Ley antifraude 2021 (VERIFACTU) - Programas informáticos

[novatico]

Empezado por ermendalenda

O que nos contraten, fijo ganan.
Ya verás más de un negocio que chapa por esta movida.

Yo ya tengo varios clientes que han decidido adelantar su jubilación al año que viene, para evitar tener que enfrentar toda esta movida.

[Sistel]

Empezado por novatico

Yo ya tengo varios clientes que han decidido adelantar su jubilación al año que viene, para evitar tener que enfrentar toda esta movida.

Hola,

En el caso de TicketBAI, se excluyó de la obligatoriedad a los negocios de autónomos con jubilación próxima.
Tal vez hagan lo mismo en Verifactu.

Saludos

[edari]

Hola de nuevo,

Ya conseguí subir mi primera factura a pruebas...voy por la segunda gracias por toda vuestra ayuda


Tengo una duda de como guardáis los xml (en modo VERIFACTU)


Vamos a imaginar que subo un envío de 20 facturas en un mismo "paquete"


Guardáis el xml "individual" de cada factura en vuestro ERP? Entiendo que sí


Y si es que sí, la fecha que ponéis en FechaHoraHusoGenRegistro entiendo que es la misma en las 20 facturas, con la que subió el fichero de las 20 a Veifactu. Voy bien?


Gracias de nuevo

[[email protected]]

Edari, podrias compartir un xml que te haya funcionado.
Yo estoy estancado en la seccion DESGLOSE no consigo pasasr

Gracias

[edari]

Empezado por [email protected]

Edari, podrias compartir un xml que te haya funcionado.
Yo estoy estancado en la seccion DESGLOSE no consigo pasasr

Gracias

Aquí tienes

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <sum:RegFactuSistemaFacturacion>
            <sum1:Cabecera>
                <sum1:ObligadoEmision>
                    <sum1:NombreRazon>NOMBRE EMPRESA</sum1:NombreRazon>
                    <sum1:NIF>B99999999</sum1:NIF>
                </sum1:ObligadoEmision>
            </sum1:Cabecera>
            <sum:RegistroFactura>
                <sum:RegistroAlta>
                    <sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
                    <sum1:IDFactura>
                        <sum1:IDEmisorFactura>B01583343</sum1:IDEmisorFactura>
                        <sum1:NumSerieFactura>124000125</sum1:NumSerieFactura>
                        <sum1:FechaExpedicionFactura>01-10-2024</sum1:FechaExpedicionFactura>
                    </sum1:IDFactura>
                    <sum1:NombreRazonEmisor>NOMBRE EMPRESA</sum1:NombreRazonEmisor>
                    <sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
                    <sum1:DescripcionOperacion>Factura cliente</sum1:DescripcionOperacion>
                    <sum1:Destinatarios>
                        <sum1:IDDestinatario>
                            <sum1:NombreRazon>PEPE GOMEZ</sum1:NombreRazon>
                            <sum1:NIF>B1111111</sum1:NIF>
                        </sum1:IDDestinatario>
                    </sum1:Destinatarios>
                    <sum1:Desglose>
                        <sum1:DetalleDesglose>
                            <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
                            <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
                            <sum1:TipoImpositivo>21.00</sum1:TipoImpositivo>
                            <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>57.01</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
                            <sum1:CuotaRepercutida>11.97</sum1:CuotaRepercutida>
                        </sum1:DetalleDesglose>
                    </sum1:Desglose>
                    <sum1:CuotaTotal>11.97</sum1:CuotaTotal>
                    <sum1:ImporteTotal>68.98</sum1:ImporteTotal>
                    <sum1:Encadenamiento>
                        <sum1:PrimerRegistro>S</sum1:PrimerRegistro>
                    </sum1:Encadenamiento>
                    <sum1:SistemaInformatico>
                        <sum1:NombreRazon>NOMBRE EMPRESA SUFRIDORA</sum1:NombreRazon>
                        <sum1:NIF>BXXXXXXXX</sum1:NIF>
                        <sum1:NombreSistemaInformatico>ERP</sum1:NombreSistemaInformatico>
                        <sum1:IdSistemaInformatico>01</sum1:IdSistemaInformatico>
                        <sum1:Version>2024</sum1:Version>
                        <sum1:NumeroInstalacion>002</sum1:NumeroInstalacion>
                        <sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
                        <sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>N</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
                        <sum1:IndicadorMultiplesOT>N</sum1:IndicadorMultiplesOT>
                    </sum1:SistemaInformatico>
                    <sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2024-10-10T10:05:33+02:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
                    <sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>
                    <sum1:Huella>93DF558DFBFB0C30844992A58DC9F50362E829B79C602C8E6CADFD58B9A7483A</sum1:Huella>
                </sum:RegistroAlta>
            </sum:RegistroFactura>
        </sum:RegFactuSistemaFacturacion>
    </soapenv:Body>

Es mi primera factura, no tiene encadenamiento


Saludos

[nincillo]

Empezado por [email protected]

Edari, podrias compartir un xml que te haya funcionado.
Yo estoy estancado en la seccion DESGLOSE no consigo pasasr

Gracias

¿Te está dando algún error cuando lo envías?. ¿Cuál?

¿Tienes dudas de como definir los "objetos" en el propio código fuente?

A mi me estaba dando error al enviar en el TipoImpositivo y el problema era que aunque yo tenía programado:

detalleDesglose.TipoImpositivo := FormatFloat('0.00', 10);

Al xml realmente le estaba llegando 10,00.

[ermendalenda]

Empezado por edari

Hola de nuevo,

Ya conseguí subir mi primera factura a pruebas...voy por la segunda gracias por toda vuestra ayuda


Tengo una duda de como guardáis los xml (en modo VERIFACTU)


Vamos a imaginar que subo un envío de 20 facturas en un mismo "paquete"


Guardáis el xml "individual" de cada factura en vuestro ERP? Entiendo que sí


Y si es que sí, la fecha que ponéis en FechaHoraHusoGenRegistro entiendo que es la misma en las 20 facturas, con la que subió el fichero de las 20 a Veifactu. Voy bien?


Gracias de nuevo

Yo entiendo que ese campo es la hora fecha de cada factura, ya que se emite la factura y el qr a una hora determinada junto con el registro individual, otra cosa es que mandes varios registros en el mismo paquete. Pero el fechahorausogenregistro es de cada registro.

[Mlopez]

Nos está ocurriendo al hacer algunos envíos de pruebas, que si en alguno nos lo rechaza o no hay conexión justo en el momento de generar la factura y crear el registro del xml(que ya nos coge la fechahora en ese momento), y se envía algo después, nos lo acepta como "Aceptado con errores" indicando:
"El valor del campo FechaHoraHusoGenRegistro debe ser la fecha actual del sistema de la AEAT, admitiéndose un margen de error de: 120 segundos."

Esto vemos que ocurre aunque el envío se haga indicando la marca de "Incidencia" y aunque sea un envío del xml con subsanar y la marca de "RechazoPrevio", lo cual parece un poco raro, porque estos casos pueden darse si hay una incidencia de internet o similar y se envían con algo de retraso.

Se sabe si eso será siempre así y también si los registros aceptados así con ese error, pueden dejarse así, o requerirán que se haga luego otro envío con subsanación sólo para enviar un registro nuevo igual pero con fechahora actual? os está pasando lo mismo en estos casos?

[ermendalenda]

Empezado por Mlopez

Nos está ocurriendo al hacer algunos envíos de pruebas, que si en alguno nos lo rechaza o no hay conexión justo en el momento de generar la factura y crear el registro del xml(que ya nos coge la fechahora en ese momento), y se envía algo después, nos lo acepta como "Aceptado con errores" indicando:
"El valor del campo FechaHoraHusoGenRegistro debe ser la fecha actual del sistema de la AEAT, admitiéndose un margen de error de: 120 segundos."

Esto vemos que ocurre aunque el envío se haga indicando la marca de "Incidencia" y aunque sea un envío del xml con subsanar y la marca de "RechazoPrevio", lo cual parece un poco raro, porque estos casos pueden darse si hay una incidencia de internet o similar y se envían con algo de retraso.

Se sabe si eso será siempre así y también si los registros aceptados así con ese error, pueden dejarse así, o requerirán que se haga luego otro envío con subsanación sólo para enviar un registro nuevo igual pero con fechahora actual? os está pasando lo mismo en estos casos?

120segundos?
Vaya tela me acabas de dar un disgusto. Yo lo envío a u tercero para que lo reenvíe a verifactu y se acaba de complicar con eso.

[ermendalenda]

Bueno al menos le meteré 1 min de adelanto a la generación que creo que admiten 1 minuto de margen de error así pasaré a tener 180segundos en vez de 120.

[ermendalenda]

Bueno al menos le meteré 1 min de adelanto a la generación que creo que admiten 1 minuto de margen de error así oasare a tener 180segundos en vez de 120.

[edari]

Empezado por ermendalenda

Yo entiendo que ese campo es la hora fecha de cada factura, ya que se emite la factura y el qr a una hora determinada junto con el registro individual, otra cosa es que mandes varios registros en el mismo paquete. Pero el fechahorausogenregistro es de cada registro.

Supongo que será como dices, que por cierto me viene mejor,...


El tema nace porque en esa primera factura subida me ha dado también el error del compañero Mlopez "El valor del campo FechaHoraHusoGenRegistro debe ser la fecha actual del sistema de la AEAT, admitiéndose un margen de error de: 120 segundos."


En mi prueba era normal porque entre que cree el fichero y luego lo subí pasó una hora porque estaba atendiendo otras cosas etc...pero el mensaje me hizo pensar que claro, cuidado con la que nos pude venir


Gracias

[[email protected]]

Gracias Edari, a ver si puedo seguir