SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[antoine0]

Empezado por newtron

Por otro lado no sé cómo leches vas a hacer una factura rectificativa para rectificar el impuesto cuando el 0.625 técnicamente no existe.

Si tu sistema de facturación ha sacado una factura con recargo de equivalencia del 0,625%, probablemente sabrá hacer otra factura rectificativa de la primera por diferencia de tipo -0,005%. Motivo: corrección de error formal (e importe 1 céntimo para cada 200 € de base).

Me parece que lo que dice la nota informativa es que en tal caso, solo procede enviar al SII la factura resultante para el cliente, con el tipo del 0,62% (ya que los demás no se pueden informar ).
Después, si lo haces normalmente con sustitutivas opción 2 (2 facturas además de la inicial, una que anula todo y la otra con los importes correctos), me parece relativamente sencillo, solo hay que informar de la final correcta, omitiendo la referencia de la rectificativa, y los dos demás se quedan en tu cajón. Si haces sustitutivas opción 1 debería ser más o menos posible, ya que la rectificativa tienen también los importes correctos, aunque estoy menos seguro. Pero si lo normal de tu sistema es hacerlo por diferencias, no tengo ni idea de cómo se puede informar, ya que en el SII se debe tener constancia de las dos facturas, la inicial y la rectificativa por diferencia...

[[newtron]]

Gracias antoine0 pero creo que mi solución será la siguiente:

UPDATE VENTASFACTURAS
SET TIPORE=0.62 WHERE TIPORE=0.625

Sii->Enviar



Saludos.

[edari]

Una semana más tarde todo sigue igual...y eso que se han ahorrado lo de los 3 decimales.


Es increible

[[newtron]]

No entiendo lo que quieres decir. Las facturas con el tipo de RE del 0.62 están entrando correctamente. Por supuesto ha habido que efectuar el paso que comentaba anteriormente para cambiar el 0.625 por 0.62

[edari]

Aaaah pues ni idea de ello. Me imaginaba que al no ver contestación aquí seguíamos a la espera.


Como es en real y nosotros ni tenemos SII ni tenemos aceite voy decir a mis clientes que lo verifiquen a ver


Graciasss

[[newtron]]

Empezado por edari

Aaaah pues ni idea de ello. Me imaginaba que al no ver contestación aquí seguíamos a la espera.


Como es en real y nosotros ni tenemos SII ni tenemos aceite voy decir a mis clientes que lo verifiquen a ver


Graciasss

Si hombre. Tal y como ponían en el comunicado que ya se compartió por aquí se pueden enviar en producción las facturas con el nuevo tipo de RE desde el lunes de la semana pasada, en el servidor de pruebas desde antes.

Saludos.

[edari]

Vuelvo por aquí a ver si alguien me puede echar un cable


Tengo un cliente en Alava que hace 3 años subía todas las facturas (ventas, compras, gastos..) con nuestro ERP. Alava con el SII era algo particular al resto de España y no tiene p.e. una web desde la que hacer todo el tránsito de subir/bajar ficheros al SII, solo se puede hacer a través de WDSL al que por un lado subes las facturas y en una segunda fase lanzas una consulta en xml y te bajas las respuestas de las facturas con su estado etc...


Esto en su momento ya lo tuve programado y funcionando en esa empresa. Con el tema del COVID bajaron la facturación y dejaron de necesitar tener esa obligación con el SII hasta ahora... que tienen que volver a subir la parte de compras y gastos. Y en esas estoy...


Me estoy volviendo algo loco porque yo creía que todo seguiría más o menos igual pero nada, no hay manera ni de subir facturas ni de bajar el fichero de respuesta


Uso todo con curl


Para subir el xml con las compras hago


curl --connect-timeout 60 -m 60 -s -S -L --header "Content-Type: text/xml;charset=UTF8" --data @\SII\FXMLSII_COMPRA_001.XML https://sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP --output \SII\WDSL_COMPRA_001.XML -v


(he probado tanto al servidor real como al de pruebas con el mismo resultado)




Alguna pista que ha podido cambiar? Yo con este sistema 3 años atrás subía todo bien...

Estoy muy despistado