SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[jlmoli_67]

Hola,
Se puede emitir una simplificada (f2) que incorpore los datos del cliente? No se como hacerlo sin tener que cambiar de tipo de factura.


gracias

[keys]

Empezado por jlmoli_67

Hola,
Se puede emitir una simplificada (f2) que incorpore los datos del cliente? No se como hacerlo sin tener que cambiar de tipo de factura.


gracias

No se puede.

Si el tipo de factura es F2, F4 ó R5, la contraparte no puede estar cumplimentada

Tienes que enviarlas como F1 o lo que le corresponda

[sglorka]

Buenos días.
Tengo una consulta, alguien puede exponer el xml de una factura recibida sujeta y exenta por la compra de un solar, en principio es para el SII de Canarias pero me valdría para el SII peninsular
Gracias

[jlmoli_67]

Buenas,


Una vez que se envia una factura y esta resulta "aceptada con errores" ya no se puede cambiar ese estado incluso si la subsanas mediante rectificativa, verdad?
Si se anula entonces si aparecera en una nueva consulta como "anulada"



Osea, que por mas que consulte siempre me dira lo mismo, no?


gracias

[[newtron]]

Empezado por jlmoli_67

Buenas,


Una vez que se envia una factura y esta resulta "aceptada con errores" ya no se puede cambiar ese estado incluso si la subsanas mediante rectificativa, verdad?
Si se anula entonces si aparecera en una nueva consulta como "anulada"



Osea, que por mas que consulte siempre me dira lo mismo, no?


gracias

Las facturas aceptadas con errores te seguirán apareciendo así hasta que no la reenvíes de forma correcta o la anules.

[jlmoli_67]

Empezado por newtron

Las facturas aceptadas con errores te seguirán apareciendo así hasta que no la reenvíes de forma correcta o la anules.

Si anulo la factura simplificada y vuelvo a enviar la misma factura (con su mismo numero y serie) con los datos corregidos me tira el mensaje de "factura duplicada". Eso es normal? si esta anulada digo yo que es como si no existiera y se la deberia de comer.



Quizas deberia de haber hecho una rectificativa por diferencia? pero si lo hago no puedo referenciar en la rectificativa la factura que subi mal y por tanto en la consulta me va a seguir saliendo "aceptada con errores"


quizas le estay dando mas importancia de la que tiene al resultado de la consulta?


Alguien que me ilumine por favor



no entiendo nada.

[jlmoli_67]

Empezado por jlmoli_67

Si anulo la factura simplificada y vuelvo a enviar la misma factura (con su mismo numero y serie) con los datos corregidos me tira el mensaje de "factura duplicada". Eso es normal? si esta anulada digo yo que es como si no existiera y se la deberia de comer.



Quizas deberia de haber hecho una rectificativa por diferencia? pero si lo hago no puedo referenciar en la rectificativa la factura que subi mal y por tanto en la consulta me va a seguir saliendo "aceptada con errores"


quizas le estay dando mas importancia de la que tiene al resultado de la consulta?


Alguien que me ilumine por favor



no entiendo nada.

Ya resolvi, me estaba equivocando en el tipo de comunicacion.
Perdonad el coñazo y gracias

[antoine0]

Empezado por jlmoli_67

Hola,
Se puede emitir una simplificada (f2) que incorpore los datos del cliente? No se como hacerlo sin tener que cambiar de tipo de factura.

Sí se puede enviar una simplificada que incorpore los datos del cliente.
Pero tienes que ponerle tipo de factura F1. Y también enviar la etiqueta

<FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>S</FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>

(después de RefExterna que va detrás de DescripcionOperacion.)

[jlmoli_67]

Buenas,


Tengo una duda que a ver si me podeis aclarar.


Resulta que hasta ahora pensaba hacer rectificativas y tal según el caso que se dé pero haciendo diversas pruebas me doy cuenta de que simplemente enviando una modificación se modifica el documento a que hago referencia en dicha peticion . Entonces para que se usa una rectificativa si simplemente puedo modificar entero el documento que ya esta registrado en el sii???


Se me ocurre que podria ser por el trimestre en que se pide la modificacion? ,osea que se puede modificar solo si estas en el mismo trimestre y si es de otro trimestre hay que aplicar las rectificadas ? no sé



gracias

[keys]

Empezado por jlmoli_67

Buenas,


Tengo una duda que a ver si me podeis aclarar.


Resulta que hasta ahora pensaba hacer rectificativas y tal según el caso que se dé pero haciendo diversas pruebas me doy cuenta de que simplemente enviando una modificación se modifica el documento a que hago referencia en dicha peticion . Entonces para que se usa una rectificativa si simplemente puedo modificar entero el documento que ya esta registrado en el sii???


Se me ocurre que podria ser por el trimestre en que se pide la modificacion? ,osea que se puede modificar solo si estas en el mismo trimestre y si es de otro trimestre hay que aplicar las rectificadas ? no sé



gracias

El SII te deja enviar modificaciones en las facturas (De hecho podrías cambiar toda la factura entera). Eso no quiere decir que sea correcto, hay una normativa de facturación que te dice cuando hay que enviar rectificativas. No tiene nada que ver lo del trimestre.

[jlmoli_67]

Gracias, keys. Me has sacado de mis dudas

Como siempre eres muy amable

[jlmoli_67]

buenos dias,

estoy generando el xml para sustitutivas y me encuentro con esto:

<siiR:CodigoErrorRegistro>1134</siiR:CodigoErrorRegistro>
<siiR:DescripcionErrorRegistro>Si la factura es de tipo rectificativa, el campo TipoRectificativa debe tener valor.</siiR:DescripcionErrorRegistro>

La parte del xml referente al tipo lo genero asi:

 oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(N).FacturaExpedida = New SuministroFactEmitidas.FacturaExpedidaType
 oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(N).FacturaExpedida.TipoFactura = SuministroFactEmitidas.ClaveTipoFacturaType.R1
 oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(N).FacturaExpedida.TipoRectificativa = SuministroFactEmitidas.ClaveTipoRectificativaType.S

como veis estoy asignando "S" al tipo de rectificativa luego a que viene ese error?

gracias

[jlmoli_67]

Empezado por jlmoli_67

buenos dias,

estoy generando el xml para sustitutivas y me encuentro con esto:

<siiR:CodigoErrorRegistro>1134</siiR:CodigoErrorRegistro>
<siiR:DescripcionErrorRegistro>Si la factura es de tipo rectificativa, el campo TipoRectificativa debe tener valor.</siiR:DescripcionErrorRegistro>

La parte del xml referente al tipo lo genero asi:

 oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(N).FacturaExpedida = New SuministroFactEmitidas.FacturaExpedidaType
 oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(N).FacturaExpedida.TipoFactura = SuministroFactEmitidas.ClaveTipoFacturaType.R1
 oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(N).FacturaExpedida.TipoRectificativa = SuministroFactEmitidas.ClaveTipoRectificativaType.S

como veis estoy asignando "S" al tipo de rectificativa luego a que viene ese error?

gracias

Asi queda correcto el envio:

 oSfe.RegistroLRFacturasEmitidas(NNK).FacturaExpedida = New SuministroFactEmitidas.FacturaExpedidaType With {
                            .TipoFactura = SuministroFactEmitidas.ClaveTipoFacturaType.R1,
                            .TipoRectificativa = SuministroFactEmitidas.ClaveTipoRectificativaType.S,
                            .TipoRectificativaSpecified = True
                        }