Duda DetallesDesglose XML

[Becario127]

De acuerdo gracias voy a probar agrupando por tipo impositivo y te confirmo si me funciona correctamente.

[Becario127]

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<ns2:DetalleDesglose>
<ns2:Impuesto>01</ns2:Impuesto>
<ns2:ClaveRegimen>01</ns2:ClaveRegimen>
<ns2:CalificacionOperacion>S1</ns2:CalificacionOperacion>
<ns2:TipoImpositivo>21</ns2:TipoImpositivo>
<ns2:BaseImponibleOimporteNoSujeto>123.90</ns2:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<ns2:CuotaRepercutida>26.02</ns2:CuotaRepercutida>
<ns2:TipoRecargoEquivalencia>5.2</ns2:TipoRecargoEquivalencia>
<ns2:CuotaRecargoEquivalencia>6.44</ns2:CuotaRecargoEquivalencia>
</ns2:DetalleDesglose>
</ns2:Desglose>
<ns2:CuotaTotal>32.46</ns2:CuotaTotal>
<ns2:ImporteTotal>156.36</ns2:ImporteTotal>

Hola buenas he resuelto lo que me dijiste y he agrupado todos los productos por tipo impositivo y todo perfecto, sin embargo, tengo un problema ya que he calculado una y mil veces el importe total de la factura que he puesto arriba y me sigue saliendo el error de:

"El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados."

Y ya no se que es lo que hace que me salga el error porque, según yo, está correctamente calculado pero no hay manera.

[bmfranky]

Empezado por Becario127

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<ns2:CuotaTotal>32.46</ns2:CuotaTotal>
<ns2:ImporteTotal>156.36</ns2:ImporteTotal>

Hola buenas he resuelto lo que me dijiste y he agrupado todos los productos por tipo impositivo y todo perfecto, sin embargo, tengo un problema ya que he calculado una y mil veces el importe total de la factura que he puesto arriba y me sigue saliendo el error de:

"El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados."

Y ya no se que es lo que hace que me salga el error porque, según yo, está correctamente calculado pero no hay manera.

Hola, puede postear la respuesta completa, no solo el mensaje?

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Hola, puede postear la respuesta completa, no solo el mensaje?

Clave régimen =18 para facturas con recargos lo demás está bien.

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Clave régimen =18 para facturas con recargos lo demás está bien.

Ok, gracias por la respuesta.

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Ok, gracias por la respuesta.

No hay de que

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

No hay de que

Tened en cuenta que hay que ser agardecidos... El gran boton nos observa......
No,ahora en serio, gracias, por decir lo del regimen 18 , como ya os comente la mitad de esas cosas, se me escapan porque no las he usado nunca, igual que las rectificativas, F3, de sustiucion, etc...
A ver si tengo un rato y me vuelvo a poner con ello y os acribillo a consulatas al respecto, gracias de nuevo.

[delphiGar]

Empezado por ermendalenda

Clave régimen =18 para facturas con recargos lo demás está bien.

La clave Regimen se refiere al Regimen que tiene la empresa que emite la factura y no al tipo de factura que emites con o sin Recargo de Equivalencia, puede tener la clave 01 y emitir con o sin R.E., sin embargo si tiene la clave 18 solo puede emitir sin R.E.

[Faneka]

Empezado por delphiGar

La clave Regimen se refiere al Regimen que tiene la empresa que emite la factura y no al tipo de factura que emites con o sin Recargo de Equivalencia, puede tener la clave 01 y emitir con o sin R.E., sin embargo si tiene la clave 18 solo puede emitir sin R.E.

Ahora si, entendido, gracias.

[ermendalenda]

Empezado por delphiGar

La clave Regimen se refiere al Regimen que tiene la empresa que emite la factura y no al tipo de factura que emites con o sin Recargo de Equivalencia, puede tener la clave 01 y emitir con o sin R.E., sin embargo si tiene la clave 18 solo puede emitir sin R.E.

Ostia!!!!
Menos mal que has avisado
Lo tenia muy claro

Entonces ahora a poner un parametro + en la aplicacion de si el emisor está en recargo.

Gracias gracias

Pienso que deberias poner un hilo con eso, hay muchos que están en recargo y me temo que más de uno no lo han tenido en cuenta, como yo

[ermendalenda]

Y además puede pasar que una vez que emitas una factura, y el emisor es sin recargo y despues el cliente te dice que la quiere con recargo... rectificativa...

[Becario127]

Empezado por bmfranky

Hola, puede postear la respuesta completa, no solo el mensaje?

Aquí la tienes:

<tikR:TiempoEsperaEnvio>60</tikR:TiempoEsperaEnvio>
<tikR:EstadoEnvio>ParcialmenteCorrecto</tikR:EstadoEnvio>
<tikR:RespuestaLinea>
<tikR:IDFactura>
<tik:IDEmisorFactura>Y2402088M</tik:IDEmisorFactura>
<tik:NumSerieFactura>U10197</tik:NumSerieFactura>
<tik:FechaExpedicionFactura>26-11-2024</tik:FechaExpedicionFactura>
</tikR:IDFactura>
<tikR:Operacion>
<tik:TipoOperacion>Alta</tik:TipoOperacion>
<tik:Subsanacion>N</tik:Subsanacion>
<tik:RechazoPrevio>N</tik:RechazoPrevio>
</tikR:Operacion>
<tikR:EstadoRegistro>AceptadoConErrores</tikR:EstadoRegistro>
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<tikR:DescripcionErrorRegistro>El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.</tikR:DescripcionErrorRegistro>

[ermendalenda]

Empezado por Becario127

Aquí la tienes:

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<tikR:DescripcionErrorRegistro>El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.</tikR:DescripcionErrorRegistro>

Clave régimen 18 tienes que cambiarla