TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[Noe277]

Empezado por xamminf

El compañero espinete escribió:




Guipuzcoa como sede destino. Tengo una factura con descuento comercial global.
Segun he leido hay que ponerlo en una lina detalle pero el importeTotal ha de incluir IVA.
Mi preguntas son:

1º ¿ Es cierto que tienen que incluir IVA los dtos. globales ? ¿ No va a generar esto descuadres puesto que luego no cuadrará el IVA y no sé cuantas cosas mas ?

2º Si una factura lleva tres tipos de iva distintos ¿ Significa eso que tengo que hacer 3 lineas de detalle de iva o significa que al importeTotal le tengo que calcular los tres porcentajes de IVA y sumarselos ?

Esperando alguna de vuestras amables respuestas

El descuento pronto pago y el rappel si van dentro de la factura minoran el importe de las bases es decir es como aplicar un descuento en linea solo que aplicado a todas las lineas.
Si van fuera de factura es que es otra factura.

Yo estoy aplicando el dto a la linea pero también puedes meter una linea negativa que en este caso lleva iva negativo.

[xamminf]

Empezado por Noe277

El descuento pronto pago y el rappel si van dentro de la factura minoran el importe de las bases es decir es como aplicar un descuento en linea solo que aplicado a todas las lineas.
Si van fuera de factura es que es otra factura.

Yo estoy aplicando el dto a la linea pero también puedes meter una linea negativa que en este caso lleva iva negativo.

Gracias por responder.
Mi pregunta sería ¿ Hay que aplicarle al ImporeTotal del "dto. global" todos los tipos de IVA que la factura ?

[Noe277]

Empezado por xamminf

Gracias por responder.
Mi pregunta sería ¿ Hay que aplicarle al ImporeTotal del "dto. global" todos los tipos de IVA que la factura ?

No se si te entiendo muy bien. Yo lo hago asi.
Factura
Linea 1: 100 21% Iva
Linea 2: 200 10% Iva
Rappel o Dto 40%

Caso 1:
- <IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>Linea 1</DescripcionDetalle>
<Cantidad>1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>100.00000</ImporteUnitario>
<Descuento>40.00000</Descuento>
<ImporteTotal>72.60</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>
- <IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>Linea 2</DescripcionDetalle>
<Cantidad>1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>200.00000</ImporteUnitario>
<Descuento>80.00000</Descuento>
<ImporteTotal>132.00</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>


- <DetalleIVA>
<BaseImponible>60.00</BaseImponible>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>12.60</CuotaImpuesto>
</DetalleIVA>
- <DetalleIVA>
<BaseImponible>120.00</BaseImponible>
<TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>12.00</CuotaImpuesto>
</DetalleIVA>


caso 2:
<DescripcionDetalle>Linea 1</DescripcionDetalle>
<Cantidad>1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>100.00000</ImporteUnitario>
<ImporteTotal>121.00</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>
- <IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>Linea 2</DescripcionDetalle>
<Cantidad>1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>200.00000</ImporteUnitario>
<ImporteTotal>220.00</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>

<DescripcionDetalle>Linea 3</DescripcionDetalle>
<Cantidad>-1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>40.00000</ImporteUnitario>
<ImporteTotal>-8.40</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>

<DescripcionDetalle>Linea 4</DescripcionDetalle>
<Cantidad>-1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>80.00000</ImporteUnitario>
<ImporteTotal>-8.00</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>


Las bases igual que en el caso 1.

[Noe277]

Seria asi las dos lineas negativas que me e equivocado al ponerlo


<DescripcionDetalle>Linea 3</DescripcionDetalle>
<Cantidad>-1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>40.00000</ImporteUnitario>
<ImporteTotal>-48.40</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>


<DescripcionDetalle>Linea 4</DescripcionDetalle>
<Cantidad>-1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>80.00000</ImporteUnitario>
<ImporteTotal>-88.00</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>

[xamminf]

Empezado por Noe277

Seria asi las dos lineas negativas que me e equivocado al ponerlo


<DescripcionDetalle>Linea 3</DescripcionDetalle>
<Cantidad>-1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>40.00000</ImporteUnitario>
<ImporteTotal>-48.40</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>


<DescripcionDetalle>Linea 4</DescripcionDetalle>
<Cantidad>-1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>80.00000</ImporteUnitario>
<ImporteTotal>-88.00</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>

Muchas gracias Noe277.
Me queda claro que hay que poner tantas lineas de detalle para dto. global como tipos de iva distintos tenga la factura.
Muchas gracias de nuevo por tu tiempo