Ley antifraude 2021 (VERIFACTU) - Programas informáticos

[bilbur]

Empezado por antoine0

Los colegas han dado las respuestas. Solo voy a resaltar que si te pones del lado del receptor, no estas en el foro adecuado. Los SIF solo se preocupan de las facturas y concretamente de su emisión. Y el periodo para una factura emitida en base las fechas de emisión y de operación es un problema que compete al emisor, no al receptor.

de cara al IVA

Emisor: mes 03 periodo 1T (lo ha de ingresar en 1T)

Receptor: mes 04 periodo 2T (se lo deduce en 2T)

[bmfranky]

Hola, recuerdo que alguien ya lo menciono, pero para tenerlo claro:
Al pasar los datos , tanto a el xml de una factura electronica, como a los registros de facturacion de verifactu, tengo que convertir las tildes , acentos, dieresis y demas a este formaro:


"á" => "á"

strnTmp = strnTmp.Replace("á", "á");

Seria algo asi verdad?
Perdonad por estas preguntas, pero como lo voy viendo poco a poco, se me pasan algunas cosillas.
Gracias.

[unomasmas]

Empezado por bmfranky

Hola, recuerdo que alguien ya lo menciono, pero para tenerlo claro:
Al pasar los datos , tanto a el xml de una factura electronica, como a los registros de facturacion de verifactu, tengo que convertir las tildes , acentos, dieresis y demas a este formaro:


"á" => "á"

strnTmp = strnTmp.Replace("á", "á");

Seria algo asi verdad?
Perdonad por estas preguntas, pero como lo voy viendo poco a poco, se me pasan algunas cosillas.
Gracias.

No sé si no te estoy entendiendo bien; disculpa si es así, pero no veo la necesidad de esto. Es un xml. Deberás respetar la codificación señalada (<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>); nada más.

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Hola, recuerdo que alguien ya lo menciono, pero para tenerlo claro:
Al pasar los datos , tanto a el xml de una factura electronica, como a los registros de facturacion de verifactu, tengo que convertir las tildes , acentos, dieresis y demas a este formaro:


"á" => "&aacute;"

strnTmp = strnTmp.Replace("á", "á");

Seria algo asi verdad?
Perdonad por estas preguntas, pero como lo voy viendo poco a poco, se me pasan algunas cosillas.
Gracias.

Si usas un software antiguo y tienes que escribir a pelo los nodos en un output debes convertir a utf8 los caracteres más especiales, ñ, á,à,â,âçć.... pero si no solo tienes que indicar que es UTF8 para que se haga todo automáticamente. Igual para leer los xmls utf8, si tu software no los interpretas tendrás que convertirlo.
Yo no lo hago como has indicado, tengo los caracteres utf8 equivalentes de los más usados y del resto de caracteres demasiado especiales los cambio a un espacio.

De esta forma me va bien a mí:

ascii desde (123-160) (58-63) (91-94)(96)(0-39)(42)= (Espacio)

Reemplazos:
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "/", " ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "=", " ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "!", " ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ã", "Ã")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ä", "Ä")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Å", "Ã…")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "À", "À")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Á", "Ã�")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Â", "Â")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Á", "Ã�")

sql_buff1 = replace(sql_buff1, "¡", "¡")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "¢", "¢")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "£", "£")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "¤", "¤")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "¥", "Â¥")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "¦", "¦")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "§", "§")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "¨", "¨")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "©", "©")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ª", "ª")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "«", "«")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "¬", "¬")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "*", "Â*")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "®", "®")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "¯", "¯")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "°", "°")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "±", "±")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "²", "²")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "³", "³")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "´", "´")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "µ", "µ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "¶", "¶")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "·", "·")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "¸", "¸")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "¹", "¹")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "º", "º")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "»", "»")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "¼", "¼")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "½", "½")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "¾", "¾")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "¿", "¿")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Æ", "Æ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ç", "Ç")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "È", "È")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "É", "É")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ê", "Ê")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ë", "Ë")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ì", "ÃŒ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Í", "Ã�")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Î", "ÃŽ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ï", "Ã�")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ð", "Ã�")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ñ", "Ñ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ò", "Ã’")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ó", "Ó")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ô", "Ô")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Õ", "Õ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ö", "Ö")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "×", "×")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ø", "Ø")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ù", "Ù")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ú", "Ú")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Û", "Û")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ü", "Ãœ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ý", "Ã�")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Þ", "Þ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ß", "ß")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "à", "Ã")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "á", "á")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "â", "â")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ã", "ã")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ä", "ä")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "å", "Ã¥")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "æ", "æ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ç", "ç")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "è", "è")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "é", "é")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ê", "ê")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ë", "ë")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ì", "ì")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "í", "Ã*")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "î", "î")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ï", "ï")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ð", "ð")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ñ", "ñ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ò", "ò")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ó", "ó")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ô", "ô")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "õ", "õ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ö", "ö")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "÷", "÷")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ø", "ø")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ù", "ù")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ú", "ú")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "û", "û")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ü", "ü")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ý", "ý")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "þ", "þ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ÿ", "ÿ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "á", "á")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "É", "É")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "é", "é")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Í", "Ã�")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "í", "Ã*")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ó", "Ó")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ó", "ó")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ú", "Ú")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ú", "ú")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "Ñ", "Ñ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "ñ", "ñ")
sql_buff1 = replace(sql_buff1, "¿", "¿")

[bmfranky]

Empezado por unomasmas

No sé si no te estoy entendiendo bien; disculpa si es así, pero no veo la necesidad de esto. Es un xml. Deberás respetar la codificación señalada (<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>); nada más.

Empezado por ermendalenda

Si usas un software antiguo y tienes que escribir a pelo los nodos en un output debes convertir a utf8 los caracteres más especiales, ñ, á,à,â,âçć.... pero si no solo tienes que indicar que es UTF8 para que se haga todo automáticamente. Igual para leer los xmls utf8, si tu software no los interpretas tendrás que convertirlo.
Yo no lo hago como has indicado, tengo los caracteres utf8 equivalentes de los más usados y del resto de caracteres demasiado especiales los cambio a un espacio.

De esta forma me va bien a mí:

Hola, gracias por vuestras respuestas, lo revisare , la base de datos la tengo creada, como utf-8-spanish-ci , supongo que al alimentar el xml directamente no habra problema.
Uso visual Studio c# 2015, en cuanto termine de migrar todo , probare si genera correctamnete las facturas Factura-e.

[unomasmas]

Empezado por bilbur

de cara al IVA
Emisor: mes 03 periodo 1T (lo ha de ingresar en 1T)
Receptor: mes 04 periodo 2T (se lo deduce en 2T)

O sea, que sí es importante poder modificar la fecha de emisión y es justo y necesario que se permita desde veri*factu. La situación que proponía sglorka hace ya algún tiempo (https://www.clubdelphi.com/foros/sho...?p=554228#1229) de alguien que siempre factura a final de mes los albaranes del mes pero casualmente un 31 de marzo era festivo y no fue hasta el día 1 de abril cuando pudo ponerse con este proceso... Poder establecer la fecha de emisión permite que el receptor también declare las compras hechas en el periodo en que realmente se hicieron.

Entiendo que de cara al IRPF no sabes cómo es ¿Sabe alguien si también es así? Por ejemplo, en el modelo 130 ¿Se considera la fecha de operación en las ventas y la de emisión en las compras?

Y si en la factura también se indica la fecha de operación ¿El comprador puede utilizar esta fecha o necesariamente ha de atenerse a la fecha de emisión?

[antoine0]

Entiendo que de cara al IRPF no sabes cómo es ¿Sabe alguien si también es así? Por ejemplo, en el modelo 130 ¿Se considera la fecha de operación en las ventas y la de emisión en las compras?

El modelo 130 es para determinar una provisión. Solo importa lo que está en la contabilidad de la empresa, en gastos y ingresos, en el momento de hacer la declaración. Es perfectamente posible que para las compras, se considere la fecha de operación de cada una de las recepciones (que no tiene por qué ser la única fecha de operación indicada en la factura recapitulativa). Para las ventas nacionales, normalmente si vendes con portes pagados debes esperar la confirmación de la entrega de parte del transportista para registrar el ingreso; pero puedo entender que se registre con la fecha del albarán de salida del almacén.

Y si en la factura también se indica la fecha de operación ¿El comprador puede utilizar esta fecha o necesariamente ha de atenerse a la fecha de emisión?

No puedes registrar en tu contabilidad una factura recibida con una fecha anterior a la fecha de emisión (lo que decía Bilbur).

[unomasmas]

Empezado por antoine0

El modelo 130 es para determinar una provisión. Solo importa lo que está en la contabilidad de la empresa, en gastos y ingresos, en el momento de hacer la declaración. Es perfectamente posible que para las compras, se considere la fecha de operación de cada una de las recepciones (que no tiene por qué ser la única fecha de operación indicada en la factura recapitulativa). Para las ventas nacionales, normalmente si vendes con portes pagados debes esperar la confirmación de la entrega de parte del transportista para registrar el ingreso; pero puedo entender que se registre con la fecha del albarán de salida del almacén.

No puedes registrar en tu contabilidad una factura recibida con una fecha anterior a la fecha de emisión (lo que decía Bilbur).

Empezado por sglorka

Tengo que hacerte una observación. La posibilidad de emitir rectificativa por error en fecha de expedición era porque el destinatario es un particular, y sólo en este caso, estamos OBLIGADOS a emitir la factura a final de mes. Si es un empresario o profesional, se puede emitir la factura antes del 16 del mes siguiente.
Si un empresario recibe físicamente, una factura con fecha de expedición 01/04/2024, el día 10/04/2024 (porque venía por correo ordinario) por las operaciones realizadas en el mes de marzo, el empresario puede deducirse el Iva en el periodo 1T ya que tiene hasta el día 20 de abril para hacerlo. El derecho a deducción nace en el mismo momento en que se produce el devengo del impuesto, siempre y cuando, tengas físicamente la factura recibida en tu poder. Si por algún motivo se te olvida deducírtela en 1T puedes hacerlo el las declaraciones posteriores hasta un margen de 4 años. El IRPF funciona igual, si un gasto es deducible lo podrás imputar si se ha producido el devengo del impuesto.

Cita literal

"El devengo es el momento en el que nace el ingreso o gasto. En derecho tributario, el devengo de un impuesto es el momento en el que nace la obligación tributaria aunque todavía no sea exigible. El pago es el momento en el que dicha obligación tributaria es exigible"

[OFF-TOPIC]
Gracias nuevamente a ambos por la aclaración. No parece excesivamente complicado (al menos, no para vosotros) pero ¡Me arde el cerebro considerando las matizaciones!
Por cierto, siento añadir un post sin información práctica para el grupo (la info ya estaba ahí) pero tengo la necesidad de agradecer las respuestas. Sería estupendo añadir un check (o algo así) para hacer saber al autor que me ha resultado útil...

[rci]

Buenas, veo que a fecha de hoy hay publicado esto:

24-07-24 Corrección de erratas en esquemas XSD en sistemas VER*FACTU y no VER*FACTU
Se ha publicado el esquema XSD asociado al Registro de Eventos de los sistemas no VERI*FACTU, con el nombre "EventosSIF.xsd", de acuerdo a la información publicada en el Diseño de registro actual (pestaña 4 -Diseño Registro Evento) y según el Borrador del Proyecto de Orden Ministerial del Real Decreto 1007-2023.

Además, se ha corregido una errata en uno de los esquemas XSD asociado a los sistemas no VERI*FACTU , concretamente en el esquema "SuministroInformacion.xsd" para el tipo del campo RefRequerimiento.

Ante cualquier duda/sugerencia y/o falta de corrección sobre la nueva información publicada, se recuerda el buzón de consultas técnicas de VERI*FACTU: [email protected]

[unomasmas]

NumeroInstalacion: Alfanumérico (100): Número de instalación del sistema informático de facturación (SIF) utilizado. Deberá distinguirlo de otros posibles SIF utilizados para realizar la facturación del obligado a expedir facturas, es decir, de otras posibles instalaciones de SIF pasadas, presentes o futuras utilizadas para realizar la facturación del obligado a expedir facturas, incluso aunque en dichas instalaciones se emplee el mismo SIF de un productor.

He puesto la definición que se da en el Excel del diseño de registro (pestaña 5: Definición SistemaInformatico) pero no me entero de qué quiere decir. ¿No es suficiente con la versión del SIF para diferenciar instalaciones pasadas de presentes y de futuras?

[ermendalenda]

Empezado por unomasmas

He puesto la definición que se da en el Excel del diseño de registro (pestaña 5: Definición SistemaInformatico) pero no me entero de qué quiere decir. ¿No es suficiente con la versión del SIF para diferenciar instalaciones pasadas de presentes y de futuras?

Cada instalación debes identificarla y que no esté r3petida, tu lo identificas como quieras.
Un ejemplo concatenar : cif+numero de comercio+nunero de tpv

[sglorka]

Empezado por unomasmas

O sea, que sí es importante poder modificar la fecha de emisión y es justo y necesario que se permita desde veri*factu. La situación que proponía sglorka hace ya algún tiempo (https://www.clubdelphi.com/foros/sho...?p=554228#1229) de alguien que siempre factura a final de mes los albaranes del mes pero casualmente un 31 de marzo era festivo y no fue hasta el día 1 de abril cuando pudo ponerse con este proceso... Poder establecer la fecha de emisión permite que el receptor también declare las compras hechas en el periodo en que realmente se hicieron.

Entiendo que de cara al IRPF no sabes cómo es ¿Sabe alguien si también es así? Por ejemplo, en el modelo 130 ¿Se considera la fecha de operación en las ventas y la de emisión en las compras?

Y si en la factura también se indica la fecha de operación ¿El comprador puede utilizar esta fecha o necesariamente ha de atenerse a la fecha de emisión?

Tengo que hacerte una observación. La posibilidad de emitir rectificativa por error en fecha de expedición era porque el destinatario es un particular, y sólo en este caso, estamos OBLIGADOS a emitir la factura a final de mes. Si es un empresario o profesional, se puede emitir la factura antes del 16 del mes siguiente.
Si un empresario recibe físicamente, una factura con fecha de expedición 01/04/2024, el día 10/04/2024 (porque venía por correo ordinario) por las operaciones realizadas en el mes de marzo, el empresario puede deducirse el Iva en el periodo 1T ya que tiene hasta el día 20 de abril para hacerlo. El derecho a deducción nace en el mismo momento en que se produce el devengo del impuesto, siempre y cuando, tengas físicamente la factura recibida en tu poder. Si por algún motivo se te olvida deducírtela en 1T puedes hacerlo el las declaraciones posteriores hasta un margen de 4 años. El IRPF funciona igual, si un gasto es deducible lo podrás imputar si se ha producido el devengo del impuesto.

Cita literal

"El devengo es el momento en el que nace el ingreso o gasto. En derecho tributario, el devengo de un impuesto es el momento en el que nace la obligación tributaria aunque todavía no sea exigible. El pago es el momento en el que dicha obligación tributaria es exigible"

[ermendalenda]

Empezado por sglorka

Tengo que hacerte una observación. La posibilidad de emitir rectificativa por error en fecha de expedición era porque el destinatario es un particular, y sólo en este caso, estamos OBLIGADOS a emitir la factura a final de mes. Si es un empresario o profesional, se puede emitir la factura antes del 16 del mes siguiente.
Si un empresario recibe físicamente, una factura con fecha de expedición 01/04/2024, el día 10/04/2024 (porque venía por correo ordinario) por las operaciones realizadas en el mes de marzo, el empresario puede deducirse el Iva en el periodo 1T ya que tiene hasta el día 20 de abril para hacerlo. El derecho a deducción nace en el mismo momento en que se produce el devengo del impuesto, siempre y cuando, tengas físicamente la factura recibida en tu poder. Si por algún motivo se te olvida deducírtela en 1T puedes hacerlo el las declaraciones posteriores hasta un margen de 4 años. El IRPF funciona igual, si un gasto es deducible lo podrás imputar si se ha producido el devengo del impuesto.

Cita literal

"El devengo es el momento en el que nace el ingreso o gasto. En derecho tributario, el devengo de un impuesto es el momento en el que nace la obligación tributaria aunque todavía no sea exigible. El pago es el momento en el que dicha obligación tributaria es exigible"

Que buena explicación, gracias.