Tiempo para realizar correcciones en una factura

[Faneka]

Empezado por sglorka

Creo que estás equivocado en el planteamiento. ¿ Qué tiene que ver que el cliente haya recibido la factura o no para que se haya generado ya su registro de facturación ?.
Si hay errores en dichos registros, o son subsanables, o son rectificables. Recuerda la coletilla que siempre ponen a la hora de emitir subsanaciones "Alta Subsanción : Es la subsanación habitual de un registro de facturación cuando no se exige la emisión de una factura rectificativa"
Si te has equivocado en un tipo de Iva porque no existe, o si el Nif del destinatario es incorrecto no puedes subsanar la factura, debes rectificarla, independientemente de si el cliente tiene o no la factura

Yo en estos momentos el registro de facturación lo genero justo cuando voy a enviar a hacienda, no cuando se graban las facturas. Tenia pensado varias formas, una era que al generar las facturas se enganchara con el modulo que genere los registros de facturación y los enviase, pero de momento el modulo lo tengo aparte y lo lanzo manualmente cuando he generado las facturas pero no extrictamente a continuación. Por eso preguntaba si es legalmente correcto hacerlo de esta forma o en algún artículo pone que despues de generar la factura se tiene que generar el registro de facturación y enviar directamente. Le he dado ya tantas vueltas a este tema que ya no se, jaja.

Acabo de ver este hilo: Prefacturacion, Proformas y Borradores de facturas (Faq Cerifactu) , si se considerasen 'proformas'/'borrador' estas facturas generadas, ya que no se van a poder enviar ni imprimir hasta que no esten enviadas a hacienda, podría valer entiendo.