Duda DetallesDesglose XML

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Y mira los formatos que no recuerdo si el recargo de equivalencia tienes que poner 2 decimales 5.20

Si Impuesto = “01” (IVA) o no se cumplimenta (considerándose “01” - IVA) y
CalificacionOperacion = “S1”:
- Solo se permiten TipoRecargoEquivalencia = 0; 0,26; 0,5; 0,62; 1; 1,4; 1,75;
5,2 (valores que indican el tanto por ciento).
- Si TipoImpositivo es 21 sólo se admitirán TipoRecargoEquivalencia = 5,2 ó
1,75

Depende solo 1 o 2 decimales.
El problema creo que lo tiene en que esta reenviando la misma factura, sin mas , cuando deveria ser una ?Rectificativa o por la que sea.

********* Listado de códigos de error que producen la aceptación del registro de facturación en el sistema (posteriormente deben ser subsanados) *********
2000 = El cálculo de la huella suministrada es incorrecta.
2001 = El NIF del bloque Destinatarios no está identificado en el censo de la AEAT.
2002 = La longitud de huella del registro anterior no cumple con las especificaciones.
2003 = El contenido de la huella del registro anterior no cumple con las especificaciones.
2004 = El valor del campo FechaHoraHusoGenRegistro debe ser la fecha actual del sistema de la AEAT, admitiéndose un margen de error de:
2005 = El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.
2006 = El campo CuotaTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.

[bmfranky]

La cuestion es como subsanar esta incidencia...

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

La cuestion es como subsanar esta incidencia...

Anulación y reemision xon siguiente número disponible
Está el cliente mal

[Faneka]

Hice una prueba al leer el tema del recargo que tiene que llevar como clave regimen el 18 y con la clave 01 se lo traga.

<sum1:Desglose>
	<sum1:DetalleDesglose>
		<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
		<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
		<sum1:OperacionExenta></sum1:OperacionExenta>
		<sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>
		<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>555</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
		<sum1:CuotaRepercutida>116.55</sum1:CuotaRepercutida>
		<sum1:TipoRecargoEquivalencia>5.20</sum1:TipoRecargoEquivalencia>
		<sum1:CuotaRecargoEquivalencia>28.86</sum1:CuotaRecargoEquivalencia>
	</sum1:DetalleDesglose>
</sum1:Desglose>

[ermendalenda]

Empezado por Faneka

Hice una prueba al leer el tema del recargo que tiene que llevar como clave regimen el 18 y con la clave 01 se lo traga.

<sum1:Desglose>
	<sum1:DetalleDesglose>
		<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
		<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
		<sum1:OperacionExenta></sum1:OperacionExenta>
		<sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>
		<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>555</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
		<sum1:CuotaRepercutida>116.55</sum1:CuotaRepercutida>
		<sum1:TipoRecargoEquivalencia>5.20</sum1:TipoRecargoEquivalencia>
		<sum1:CuotaRecargoEquivalencia>28.86</sum1:CuotaRecargoEquivalencia>
	</sum1:DetalleDesglose>
</sum1:Desglose>

Es que tienes error en unas cuantas cosas, no me extraña que tenga errores raros a parte
Pon un cliente identificado
Pon al menos la longitud de la huella bien... etc etc

[ermendalenda]

Empezado por ermendalenda

Es que tienes error en unas cuantas cosas, no me extraña que tenga errores raros a parte
Pon un cliente identificado
Pon al menos la longitud de la huella bien... etc etc

Perdona creí que la lista que habías puesto era de los errores recibidos

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Perdona creí que la lista que habías puesto era de los errores recibidos

Non lo puse a si para que entendiera que estaba subido con errores, que si continuaba enviandola misma sin solucionar el error, le contestaria el error que tenia ese registro al subir.
Solo parece ser que tenia este error. 2005 = El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.

[Becario127]

Aquí os dejo el xml completo pero quitando datos del emisor para los que querían verlo:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:ns2="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1:RegFactuSistemaFacturacion>
<ns1:Cabecera>
<ns2:ObligadoEmision>
<ns2:NombreRazon></ns2:NombreRazon>
<ns2:NIF></ns2:NIF>
</ns2:ObligadoEmision>
<ns2:RemisionVoluntaria>
<ns2:Incidencia>N</ns2:Incidencia>
</ns2:RemisionVoluntaria>
</ns1:Cabecera>
<ns1:RegistroFactura>
<ns2:RegistroAlta>
<ns2:IDVersion>1.0</ns2:IDVersion>
<ns2:IDFactura>
<ns2:IDEmisorFactura></ns2:IDEmisorFactura>
<ns2:NumSerieFactura>Y10197</ns2:NumSerieFactura>
<ns2:FechaExpedicionFactura>26-11-2024</ns2:FechaExpedicionFactura>
</ns2:IDFactura>
<ns2:NombreRazonEmisor></ns2:NombreRazonEmisor>
<ns2:Subsanacion>N</ns2:Subsanacion>
<ns2:RechazoPrevio>N</ns2:RechazoPrevio>
<ns2:TipoFactura>F2</ns2:TipoFactura>
<ns2:FechaOperacion>20-11-2024</ns2:FechaOperacion>
<ns2:DescripcionOperacion>Aplicación a Medida</ns2:DescripcionOperacion>
<ns2:FacturaSimplificadaArt7273>N</ns2:FacturaSimplificadaArt7273>
<ns2:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</ns2:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>
<ns2:Macrodato>N</ns2:Macrodato>
<ns2:Cupon>N</ns2:Cupon>
<ns2:Desglose>
<ns2:DetalleDesglose>
<ns2:Impuesto>01</ns2:Impuesto>
<ns2:ClaveRegimen>18</ns2:ClaveRegimen>
<ns2:CalificacionOperacion>S1</ns2:CalificacionOperacion>
<ns2:TipoImpositivo>21</ns2:TipoImpositivo>
<ns2:BaseImponibleOimporteNoSujeto>123.90</ns2:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<ns2:CuotaRepercutida>26.02</ns2:CuotaRepercutida>
<ns2:TipoRecargoEquivalencia>5.2</ns2:TipoRecargoEquivalencia>
<ns2:CuotaRecargoEquivalencia>6.44</ns2:CuotaRecargoEquivalencia>
</ns2:DetalleDesglose>
</ns2:Desglose>
<ns2:CuotaTotal>32.46</ns2:CuotaTotal>
<ns2:ImporteTotal>156.36</ns2:ImporteTotal>
<ns2:Encadenamiento>
<ns2:RegistroAnterior>
<ns2:IDEmisorFactura></ns2:IDEmisorFactura>
<ns2:NumSerieFactura>X10200</ns2:NumSerieFactura>
<ns2:FechaExpedicionFactura>26-11-2024</ns2:FechaExpedicionFactura>
<ns2:Huella>4507E76D04BDB5A33C84429E5859A0628E654A6E81F95C061FDF52AA4CD80BB1</ns2:Huella>
</ns2:RegistroAnterior>
</ns2:Encadenamiento>
<ns2:SistemaInformatico>
<ns2:NombreRazon></ns2:NombreRazon>
<ns2:NIF></ns2:NIF>
<ns2:NombreSistemaInformatico>VeriFactu 2.0</ns2:NombreSistemaInformatico>
<ns2:IdSistemaInformatico>01</ns2:IdSistemaInformatico>
<ns2:Version>1.10.5</ns2:Version>
<ns2:NumeroInstalacion>104</ns2:NumeroInstalacion>
<ns2:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</ns2:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
<ns2:TipoUsoPosibleMultiOT>N</ns2:TipoUsoPosibleMultiOT>
<ns2:IndicadorMultiplesOT>N</ns2:IndicadorMultiplesOT>
</ns2:SistemaInformatico>
<ns2:FechaHoraHusoGenRegistro>2024-11-27T17:45:07+01:00</ns2:FechaHoraHusoGenRegistro>
<ns2:TipoHuella>01</ns2:TipoHuella>
<ns2:Huella>43CF6BE158C6AE66D0EC955A5F1987B0CB7D129219CB3A666111107EB4CF673F</ns2:Huella>
</ns2:RegistroAlta>
</ns1:RegistroFactura>
</ns1:RegFactuSistemaFacturacion>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Muchas gracias por las respuetas.