB lo cogí de Internet, no corresponde a ninguna operación nuestra.

[Sanduzelai]

Hola,
¿Hay alguna forma de forzar el estado RECIBIDO con errores de una factura para probar a enviar un fichero de modificación?
He probado algunas cosas para forzarlo pero siempre me da estado RECHAZADO (01)

Gracias por adelantado

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por Sanduzelai

¿Hay alguna forma de forzar el estado RECIBIDO con errores de una factura para probar a enviar un fichero de modificación?
He probado algunas cosas para forzarlo pero siempre me da estado RECHAZADO (01)

Prueba a dejar las líneas sin descripcion, creo recordar que daba error, pero la aceptaba.

[Irreo]

Empezado por Sanduzelai

Hola,
¿Hay alguna forma de forzar el estado RECIBIDO con errores de una factura para probar a enviar un fichero de modificación?
He probado algunas cosas para forzarlo pero siempre me da estado RECHAZADO (01)

Gracias por adelantado

Buenas,

Prueba a enviar una fecha de expedición futura a la actual.

[Sanduzelai]

Muchas gracias por la ayuda a los 2.
He probado como dice Neftali (quitando el contenido del tag DescripcionFactura) y he recibido Estado: 00 con código: 016

Saludos!

[Sanduzelai]

Estoy haciendo pruebas de primera factura para la hacienda de Alava concretamente.

La respuesta que me llega:

Código PHP:

<Estado>00</Estado>
    <Descripcion>Recibido</Descripcion>
    <Azalpena>Jasota</Azalpena>
    <ResultadosValidacion>
      <Codigo>009</Codigo>
      <Descripcion>AVISO: Posible error de encadenamiento</Descripcion>
      <Azalpena>OHARRA: Balizko errorea kateatzean</Azalpena>
    </ResultadosValidacion> 


¿Es normal que la primera factura devuelva este aviso o hay alguna forma de evitarlo?

La estructura que lleva mi primera factura omite el nodo

Código PHP:

<EncadenamientoFacturaAnterior></EncadenamientoFacturaAnterior>