SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[antoine0]

Empezado por muli

[...] tengo con las siguientes constantes:

Código Delphi [-]
const
  defWSDL = 'http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_1_1/SuministroFactEmitidas.wsdl';
  defURL  = 'https://prewww1.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP';
  defSvc  = 'siiService';
  defPrt  = 'SuministroFactEmitidas';

Me arroja el siguiente error:

Código Delphi [-]
Project Project1.exe raised exception class Exception with message 'Unable to load WSDL File/Location: http://www.agenciatributaria.es/stat...tEmitidas.wsdl.  Error [Error sending data: (12002) Se superó el tiempo de espera para la operación]'.

Entiendo que las direcciones indicadas no son correctas, donde puedo encontrar las correctas?

Según la página de las informaciones técnicas, empiezan por https: seguido de //sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/G417/FicherosSuministros/V_1_1/ para los esquemas, y seguido de //sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/G417/FicherosSuministros/V_1_1/WSDL/ para los WSDLs.

También me funcionan las direcciones empezando con //www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/ (para todo, esquemas como wsdl). Pero siempre con https:.

Para las pruebas, se puede remplazar www2 por prewww2. Pero no creo que haya ninguna diferencia en la actualidad (se refieren a pruebas de novedades de protocolos o funcionalidades).

[edari]

Buenos días,


A ver si os suena a alguno


Estoy intentando subir al SII una factura de proveedores varios sin nif

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>EMPRESA</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>NIF DE EMPRESA</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
<sii:PeriodoLiquidacion>
<sii:Ejercicio>2023</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>12</sii:Periodo>
</sii:PeriodoLiquidacion>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF/>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>89788 </sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>31-12-2023</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaRecibida>
<sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>110.00</sii:ImporteTotal>
<siiescripcionOperacion>DOCUMENTO COMPRAS 89788</siiescripcionOperacion>
<siiesgloseFactura>
<siiesgloseIVA>
<siietalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>100.00</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada>10.00</sii:CuotaSoportada>
</siietalleIVA>
</siiesgloseIVA>
</siiesgloseFactura>
<sii:FechaRegContable>09-01-2024</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>10.00</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv>

Y me da un error
1143-Valor del campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto


"Este mensaje aparece cuando se está presentando al SII facturas recibidas tipo tiquet (simplificadas) sin informar el NIF en los datos de proveedor".


Se pueden hacer facturas a proveedores varios sin NIF?


Gracias de antemano


Un saludo

[keys]

Empezado por edari

Buenos días,


A ver si os suena a alguno


Estoy intentando subir al SII una factura de proveedores varios sin nif


Y me da un error
1143-Valor del campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto


"Este mensaje aparece cuando se está presentando al SII facturas recibidas tipo tiquet (simplificadas) sin informar el NIF en los datos de proveedor".


Se pueden hacer facturas a proveedores varios sin NIF?


Gracias de antemano


Un saludo

En las recibidas es obligatorio identificar al proveedor, aunque sea un ticket.

[edari]

Empezado por keys

En las recibidas es obligatorio identificar al proveedor, aunque sea un ticket.

Gracias keys.


No veo entonces el sentido a tener una factura de tipo F2 para un proveedor si tienes que identificarle con su nif exactamente igual que al resto...

[antoine0]

Empezado por edari

No veo entonces el sentido a tener una factura de tipo F2 para un proveedor si tienes que identificarle con su nif exactamente igual que al resto...

¿Para cuadrar con tu contabilidad?
No se puede recuperar el IVA de un ticket, pero se puede registrar un ticket en contabilidad para poder deducir el gasto. Y entiendo que si registras en contabilidad una factura de proveedor, simplificada o no, a ser factura estas obligado a registrarla en el libre de IVA de facturas recibidas.

[[newtron]]

Empezado por antoine0

¿Para cuadrar con tu contabilidad?
No se puede recuperar el IVA de un ticket, pero se puede registrar un ticket en contabilidad para poder deducir el gasto. Y entiendo que si registras en contabilidad una factura de proveedor, simplificada o no, a ser factura estas obligado a registrarla en el libre de IVA de facturas recibidas.

Igual me equivoco pero yo tengo entendido que teniendo un ticket puedes deducir el total como gasto pero no el IVA por lo que entiendo que ese ticket no iría al libro de facturas recibidas y por lo tanto no subiría al SII.


Saludos.

[keys]

Empezado por newtron

Igual me equivoco pero yo tengo entendido que teniendo un ticket puedes deducir el total como gasto pero no el IVA por lo que entiendo que ese ticket no iría al libro de facturas recibidas y por lo tanto no subiría al SII.


Saludos.

Los tickets de compra hay que enviarlos a SII, para eso esta el tipo F2, otra cosa es que te lo puedas deducir o no, para eso esta el campo cuota deducible. El tipo F2 en compras esta para indicar que se tratar de un ticket (Factura Simplificada), pero tienes que identificar al proveedor.

Un Saludo.

[muli]

Ya tengo listo el envio, ahora estoy consultando los envios, pero estoy atascado en traer los datos correspondientes a la base imponible, iva, tipo de iva, ya que luego tengo pensado que utilizando los datos de las consultas, seleccionar ese registro y si quiere anularlo, proceder a la anulacion.
Se que en DatosFacturaEmitida trae esos datos pero no consigo acceder a ellos, alguna luz que me ilumine, gracias.

Saludos

[[newtron]]

Empezado por muli

Ya tengo listo el envio, ahora estoy consultando los envios, pero estoy atascado en traer los datos correspondientes a la base imponible, iva, tipo de iva, ya que luego tengo pensado que utilizando los datos de las consultas, seleccionar ese registro y si quiere anularlo, proceder a la anulacion.
Se que en DatosFacturaEmitida trae esos datos pero no consigo acceder a ellos, alguna luz que me ilumine, gracias.

Saludos

No lo he probado pero mira a ver si esto te serviría teniendo en cuenta que [0] es la primera base imponible.

Código Delphi [-]
DatosFacturaEmitida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.DesgloseIVA[0].BaseImponible;

Saludos.

[muli]

Perfecto, Muchas gracias. Ya tengo listo todo el proceso de envio, anulacion y consulta de facturas emitidas, captura los datos de la factura desde un fichero INI, si alquien quiere se lo paso por privado, o lo subo al FTP del club, es totalmente operativo, me gustaria ampliarlo ahora a enviar muchas facturas juntas, no creo que sea muy problematico, seguiremos trabajando.
Saludos a todos

[Casimiro Noteví]

Empezado por muli

Perfecto, Muchas gracias. Ya tengo listo todo el proceso de envio, anulacion y consulta de facturas emitidas, captura los datos de la factura desde un fichero INI, si alquien quiere se lo paso por privado, o lo subo al FTP del club, es totalmente operativo, me gustaria ampliarlo ahora a enviar muchas facturas juntas, no creo que sea muy problematico, seguiremos trabajando.
Saludos a todos

Pues estaría bien que lo compartieras, así todos tendrían una base para no empezar de cero.