Acciones a realizar en respuesta a un ERROR de cara al usuario

[Franche]

Que error tienes que tener al enviar para que no conste como enviada y así de esa forma podamos modificarla y volver a intentarlo ?

[sglorka]

Empezado por Franche

Que error tienes que tener al enviar para que no conste como enviada y así de esa forma podamos modificarla y volver a intentarlo ?

No se puede modificar una factura después de haberla emitido y generado su registro de facturación. Siempre hay que caminar hacia delante aunque la factura haya sido rechazada o aceptada con errores.
Errores en la identificación del destinatario (nif inexistente o datos fiscales erróneos), en los tipos de iva utilizados (Ivas no válidos para el periodo de facturación), errores en la construcción de las bases imponibles, en resumen, cualquier defecto que no cumpla con los artículos 6 y 7 del reglamento de facturación, requieren de una Rectificación.
El resto de errores, nif de destinatario no censado, sumas de bases imponibles y sumas de cuotas mal calculadas, importe total no concordante o huella mal construida (independientemente de si está encadenada con la huella anterior o no), fallo en los criterios de validación de la Aeat, requerirán de una subsanación.

[Franche]

Empezado por sglorka

No se puede modificar una factura después de haberla emitido y generado su registro de facturación. Siempre hay que caminar hacia delante aunque la factura haya sido rechazada o aceptada con errores.
Errores en la identificación del destinatario (nif inexistente o datos fiscales erróneos), en los tipos de iva utilizados (Ivas no válidos para el periodo de facturación), errores en la construcción de las bases imponibles, en resumen, cualquier defecto que no cumpla con los artículos 6 y 7 del reglamento de facturación, requieren de una Rectificación.
El resto de errores, nif de destinatario no censado, sumas de bases imponibles y sumas de cuotas mal calculadas, importe total no concordante o huella mal construida (independientemente de si está encadenada con la huella anterior o no), fallo en los criterios de validación de la Aeat, requerirán de una subsanación.

Pero si hay un error en cualquiera de los casos que pones que requieren subsanación tendrás que modificar y volver a enviar ?

[sglorka]

Empezado por Franche

Pero si hay un error en cualquiera de los casos que pones que requieren subsanación tendrás que modificar y volver a enviar ?

Se supone que si requiere Subsanación, no rectificación, la factura en el SIF, no necesita una modificación posterior, probablemente necesites ajustar tu código fuente porque algo has hecho mal al generar el registro de facturación. Si no es el caso, como por ejemplo una fecha de operación incorrecta, sí tendrías que modificar ese campo de la factura en el SIF y posteriormente, generar una subsanación. Ese cambio hecho en la factura vendría respaldado por ese registro de subsanación que vas a emitir y que no ha necesitado la emisión de una rectificativa. Pero vamos, que eso de dejar la factura abierta para que el usuario haga lo que quiera con ella después de emitida, totalmente prohibido. La idea es habilitar una serie de entradas en un menú asociado a esa factura, de campos que podrías subsanar para corregirla, esos campos, deberían hacer referencia a aquellos que no han cumplido alguna regla de validación de la Aeat y que bajo ningún concepto, alteren bases imponibles, cuotas repercutidas, identificación del destinatario, etc