Diferencia máxima de 120 segundos???

[YellowStone]

Hoy voy a probar a mandarlo fuera de plazo como incidencia, a ver si la respuesta es la misma. Luego digo.

[ermendalenda]

Te la va aceptar ok.

Por otro lado, cuando me refiero a segundo plano, me refiero además, que este en otro ejecutable que no puedan cerrar, además, tanto Windows como Linux tienen opciones para ejecutar programas al apagar el equipo, con lo cual puedes meterme que se espere el tiempo que necesites para enviar lo que quede pendiente y si no queda nada cerrar la aplicación y ya se apaga automáticamente.
Ten en cuenta que en Windows si le das a apagar se cierra todo y después ejecuta lo que hayas puesto en la hilera de apagado, con lo cual tienes que reabrir el programa de envío y cerrarlo cuando acabe lo pendiente

[ermendalenda]

Adjunto imagen de como lo tengo

[ermendalenda]

Para añadir el scrip de apagado, que puede ser un exe, un bat....
se añade desde [ejecutar programa](cmd)/gpedit.msc
desspues vas en las directivas de seguridad local a [Configuracion del equipo][configuracion de windows][Scripts de inicio apagado] y en el lado derecho eliges apagado y le añades lo que quieras ejecutar.
Adjunto Imagen

[ermendalenda]

Ya he enviado la consulta a verifactu si es necesario enviar la subsanacion.
Me responderán rápido como es habitual

[ermendalenda]

Respondido

El error "2004 = El valor del campo FechaHoraHusoGenRegistro debe ser la fecha actual del sistema de la AEAT, admitiéndose un margen de error de: 120 segundos " se excepciona de la necesidad de ser subsanado y así lo puede verificar en el documento de validaciones en su apartado "4.3.1 Tratamiento de los errores en remisión voluntaria «VERI*FACTU ". Por lo cual no deberán realizar ninguna actuación posterior en caso de que obtengan dicho error.

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Respondido

Pues si ,lo pone alli....

4.3 Tratamiento de los errores
4.3.1 Tratamiento de los errores en remisión voluntaria «VERI*FACTU»
Los registros de facturación con errores admisibles serán “aceptados” y registrados por los
sistemas de la AEAT, pero deberán ser subsanados para poder llevar a cabo el tratamiento
y validación de los mismos.
Los errores admisibles que se han detectado en la versión actual, que deben ser
subsanados, son los siguientes:
- Los NIF informados en la agrupación Destinatario que sean correctos, pero no
figuren censados en la AEAT, indicando el tipo de identificación “07” (“No
censado”) en el campo “IDType” dentro del bloque “IDOtro”.
- Si se ha informado en el campo FechaHoraHusoGenRegistro una fecha y hora
mayor que la fecha del sistema de la AEAT, admitiéndose un margen de error. Se
excepciona este error de la necesidad de ser subsanado.
- Se ha informado una huella o hash del registro de facturación que no coincide
con el calculado por la AEAT.
- Si el campo ImporteTotal no cumple la validación especificada en cuanto a ajuste
de las cantidades (Ʃ (BaseImponibleOimporteNoSujeto + CuotaRepercutida +
CuotaRecargoEquivalencia) de todas las líneas de detalle de desglose dentro del
margen establecido.
- Si el campo CuotaTotal no cumple la validación especificada en cuanto a ajuste
de las cantidades Ʃ (CuotaRepercutida + CuotaRecargoEquivalencia) de todas
las líneas de detalle de desglose dentro del margen establecido.


Solo podrá llevarse a cabo una subsanación cuando no se trate de una causa que exija la
emisión de una factura rectificativa (u otro mecanismo contemplado en el Reglamento de
Facturación).
Este mecanismo se empleará para subsanar datos en cualquiera de los siguientes casos:

- Errores admisibles (registro de facturación aceptado –con errores admisibles– por
la AEAT), salvo las excepciones previstas en el apartado que explica el
tratamiento de los errores admisibles.
- Errores no admisibles (registro de facturación rechazado por la AEAT).
- Dato incorrecto detectado posteriormente por el obligado a expedir factura
(registro de facturación remitido y aceptado sin errores por la AEAT).
Para llevar a cabo la subsanación, será necesaria la remisión de un nuevo registro de
facturación (con el mismo identificador de factura del registro de facturación que se quiere
subsanar) por cada uno de los registros con datos a subsanar, con la combinación de
valores de campos que proceda según el caso (ver en el anexo los cuadros de operativas de
alta y anulación admisibles).

Ahora continuar con los otros 2000....

********* Listado de códigos de error que producen la aceptación del registro de facturación en el sistema (posteriormente deben ser subsanados) *********
2000 = El cálculo de la huella suministrada es incorrecta.
2001 = El NIF del bloque Destinatarios no está identificado en el censo de la AEAT.
2002 = La longitud de huella del registro anterior no cumple con las especificaciones.
2003 = El contenido de la huella del registro anterior no cumple con las especificaciones.

2005 = El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.
2006 = El campo CuotaTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.