TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[Sanduzelai]

Gracias por la aclaración

[Sanduzelai]

Hola,
me surge otra cuestión.
Me comentan desde Batuz lo siguiente respecto a la corrección de errores:

Cuando una factura expedida mediante el sistema TicketBAI es rechazada en el subcapítulo 1.1 - Facturas emitidas con software garante, la información de la operación se tendrá que enviar por el subcapítulo 1.2 – Facturas emitidas sin software garante, superando las validaciones. Es decir, en el subcapítulo 1.2 se tendrán que corregir los errores que han provocado que la factura no se pueda anotar en el subcapítulo 1.1 (por ejemplo, si el NIF del destinatario no cumple el algoritmo del NIF). De este modo la operación que no se ha podido registrar mediante el subcapítulo 1.1 quedaría anotada en el LROE y presentada en Hacienda. Si el error no es de la numeración o la serie de la factura, la factura se informará en el subcapítulo 1.2 con la misma numeración y serie con la que se haya expedido.

En este caso, ¿esta factura corregida tendría encadenamiento?

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por Sanduzelai

En este caso, ¿esta factura corregida tendría encadenamiento?

Las facturas enviadas SinSG (capítulo 1.2) son co un formato diferente y no llevan encadenamiento.
Te adjunto un fichero enviado de esta forma:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<lrpjfessgamp:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion xmlns:lrpjfessgamp="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_2_FacturasEmitidas_SinSG_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">
  <Cabecera>
    <Modelo>240</Modelo>
    <Capitulo>1</Capitulo>
    <Subcapitulo>1.2</Subcapitulo>
    <Operacion>A00</Operacion>
    <Version>1.0</Version>
    <Ejercicio>2023</Ejercicio>
    <ObligadoTributario>
      <NIF>S0950331I</NIF>
      <ApellidosNombreRazonSocial>Empresa T3</ApellidosNombreRazonSocial>
    </ObligadoTributario>
  </Cabecera>
  <FacturasEmitidas>
    <FacturaEmitida>
      <Destinatarios>
        <IDDestinatario>
          <NIF>S7292711D</NIF>
          <ApellidosNombreRazonSocial>CASA JUAN</ApellidosNombreRazonSocial>
          <CodigoPostal>08009</CodigoPostal>
        </IDDestinatario>
      </Destinatarios>
      <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
      <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
      <CabeceraFactura>
        <SerieFactura></SerieFactura>
        <NumFactura>1</NumFactura>
        <FechaExpedicionFactura>28-06-2023</FechaExpedicionFactura>
        <FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
        <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
      </CabeceraFactura>
      <DatosFactura>
        <DescripcionFactura>art 0</DescripcionFactura>
        <ImporteTotalFactura>3630.00</ImporteTotalFactura>
        <Claves>
          <IDClave>
            <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
          </IDClave>
        </Claves>
      </DatosFactura>
      <TipoDesglose>
        <DesgloseFactura>
          <Sujeta>
            <NoExenta>
              <DetalleNoExenta>
                <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                <DesgloseIVA>
                  <DetalleIVA>
                    <BaseImponible>3000.00</BaseImponible>
                    <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                    <CuotaImpuesto>630.00</CuotaImpuesto>
                    <TipoRecargoEquivalencia>0.00</TipoRecargoEquivalencia>
                    <CuotaRecargoEquivalencia>0.00</CuotaRecargoEquivalencia>
                    <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
                  </DetalleIVA>
                </DesgloseIVA>
              </DetalleNoExenta>
            </NoExenta>
          </Sujeta>
        </DesgloseFactura>
      </TipoDesglose>
    </FacturaEmitida>
  </FacturasEmitidas>
</lrpjfessgamp:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion>

[Sanduzelai]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Las facturas enviadas SinSG (capítulo 1.2) son co un formato diferente y no llevan encadenamiento.
Te adjunto un fichero enviado de esta forma:

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                  </DetalleIVA>
                </DesgloseIVA>
              </DetalleNoExenta>
            </NoExenta>
          </Sujeta>
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      </TipoDesglose>
    </FacturaEmitida>
  </FacturasEmitidas>
</lrpjfessgamp:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion>

Genial! Gracias por la ayuda

[edejuan]

Buenos días,


Para la creación del LROE 140 (Bizkaia), como habéis enfocado el tema de la recuperación del epígrafe ?, sobre todo por si tiene más de uno.


- Un campo en el registro de la serie de facturación ? y que facture escogiendo la serie según el epígrafe que necesite asociar a esa factura.
- En la pantalla de facturación, que pueda elegir a que epígrafe se asocia la factura ?


Gracias.