Ley antifraude 2021 (VERIFACTU) - Programas informáticos

[edari]

Aprovecho la respuesta que le has dado al compañero, con vuestro permiso...

Empezado por sglorka

cuando cerramos una simplificada y vemos algún producto marcado de más, hacer una rectificativa por diferencias de la simplificada, estaría bien no?
Sí, claro

puedo emitir una de abono con la misma serie de la normal y después emitir la correcta al cliente correcto
Esa segunda que emites correcta debe ser Rectificativa

Si he emitido una simplificada y una sustitutiva de la simplificada y se ha errado en los datos, actuó igual?
Entiendo que la simplificada está mal y además has emitido una sustitutiva de esa simplificada. Pues en este caso sólo debes rectificar la sustitutiva ya que la simplificada la habrás tenido que abonar con otra simplificada en negativo (o sea, la estás anulando) para crear la sustitutiva y es sobre ésta en donde debes actuar para corregir

...siempre la que se marca como rectificativa es la positiva? Era algo que tampoco tenía yo muy claro.


Gracias

[ermendalenda]

Empezado por edari

Aprovecho la respuesta que le has dado al compañero, con vuestro permiso...


...siempre la que se marca como rectificativa es la positiva? Era algo que tampoco tenía yo muy claro.i


Gracias

No sé si he entendido tu pregunta. Espero que te ayude:
Rectificativa es la que apunta a la rectificada, no tiene que ser positivo o negativo, es según lo que quieras hacer, incluso en la misma rectificativa puede haber un aumento de cuotas/bases de un tipo de iva y una disminución de otro, o incluso no hacer nada con los importes.
Lo que tienes que tener muy claro es que la rectificativa va en otra serie(no es opcional es por reglamento) y así tendrás claro cuales son las rectificativas, que además, el XML, contendrá información que solo pueden tener las rectificativas.
El signo no marca nada en la rectificativa.

[sglorka]

Empezado por edari

Aprovecho la respuesta que le has dado al compañero, con vuestro permiso...


...siempre la que se marca como rectificativa es la positiva? Era algo que tampoco tenía yo muy claro.


Gracias

No se marca como Rectificativa la positiva, podría ser negativa también.
El proceso de rectificación x sustitución en dos pasos incluye una factura de abono con signo contrario al de la factura que quieres Rectificar x sustitución y con todos sus ítems. Y una segunda factura Rectificativa x Sustitución con los datos correctos en la factura y los ítems con sus signos definitivos.
Piensa que puedes querer rectificar una factura negativa, entonces generas una factura de abono en positivo y otra factura rectificativa x sustitución en negativo (igual que la original pero con algún cambio)