SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

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Catchis.... pues con esto volvemos a la casilla de salida. Declarando la factura del proveedor (F6 -13) como me comentas me sigue dando el error "Valor del campo Id incorrecto". Adjunto un pdf de lo que envío a ver si pudieras decirme donde está el problema.


Gracias y un saludo.

[keys]

Yo creo que el error que te esta dando no es del número de factura. Sino de la identificación del proveedor.

Si pones unas importación tiene que ser IDTYPE = 04, Gran Bretaña ya no es parte de la UE por lo que no puede ser 02.

Por otro lado una importación nunca puede tener tipo de iva, siempre son exentas. Lo que lleva el IVA sería el DUA.

<DesgloseIVA>
<DetalleIVA>
<TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
<BaseImponible>1500.00</BaseImponible>
<CuotaSoportada>0.00</CuotaSoportada>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>

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Empezado por keys

Yo creo que el error que te esta dando no es del número de factura. Sino de la identificación del proveedor.

Si pones unas importación tiene que ser IDTYPE = 04, Gran Bretaña ya no es parte de la UE por lo que no puede ser 02.

Por otro lado una importación nunca puede tener tipo de iva, siempre son exentas. Lo que lleva el IVA sería el DUA.

Pues efectivamente era el IDTYPE, no había caido en que si no son de la UE hay que informar con el tipo 04. Por otro lado me he "inventado" el IVA porque tenía entendido que había que calcularlo pero he revisado la documentación y no he encontrado nada al respecto, igual es porque es así en las intracomunitarias y me estoy confundiendo. Gracias por tu ayuda como siempre.

Empezado por manelb

Ya sé que mi aportación te va a solucionar poco, técnicamente hablando, pero la solución que yo he dado a las Importaciones es “no dar solución”.
Hablando con diferentes asesorías de mis clientes, cada uno me daba una versión diferente de cómo se debían contemplar estas operaciones, y finalmente optamos por que, cuando haya importaciones, sea el mismo cliente o su gestoría quien registren el movimiento directamente en el portal de la AEAT.

De momento nos ha ido bien.
Incluso algún cliente nuevo que tenemos nos ha comentado que con su antiguo software también lo hacían así.

Compañero, cualquier opinión que me des me viene bien lo que pasa es que en este caso he pensado que podía resolver el tema sin derivar al cliente directamente a la plataforma de la AEAT, de todas formas si hay algo más "raro" que retocar si pensaré en hacerlo. Gracias.


Saludos.

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Hola a tod@s.


¿Alguien me podría indicar cómo se pasa al sii una factura recibida que tiene una parte con iva y otra parte exenta de iva? porque no sé si es correcto poner esa base al 0%.



Gracias y un saludo.

[antoine0]

Empezado por newtron

¿Alguien me podría indicar cómo se pasa al sii una factura recibida que tiene una parte con iva y otra parte exenta de iva? porque no sé si es correcto poner esa base al 0%.

Primero recordar que hay que diferenciar entre exento de IVA (ejemplo: productos sanitarios o pera educación; serán marcado «Artículo 20 ley 37/92»), no sujeto a IVA (ejemplo: operación fuera del territorio o indemnizaciones de seguro) y las cosas que no entran en la base (como por ejemplo suplidos o pagos por anticipados).
También puede darse el caso de los importes sujetos pero con IVA a 0%, que es otro caso aún.
Todo eso es para precisar vocabulario, ya que en la práctica... ¡nada de todo esto parece interesar a Hacienda! (por ejemplo, no salen en el modelo 303.)

Una cosa que hago en tales casos es no documentar el ImporteTotal de la factura, ya que las reglas de validación del S.I.I. no se acuerdan con los desgloses entre estos varios casos. Este campo no es obligatorio en facturas recibidas, y resulta mucho más sencillo olvidarse de él.

Después, en las facturas que tengo con líneas sujetas y demás líneas exentas, lo normal dentro del grupo DesgloseIVA tener dos (o más) etiquetas DetalleIVA, una con todos los campos rellenados (TipoImpositivo, BaseImponible y CuotaSoportada) y otra solo con el campo BaseImponible.
Obviamente, el campo CuotaDeducible se tiene que calcular bien.
No creo que haya ninguna diferencia entre el caso exento y el caso no sujeto, al final los dos salen con el mismo formato (por otra parte, los suplidos y cosas parecidas NO salen dentro del desglose).


En el caso de los sujeto con tipo 0 (tema estrella de este año 2023), yo documento las etiquetas TipoImpositivo y CuotaSoportada con el valor 0 pero creo que Hacienda no hace caso y que si no se documentan, el resultado será el mismo (e imposible de distinguir del caso exento o no sujeto).

<SuministroLR:IDFactura>
  <IDEmisorFactura>
    <NIF>XXXXXXXXX</NIF>
  </IDEmisorFactura>
  <NumSerieFacturaEmisor>####</NumSerieFacturaEmisor>
  <FechaExpedicionFacturaEmisor>07-03-2023</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</SuministroLR:IDFactura>
<SuministroLR:FacturaRecibida>
  <TipoFactura>F1</TipoFactura>
  <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
  <DescripcionOperacion> bla bla bla </DescripcionOperacion>
  <DesgloseFactura>
    <DesgloseIVA>
      <DetalleIVA>
        <TipoImpositivo>21</TipoImpositivo>
        <BaseImponible>42.95</BaseImponible>
        <CuotaSoportada>9.02</CuotaSoportada>
      </DetalleIVA>
      <DetalleIVA>
        <BaseImponible>4.18</BaseImponible>
      </DetalleIVA>
    </DesgloseIVA>
  </DesgloseFactura>
  <Contraparte>
    <NombreRazon>FULANO DE TAL</NombreRazon>
    <NIF>XXXXXXXXX</NIF>
  </Contraparte>
  <FechaRegContable>25-04-2023</FechaRegContable>
  <CuotaDeducible>9.02</CuotaDeducible>
</SuministroLR:FacturaRecibida>

[[newtron]]

Gracias compañero por tu respuesta.


Como bien comentas no es lo mismo un artículo exento que con IVA=0. por eso mi duda es si hay que distinguir de alguna manera en el SII si el importe de la base imponible no lleva iva porque está exento pero me da que no hay manera de distinguirlo, solo poner la base imponible y a volar.



Saludos.

[[newtron]]

Hola a tod@s.


¿Alguien sabe cómo se suben al sii las facturas asimiladas de exportación de servicios? La verdad es que yo no tengo claro ni el concepto, se supone que son facturas de venta que emites a un español que está en el extranjero y que no llevan iva.



Gracias y un saludo.