TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[unomasmas]

Una duda que seguro que se ha comentado tropecientas veces, pero de la que no encuentro la respuesta:

Factura emitida con tipo de IVA 2%. Se ha de emitir ahora factura rectificativa de esa factura, pero actualmente el tipo está al 7,5%. ¿Qué tipo se ha de usar para esta rectificativa teniendo en cuenta que la operación se produjo cuando estaba en vigor el tipo del 2%?

Muchas gracias.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por unomasmas

Factura emitida con tipo de IVA 2%. Se ha de emitir ahora factura rectificativa de esa factura, pero actualmente el tipo está al 7,5%. ¿Qué tipo se ha de usar para esta rectificativa teniendo en cuenta que la operación se produjo cuando estaba en vigor el tipo del 2%?

La lógica me dice que el que usaste en la factura original.
Si cuando creaste la original no existía el 7,5%, ahora no puedes usarlo en la rectificativa.

Pero legalmente no tengo ni idea...

[keys]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

La lógica me dice que el que usaste en la factura original.
Si cuando creaste la original no existía el 7,5%, ahora no puedes usarlo en la rectificativa.

Pero legalmente no tengo ni idea...

Tienes que usar el tipo de iva de la factura que estas rectificando. Esos si en la fecha de operación tienes que poner la fecha de la factura rectificada, ya que sino no te va a dejar usar esos tipos de iva que no existen.

Un Saludo.

[espinete]

Buenas...

Tengo un problema con un cliente de Bizkaia que lo tiene todo: persona física, productos con distintos epígrafes, recargo de equivalencia...
Maldita la hora que Bizkaia decidió hacer lo de los dichosos epígrafes. Con Gipuzkoa y Araba esto no pasa.

Su asesor fiscal dice lo siguiente:

1. Las facturas de servicios:
- Van al epígrafe X (el que sea)
- Clave Regimen 01 (régimen general IVA)
- En el LROE el campo "ImporteIngresoIRPF" debe coincidir con la base imp. de la factura y "IngresoAComputarIRPFDiferenteBaseImpoIVA" indicado con "N"

2. Facturas con productos:
- Otro epígrafe distinto
- Factura acogida a Recargo de Equivalencia, así que en Clave Regimen supongo que se debe indicar la de Recargo Equiv.????
- Base imponible de IVA es diferente a base imponible de IRPF. En el LROE tiene que aparecer IngresoAComputarIRPFDiferenteBaseImpoIVA = "S"

3. Facturas con ambas cosas: productos y servicios
- Aquí ya me dolía la cabeza

Vamos a ver. Lo que yo hago es, separar las bases imponibles de cada Epígrafe que haya en la factura, según los conceptos/productos que tenga.
Es decir, si una factura tiene conceptos de un epígrafe y conceptos de otro, los "agrupo" y así obtengo la base imp. para cada epígrafe.
Luego al generar el LROE, indico el epígrafe y su base imp. correspondiente.

Entiendo que tendría que saber de antemano si la base imponible de cada epígrafe es distinta al importe de la factura, para poder indicar si IngresoAComputarIRPFDiferenteBaseImpoIVA es "S" o "N". ¿No?

¿O no es eso lo que hay que hacer y me estoy liando más de la cuenta?

[Neftali [Germán.Estévez]]

¿Alguien puede probar a enviar a PREPRODUCCION de Guipúzcoa y Vizcaya?
Ambos me están fallando ahora (15:51)
Álava parece que bien

[pablog2k]

a mi me da error desde esta mañana, Guipúzcoa , 404 not found (sigue igual ahora)

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por pablog2k

a mi me da error desde esta mañana, Guipúzcoa , 404 not found (sigue igual ahora)

Gracias [pablo].
Está devolviendo un HTML, ni siquiera error en formato correcto.

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