SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[afxe]

Ha funcionado. Al generar los registros de IVA, si detecto un 0% o un 5% y es rectificativa, encasqueto a pelo: aReg_Fra_Emi[Ind].FacturaExpedida.FechaOperacion := '30-09-2024';

Lo he comentado con el cliente y me dice que habrá que hacer algo parecido cuando el IVA suba del 2% al 4% y del 7.% al 10%. Me comenta que cuando se ponga con las facturas de rappel en enero del año que viene, si va a tener que hacer una factura por cada periodo de IVA actividad de IVA, ya que la FechaOperacion es única para la factura....

[sglorka]

Alguien que comunique con el SII de Canarias me puede verificar si puedes hacerlo ?
Gracias

[antoine0]

Empezado por afxe

Me comenta que cuando se ponga con las facturas de rappel en enero del año que viene, si va a tener que hacer una factura por cada periodo de IVA actividad de IVA, ya que la FechaOperacion es única para la factura....

Mmmmm... Qué bueno caso...
Parece claro que Hacienda espera que le pongamos tipos diferenciados en el rappel, ¾ al 0% y ¼ al 2% (realmente deben ser en proporción a los volúmenes de venta).
Y evidentemente la nueva validación no lo permite, o parece que no lo permite.

Creo que habrá noticias al respecte antes de 3 meses. Por qué lo de hacer facturas separadas no lo veo: le quita todo el sentido al concepto de rappel sobre un volumen anual de ventas.

[jlmoli_67]

Buenas.
Llevo unos dias intentanto enviar una factura recibida normal y me da ese error. Estoy ya desesperado porque algo se me escapa pero no lo veo mas que lo intento. Podria alguien decirme donde esta el fallo o bien poner un xml completo que funcione para que yo pueda fijarme. Os lo agradeceria muchisimo


certificado= "**FRA A CARGO DE ESTE TITULAR**"
URL DE ENVIO: https://prewww1.aeat.es/wlpl/SSII-FA...iiFactFRV1SOAP

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" 
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
  <sii:Cabecera>
    <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
    <sii:Titular>
      <sii:NombreRazon>**FRA A CARGO DE ESTE TITULAR**</sii:NombreRazon>
      <sii:NIF>NIF</sii:NIF>
    </sii:Titular>
    <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
  </sii:Cabecera>
  <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
    <sii:PeriodoLiquidacion>
      <sii:Ejercicio>2024</sii:Ejercicio>
      <sii:Periodo>10</sii:Periodo>
    </sii:PeriodoLiquidacion>
    <siiLR:IDFactura>
      <sii:IDEmisorFactura>
        <sii:NIF>NIF PROVEEDOR</sii:NIF>
      </sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NumSerieFacturaEmisor>00000020</sii:NumSerieFacturaEmisor>
      <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-10-2024</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
    </siiLR:IDFactura>
    <siiLR:FacturaRecibida>
      <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
      <sii:FechaOperacion>01-10-2024</sii:FechaOperacion>
      <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
      <sii:DescripcionOperacion>Venta de mercaderia</sii:DescripcionOperacion>
      <sii:DesgloseFactura>
        <sii:DesgloseIVA>
          <sii:DetalleIVA>
            <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
            <sii:BaseImponible>1000</sii:BaseImponible>
            <sii:CuotaSoportada>210</sii:CuotaSoportada>
          </sii:DetalleIVA>
         </sii:DesgloseIVA>
      </sii:DesgloseFactura>
      <sii:Contraparte>
        <sii:NombreRazon>PROVEEDOR</sii:NombreRazon>
        <sii:NIF>NIF PROVEEDOR</sii:NIF>
      </sii:Contraparte>
      <sii:FechaRegContable>01-10-2024</sii:FechaRegContable>
      <sii:CuotaDeducible>210</sii:CuotaDeducible>
    </siiLR:FacturaRecibida>
  </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[keys]

Aquí tienes un ejemplo

[jlmoli_67]

Muchas gracias keys. Eres un crack !!

El problema era una gilipollez. Visto lo visto voy a tener que descansar cada 4 horas. Estoy muy quemado

Gracias de nuevo

[jlmoli_67]

Hola,
Se puede emitir una simplificada (f2) que incorpore los datos del cliente? No se como hacerlo sin tener que cambiar de tipo de factura.


gracias

[keys]

Empezado por jlmoli_67

Hola,
Se puede emitir una simplificada (f2) que incorpore los datos del cliente? No se como hacerlo sin tener que cambiar de tipo de factura.


gracias

No se puede.

Si el tipo de factura es F2, F4 ó R5, la contraparte no puede estar cumplimentada

Tienes que enviarlas como F1 o lo que le corresponda

[antoine0]

Empezado por jlmoli_67

Hola,
Se puede emitir una simplificada (f2) que incorpore los datos del cliente? No se como hacerlo sin tener que cambiar de tipo de factura.

Sí se puede enviar una simplificada que incorpore los datos del cliente.
Pero tienes que ponerle tipo de factura F1. Y también enviar la etiqueta

<FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>S</FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>

(después de RefExterna que va detrás de DescripcionOperacion.)