Lío con Rectificadas o Sustituidas

[ermendalenda]

Empezado por MaeseKvothe

No puedes hacer eso. Si emites una F1 en lugar de una F3 para hacienda estarás duplicando los importes porque ambas facturas estarían declaradas y sin relación entre ellas.

Necesitas identificar las simplificadas que estás sustituyendo a factura completa.


Si te equivocas de cliente y debes rectificarla deberías emitir una rectificativa R4 sobre la F3.
Una rectificativa no puede (o debe) ser F1, supongo que si lo estabas haciendo así es porque estabas metiendo facturas en negativo. Eso se ha hecho toda la vida pero en teoría está mal hecho, aunque posiblemente lo acepten.



Y una vez realizada la rectificativa si es por sustitución no habría que hacer nada más y si es por diferencias tendrías que volver a emitir una nueva F3 con los datos correctos.

Si haces una R4, supongo que es = factura normal con lo tienes que declarar el iva? , a no ser que en la R4 pongas algo de que el importe rectificado y la cuota rectificado sea el total de la F2 Lo siento no lo veo. Si puedes poner los pasos para ver si me cuadra .