TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[HerensugeBeltz]

Empezado por edari

Dejo el código por si a alguien lo puede necesitar...ejemplo de una factura a un bar/tienda de extranjeros no comunitarios

Sólo por curiosidad, si la caja de KAS no la exportas a China sino que la vendes a un bar propiedad de un extranjero, yo me pregunto: al ejercer una actividad económica, ¿ese extranjero no tiene un NIF/NIE?
En todos los registros fiscales que recuerde se dejan 9 posiciones para el identificador, que sí o sí tiene que ser un NIF. Si ese extranjero tiene un asalariado y le practica retención tendrá que presentar el modelo 110/111 o equivalente, y en él no puede indicar su identificador chino.

Lanzo esa reflexión al aire.

[edari]

Empezado por HerensugeBeltz

Sólo por curiosidad, si la caja de KAS no la exportas a China sino que la vendes a un bar propiedad de un extranjero, yo me pregunto: al ejercer una actividad económica, ¿ese extranjero no tiene un NIF/NIE?
En todos los registros fiscales que recuerde se dejan 9 posiciones para el identificador, que sí o sí tiene que ser un NIF. Si ese extranjero tiene un asalariado y le practica retención tendrá que presentar el modelo 110/111 o equivalente, y en él no puede indicar su identificador chino.

Lanzo esa reflexión al aire.

Supongo que en ese caso al tener un nif tendré que enviarlo con IDTYPE = 2.

[HerensugeBeltz]

Empezado por edari

Supongo que en ese caso al tener un nif tendré que enviarlo con IDTYPE = 2.

Es posible que haya un malentendido. Lo que quería decir es que, si no estoy muy equivocado, el propietario del bar, extranjero o no, si ejerce una actividad tiene que tener un NIF/NIE español, en cuyo caso el identificador sería el 01 y no tendrías que indicar el código de país.
El tipo de identificador 02 sería para un NIF intracomunitario, que no es el caso.

[edari]

Empezado por HerensugeBeltz

Es posible que haya un malentendido. Lo que quería decir es que, si no estoy muy equivocado, el propietario del bar, extranjero o no, si ejerce una actividad tiene que tener un NIF/NIE español, en cuyo caso el identificador sería el 01 y no tendrías que indicar el código de país.
El tipo de identificador 02 sería para un NIF intracomunitario, que no es el caso.

Sí, perdón. Me lié.

[Irreo]

Empezado por edari

Supongo que en ese caso al tener un nif tendré que enviarlo con IDTYPE = 2.

El NIF ("02") es solo para Europa. Lo van a intentar validar y si es una empresa No-EU, va a petar.

En su momento hice pruebas con un NIF de UK (comprobado en la web oficial VAT de UK), y daba error:

<IDOtro>
<CodigoPais>GB</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>GB246005436</ID>
</IDOtro>

Cuando les pregunté, me dijeron esto:

"La salida de Reino Unido de la Unión Europea una vez finalizado el período transitorio supone, entre otras cuestiones, que los flujos de mercancías entre España y Reino Unido dejarán de tener la consideración de operaciones intracomunitarias, y en consecuencia, no correspondería utilizar el NIF IVA para identificar al destinatario."

En resumen, NO puedes usar "02" para identificar a destinatarios que no sean intracomunitarios.

PD: Este ID de GB lo cogí de Internet, no corresponde a ninguna operación nuestra.

[Sanduzelai]

Hola,
¿Hay alguna forma de forzar el estado RECIBIDO con errores de una factura para probar a enviar un fichero de modificación?
He probado algunas cosas para forzarlo pero siempre me da estado RECHAZADO (01)

Gracias por adelantado

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por Sanduzelai

¿Hay alguna forma de forzar el estado RECIBIDO con errores de una factura para probar a enviar un fichero de modificación?
He probado algunas cosas para forzarlo pero siempre me da estado RECHAZADO (01)

Prueba a dejar las líneas sin descripcion, creo recordar que daba error, pero la aceptaba.

[Irreo]

Empezado por Sanduzelai

Hola,
¿Hay alguna forma de forzar el estado RECIBIDO con errores de una factura para probar a enviar un fichero de modificación?
He probado algunas cosas para forzarlo pero siempre me da estado RECHAZADO (01)

Gracias por adelantado

Buenas,

Prueba a enviar una fecha de expedición futura a la actual.

[Sanduzelai]

Muchas gracias por la ayuda a los 2.
He probado como dice Neftali (quitando el contenido del tag DescripcionFactura) y he recibido Estado: 00 con código: 016

Saludos!

[Sanduzelai]

Estoy haciendo pruebas de primera factura para la hacienda de Alava concretamente.

La respuesta que me llega:

Código PHP:

<Estado>00</Estado>
    <Descripcion>Recibido</Descripcion>
    <Azalpena>Jasota</Azalpena>
    <ResultadosValidacion>
      <Codigo>009</Codigo>
      <Descripcion>AVISO: Posible error de encadenamiento</Descripcion>
      <Azalpena>OHARRA: Balizko errorea kateatzean</Azalpena>
    </ResultadosValidacion> 


¿Es normal que la primera factura devuelva este aviso o hay alguna forma de evitarlo?

La estructura que lleva mi primera factura omite el nodo

Código PHP:

<EncadenamientoFacturaAnterior></EncadenamientoFacturaAnterior> 


[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por Sanduzelai

Estoy haciendo pruebas de primera factura para la hacienda de Alava concretamente.
¿Es normal que la primera factura devuelva este aviso o hay alguna forma de evitarlo?

Correcto.
Extraído de la documentación:

Existen determinados casos justificados en los que no es posible realizar elencadenamiento con la factura anterior, entre otros:

• Cuando se emite la primera factura de un dispositivo nuevo.
• Cuando se emite la primera factura de la persona contribuyente.
• Cuando se produce la rotura de un dispositivo y hay que sustituirlo por otro.

[Sanduzelai]

Perfecto! es lo que había leído pero era por saber si hacíais algo diferente para evitarlo
Gracias!