Autofacturas de compra

[sglorka]

[quote=CarlosR;560469]

Empezado por sglorka

Ya probé de todo, o eso creo.


Los tags que probé son ...
<ObligadoEmision xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<NombreRazon>xxx</NombreRazon>
<NIF>xxx</NIF>
</ObligadoEmision>

<IDFactura>
<IDEmisorFactura>xxx</IDEmisorFactura>
<NumSerieFactura>xx/xxxxx</NumSerieFactura>
<FechaExpedicionFactura>03-12-2024</FechaExpedicionFactura>
</IDFactura>

<NombreRazonEmisor>xxx</NombreRazonEmisor>

<EmitidaPorTerceroODestinatario>T</EmitidaPorTerceroODestinatario>
<Tercero>
<NombreRazon>xxx</NombreRazon>
<NIF>xxx</NIF>
</Tercero>

<Destinatarios>
<IDDestinatario>
<NombreRazon>xxx</NombreRazon>
<NIF>xxx</NIF>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>


Mis pruebas ...


1) obligadoemisión y el idemisorfactura asi como el destinatario con los datos del cliente. EmitidaPorTerceroODestinatario con T y el tercero el que debería haber hecho la factura (proveedor)


2) Al revés, obligadoemisión, idemisorfactura con los datos del proveedor y con el certificado del cliente. EmitidasPorTerceroODestinatario con D. Destinatario con los datos del cliente y no usar Tercero.


Y creo que unas cuantas combinaciones mas. Ayer ya me cansé de probar.


Luego hablé con alguien cercano a la AEAT y tampoco ve la forma.


Llevo la tira de años haciendo desarrollos y siempre ocurre lo mismo, la falta de información genera muchos mas costes de desarrollo. Cuando en su inmensa mayoría debería estar claro cual es el objetivo final.
O el fraccionamiento de la información y cambios sobre la marcha con lo que se puede confundir unas normas con otras lo que conlleva a reprogramación.

Otras veces es la falta de tiempo que te hace tomar el camino mas corto para adelantar con los errores que eso conlleva. (en la que entono un mea culpa)


En fin, gracias por tu paciencia.
Un saludo.

1) obligadoemisión y el idemisorfactura asi como el destinatario con los datos del cliente. EmitidaPorTerceroODestinatario con T y el tercero el que debería haber hecho la factura (proveedor)
Esto no sería correcto ya que estamos hablando de una factura emitida por destinatario, no por un tercero. Además, el destinatario y el obligado a emisión nunca pueden ser el mismo

2) Al revés, obligadoemisión, idemisorfactura con los datos del proveedor y con el certificado del cliente. EmitidasPorTerceroODestinatario con D. Destinatario con los datos del cliente y no usar Tercero.
Esto tampoco es correcto ya que el obligado a emitir es el cliente que tiene el SIF y no su proveedor.

Te adjunto un xml que acepta correctamente

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RegistroFacturacionAltaType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<IDVersion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">1.0</IDVersion>
<IDFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<IDEmisorFactura>NIF CIF DEL CLIENTE</IDEmisorFactura>
<NumSerieFactura>102-89447 NÚMERO QUE EMITE EL PROVEEDOR </NumSerieFactura>
<FechaExpedicionFactura>05-12-2024 FECHA EN QU EMITE EL PROVEEDOR</FechaExpedicionFactura>
</IDFactura>
<RefExterna xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">85</RefExterna>
<NombreRazonEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">NOMBRE DEL CLIENTE</NombreRazonEmisor>
<Subsanacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">N</Subsanacion>
<RechazoPrevio xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">N</RechazoPrevio>
<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
<FechaOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">05-12-2024</FechaOperacion>
<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">Entrega de Bienes( Sin Plomo 95 )</DescripcionOperacion>
<EmitidaPorTerceroODestinatario xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">D</EmitidaPorTerceroODestinatario>
<Destinatarios xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<IDDestinatario>
<NombreRazon>NOMBRE DEL PROVEEDOR</NombreRazon>
<NIF>CIF NI DEL PROVEEDOR</NIF>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>
<Desglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<DetalleDesglose>
<Impuesto>01</Impuesto>
<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
<CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<BaseImponibleOimporteNoSujeto>129.67</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<CuotaRepercutida>27.23</CuotaRepercutida>
</DetalleDesglose>
</Desglose>
<CuotaTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">27.23</CuotaTotal>
<ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">156.90</ImporteTotal>
<Encadenamiento xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<RegistroAnterior>
<IDEmisorFactura>XXXXXXXX</IDEmisorFactura>
<NumSerieFactura>YYYYYYYY</NumSerieFactura>
<FechaExpedicionFactura>ZZZZZZZZZ</FechaExpedicionFactura>
<Huella>C74B7278B5EA96E6BE54C613BD38BECDE534082A270360A4A9E9E79484BBD7D3</Huella>
</RegistroAnterior>
</Encadenamiento>
<SistemaInformatico xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<NombreRazon>EMPRESA</NombreRazon>
<NIF>YYYYYY</NIF>
<NombreSistemaInformatico>EMPRESA</NombreSistemaInformatico>
<IdSistemaInformatico>11</IdSistemaInformatico>
<Version>20250000</Version>
<NumeroInstalacion>241125142339</NumeroInstalacion>
<TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
<TipoUsoPosibleMultiOT>N</TipoUsoPosibleMultiOT>
<IndicadorMultiplesOT>N</IndicadorMultiplesOT>
</SistemaInformatico>
<FechaHoraHusoGenRegistro xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">2024-12-05T08:05:58+00:00</FechaHoraHusoGenRegistro>
<TipoHuella xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">01</TipoHuella>
<Huella xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">9B5086FE7375D5BBB1C336A23DEB34C4DEB0A0FACFAF9BEC71F7B121914DA226</Huella>
</RegistroFacturacionAltaType>

[CarlosR]

[quote=sglorka;560470]

Empezado por CarlosR

1) obligadoemisión y el idemisorfactura asi como el destinatario con los datos del cliente. EmitidaPorTerceroODestinatario con T y el tercero el que debería haber hecho la factura (proveedor)
Esto no sería correcto ya que estamos hablando de una factura emitida por destinatario, no por un tercero. Además, el destinatario y el obligado a emisión nunca pueden ser el mismo

2) Al revés, obligadoemisión, idemisorfactura con los datos del proveedor y con el certificado del cliente. EmitidasPorTerceroODestinatario con D. Destinatario con los datos del cliente y no usar Tercero.
Esto tampoco es correcto ya que el obligado a emitir es el cliente que tiene el SIF y no su proveedor.

Te adjunto un xml que acepta correctamente

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RegistroFacturacionAltaType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<IDVersion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">1.0</IDVersion>
<IDFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<IDEmisorFactura>NIF CIF DEL CLIENTE</IDEmisorFactura>
<NumSerieFactura>102-89447 NÚMERO QUE EMITE EL PROVEEDOR </NumSerieFactura>
<FechaExpedicionFactura>05-12-2024 FECHA EN QU EMITE EL PROVEEDOR</FechaExpedicionFactura>
</IDFactura>
<RefExterna xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">85</RefExterna>
<NombreRazonEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">NOMBRE DEL CLIENTE</NombreRazonEmisor>
<Subsanacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">N</Subsanacion>
<RechazoPrevio xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">N</RechazoPrevio>
<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
<FechaOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">05-12-2024</FechaOperacion>
<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">Entrega de Bienes( Sin Plomo 95 )</DescripcionOperacion>
<EmitidaPorTerceroODestinatario xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">D</EmitidaPorTerceroODestinatario>
<Destinatarios xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<IDDestinatario>
<NombreRazon>NOMBRE DEL PROVEEDOR</NombreRazon>
<NIF>CIF NI DEL PROVEEDOR</NIF>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>
<Desglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<DetalleDesglose>
<Impuesto>01</Impuesto>
<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
<CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<BaseImponibleOimporteNoSujeto>129.67</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<CuotaRepercutida>27.23</CuotaRepercutida>
</DetalleDesglose>
</Desglose>
<CuotaTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">27.23</CuotaTotal>
<ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">156.90</ImporteTotal>
<Encadenamiento xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<RegistroAnterior>
<IDEmisorFactura>XXXXXXXX</IDEmisorFactura>
<NumSerieFactura>YYYYYYYY</NumSerieFactura>
<FechaExpedicionFactura>ZZZZZZZZZ</FechaExpedicionFactura>
<Huella>C74B7278B5EA96E6BE54C613BD38BECDE534082A270360A4A9E9E79484BBD7D3</Huella>
</RegistroAnterior>
</Encadenamiento>
<SistemaInformatico xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<NombreRazon>EMPRESA</NombreRazon>
<NIF>YYYYYY</NIF>
<NombreSistemaInformatico>EMPRESA</NombreSistemaInformatico>
<IdSistemaInformatico>11</IdSistemaInformatico>
<Version>20250000</Version>
<NumeroInstalacion>241125142339</NumeroInstalacion>
<TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
<TipoUsoPosibleMultiOT>N</TipoUsoPosibleMultiOT>
<IndicadorMultiplesOT>N</IndicadorMultiplesOT>
</SistemaInformatico>
<FechaHoraHusoGenRegistro xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">2024-12-05T08:05:58+00:00</FechaHoraHusoGenRegistro>
<TipoHuella xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">01</TipoHuella>
<Huella xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">9B5086FE7375D5BBB1C336A23DEB34C4DEB0A0FACFAF9BEC71F7B121914DA226</Huella>
</RegistroFacturacionAltaType>

Claro que te lo acepta, pero tal y como planteas es como si tú estuvieses emitiendo una factura a un cliente tuyo.
Saludos.

[sglorka]

Es que eso es la definición de Autofactura, emites ( no físicamente sino que creas la obligación ) una factura a un cliente tuyo pero es el cliente tuyo (por eso se llama emitida por destinatario), el que la confecciona, utiliza una serie específica para dicha factura, la registra en su sistema como factura de compra y te la hace llegar físicamente para que tu la registres en tu sistema. Una vez registrada en tu sistema la subes al SII (en este caso tienes 8 días para subirla en vez de 4 ya que puede tardar un tiempo tu cliente en hacerte llegar la factura ) o a Verifactu. Quizás pienses que el concepto de Autofactura es más complejo pero no es el caso.
Tienes más información aquí
https://sede.agenciatributaria.gob.e...-terceros.html

[CarlosR]

Empezado por sglorka

Es que eso es la definición de Autofactura, emites ( no físicamente sino que creas la obligación ) una factura a un cliente tuyo pero es el cliente tuyo (por eso se llama emitida por destinatario), el que la confecciona, utiliza una serie específica para dicha factura, la registra en su sistema como factura de compra y te la hace llegar físicamente para que tu la registres en tu sistema. Una vez registrada en tu sistema la subes al SII (en este caso tienes 8 días para subirla en vez de 4 ya que puede tardar un tiempo tu cliente en hacerte llegar la factura ) o a Verifactu. Quizás pienses que el concepto de Autofactura es más complejo pero no es el caso.
Tienes más información aquí
https://sede.agenciatributaria.gob.e...-terceros.html

Ok, gracias.
Saludos.

[rci]

Hola, he buscado en el foro sobre autofactura y he entendido mas cosas pero sigo con algunas dudas.
En nuestro SIF hacemos algo que le llamamos autofactura pero realmente no tengo claro si lo es y si debemos informar esas facturas a Veri*Factu.

Explico el caso:
El usuario de nuestro SIF, OT de la empresa A, crea una factura de compra a su proveedor, empresa B y una vez guardada esa factura de compra, puede darle a un botón "autofactura" que lo que hace es solo imprimir (no registrar) un documento con esa factura de compra, para que la empresa B la cree como factura de venta en su SIF (si tiene).

En ese caso, nuestro SIF tiene que crear y enviar (modo Veri*Factu) un registro de facturación?
o lo tendrá que hacer el SIF (si tiene) del proveedor (empresa B) cuando le den la "autofactura" hecha en nuestro SIF?
Veo los apartados de EmitidaPorTerceroODestinatario y Agrupación Destinatarios, que imagino que se tendrían que rellenar en un RF pero no tengo claro si ese RF lo tiene que generar nuestro SIF (empresa A) o el SIF del proveedor (empresa B)

muchas gracias

[[newtron]]

Empezado por rci

Hola, he buscado en el foro sobre autofactura y he entendido mas cosas pero sigo con algunas dudas.
En nuestro SIF hacemos algo que le llamamos autofactura pero realmente no tengo claro si lo es y si debemos informar esas facturas a Veri*Factu.

Explico el caso:
El usuario de nuestro SIF, OT de la empresa A, crea una factura de compra a su proveedor, empresa B y una vez guardada esa factura de compra, puede darle a un botón "autofactura" que lo que hace es solo imprimir (no registrar) un documento con esa factura de compra, para que la empresa B la cree como factura de venta en su SIF (si tiene).

En ese caso, nuestro SIF tiene que crear y enviar (modo Veri*Factu) un registro de facturación?
o lo tendrá que hacer el SIF (si tiene) del proveedor (empresa B) cuando le den la "autofactura" hecha en nuestro SIF?
Veo los apartados de EmitidaPorTerceroODestinatario y Agrupación Destinatarios, que imagino que se tendrían que rellenar en un RF pero no tengo claro si ese RF lo tiene que generar nuestro SIF (empresa A) o el SIF del proveedor (empresa B)

muchas gracias

Este es un tema que ya se ha comentado aquí y que sería bueno encontrarle solución porque nos afecta a muchos. Yo de momento no lo tengo claro. La cosa es que si nos referimos a las facturas que hacen los almacenes a agricultores (por ejemplo) creo que si están en el régimen especial agrario están exentos pero tampoco lo tengo confirmado.


No sé, a ver si alguien lo tiene más claro y nos dice algo.


Saludos.

[Franche]

Estoy en el mismo caso, tengo muchos clientes que usan autofacturas y otros que son agricolas y las usan también. En nuestro caso la gestión de autofacturas está preparada para verifactu, la duda serían las agricolas que compran a agricultores.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por rci

El usuario de nuestro SIF, OT de la empresa A, crea una factura de compra a su proveedor, empresa B y una vez guardada esa factura de compra, puede darle a un botón "autofactura" que lo que hace es solo imprimir (no registrar) un documento con esa factura de compra, para que la empresa B la cree como factura de venta en su SIF (si tiene).

El SIF sólo afecta (por ahora) a facturas de compro, por lo tanto vuestro SIF (Empresa A) creo que no tiene que hacer nada.
La empresa B la tendrá que crear en su SIF como factura de venta y entrará en el circuito de la LeyAntifraude como el resto de facturas de venta.