Error 1110 El NIF no está identificado en el censo de la AEAT

[ermendalenda]

Empezado por Faneka

Yo hago rectificativa por sustitución, por otro lado no dejo imprimir facturas si no se han enviado o se han rectificado. Ese registro original lo marco como rectificada para que no intente enviarlo de nuevo.

Si no las imprimes hasta que no se hayan enviado tienes que hacer esperar al cliente el tiempo marcado en el control de flujos y te puedes encontrar un día la sorpresa que te margen en tiempo de espera una hora.

[Faneka]

En mi caso no hay problema, no son punto de venta con el cliente en la cola, de hecho la mayoria factura una vez a la semana o algo así. Pero le dare una vuelta ya que estamos.

[ermendalenda]

Respuesta verifactu

No será necesario remitir registros de facturación de anulación. Los registros rechazados no constan en la AEAT debido al rechazo, por lo que no es necesario realizar ninguna anulación.

Pues como no lo anule queda un alto en mi Sif así que anulacion

[ermendalenda]

Ya me estoy rayando!!!
Les he planteado wl problema de que se me quedan los contadores de una forma y a ellos de otra si no anulo

En la situación planteada, deberán emitir facturas rectificativas, por lo que la información ya quedará reflejada, si lo desean ya que no es un campo obligatorio, en la agrupación "FacturasRectificadas":

Buff
Hoy no pregunto más

[CarlosMz]

Buenos días

Continuando con este error 1110.

Tengo dudas de los pasos a seguir:

1. Hago una factura normal FX -> Envío RF de alta normal y recibo el error 1110. (Entiendo que debo hacer rectificativa, uso dos pasos)
2. Creo la factura de abono -FX ->Envío RF de alta normal ?. Recibiría el mismo error 1110 al ser lo mismo en negativo
3. Creo la factura rectificativa RX -> Envío RF de alta normal con NIF corregido

Haciéndolo así habría RF con num de facturas que nunca estarían en la AEAT, aunque la rectificativa final si apunte a la original que generó el error

Buenos días:

Los registros de facturación de subsanación únicamente deben utilizarse cuando sea un supuesto que el Reglamento de Obligaciones de Facturación no exija la emisión de una factura rectificativa (u otro mecanismo contemplado en dicho reglamento). Por lo cual, tal y como comenta, en el ejemplo indicado se debe proceder mediante la emisión de una factura rectificativa. Esta factura rectificativa conllevará la generación del correspondiente registro de facturación de tipo alta inicial (distinto IDFactura).

Respecto al registro inicialmente rechazado no deberá realizarse ninguna actuación posterior ya que el error quedará resuelto por la vía de la rectificación de facturas.

Atentamente,
Atención al Usuario
Departamento de Informática Tributaria
Email: [email protected]

[sglorka]

Empezado por CarlosMz

Buenos días

Continuando con este error 1110.

Tengo dudas de los pasos a seguir:

1. Hago una factura normal FX -> Envío RF de alta normal y recibo el error 1110. (Entiendo que debo hacer rectificativa, uso dos pasos)
2. Creo la factura de abono -FX ->Envío RF de alta normal ?. Recibiría el mismo error 1110 al ser lo mismo en negativo
3. Creo la factura rectificativa RX -> Envío RF de alta normal con NIF corregido

Haciéndolo así habría RF con num de facturas que nunca estarían en la AEAT, aunque la rectificativa final si apunte a la original que generó el error

Es lo mismo que ya hemos tratado en otro hilo parecido. La emisión de -Fx te la va a rechazar también por eso yo proponía emitir una anulación sin registro previo de la factura original. Ten en cuenta que desde Verifactu te van a responder lo que les atañe a ellos y no el estado en que queda tu Sif, por eso dicen Respecto al registro inicialmente rechazado no deberá realizarse ninguna actuación posterior ya que el error quedará resuelto por la vía de la rectificación de facturas. ya que a ellos con la información que tienen es suficiente pero en tu SIF puedes optar por mantener ese abono rechazado con lo que tus cuentas cuandran o puedes NO emitir ese abono pero si emitir una anulación de la original. Yo creo que ambos casos son correctos

[CarlosMz]

Me parece más sencillo:

1. Abonar con un -FX aunque genere un RF rechazado también. Así cuadro importes y cuotas en mi SIF.
2. Crear RX correcta con su RF de alta normal

Creo que de esta forma puedo evitar el uso de Anulaciones en general y simplificar la programación.

[Jarogo08]

Empezado por CarlosMz

Buenos días

Continuando con este error 1110.

Tengo dudas de los pasos a seguir:

1. Hago una factura normal FX -> Envío RF de alta normal y recibo el error 1110. (Entiendo que debo hacer rectificativa, uso dos pasos)
2. Creo la factura de abono -FX ->Envío RF de alta normal ?. Recibiría el mismo error 1110 al ser lo mismo en negativo
3. Creo la factura rectificativa RX -> Envío RF de alta normal con NIF corregido

Haciéndolo así habría RF con num de facturas que nunca estarían en la AEAT, aunque la rectificativa final si apunte a la original que generó el error

Buenos días

Vuelvo a rescatar este caso porque hice la pregunta a la AEAT el 28/03 y aún no he tenido respuesta. A ver si alguno de vosotros le han confirmado qué hacer:

1- Mando la factura 1 y me devuelve error, por ejemplo porque tiene el CIF incorrecto (la letra o un número mal) o porque lleva un IVA incorrecto (por ejemplo el 22%)
2- Según ellos es motivo de rectificación, por lo que genero la factura R-1 y la mando. Me devuelve el mismo error
3- Creo y mando la factura 2 corregida y me entra bien

Esto es lo que entiendo que debería ser, pero:
-En mi programa voy a tener 3 facturas (la 1 y la R1 que están enviadas con error y la 2 que es correcta)
-En AEAT sólo va a constar la factura 2 (la factura 1 no existe, con lo cual tenemos un “salto” en los contadores). Y cuando subamos otra rectificativa va a ser la R-2, con lo cual también vamos a tener otro salto porque no existiría la R-1

¿sabéis si esto es correcto? ¿lo estáis planteando así?

Volví a insistirles que me contesten de una vez, ya hace casi mes y medio que le mandé la consulta y no me dicen nada

[CarlosMz]

Empezado por Jarogo08

Buenos días

Vuelvo a rescatar este caso porque hice la pregunta a la AEAT el 28/03 y aún no he tenido respuesta. A ver si alguno de vosotros le han confirmado qué hacer:

1- Mando la factura 1 y me devuelve error, por ejemplo porque tiene el CIF incorrecto (la letra o un número mal) o porque lleva un IVA incorrecto (por ejemplo el 22%)
2- Según ellos es motivo de rectificación, por lo que genero la factura R-1 y la mando. Me devuelve el mismo error
3- Creo y mando la factura 2 corregida y me entra bien

Esto es lo que entiendo que debería ser, pero:
-En mi programa voy a tener 3 facturas (la 1 y la R1 que están enviadas con error y la 2 que es correcta)
-En AEAT sólo va a constar la factura 2 (la factura 1 no existe, con lo cual tenemos un “salto” en los contadores). Y cuando subamos otra rectificativa va a ser la R-2, con lo cual también vamos a tener otro salto porque no existiría la R-1

¿sabéis si esto es correcto? ¿lo estáis planteando así?

Volví a insistirles que me contesten de una vez, ya hace casi mes y medio que le mandé la consulta y no me dicen nada

Tampoco me han contestado... me comentaron que escalaban la consulta o algo así...

[sglorka]

Empezado por Jarogo08

Buenos días

Vuelvo a rescatar este caso porque hice la pregunta a la AEAT el 28/03 y aún no he tenido respuesta. A ver si alguno de vosotros le han confirmado qué hacer:

1- Mando la factura 1 y me devuelve error, por ejemplo porque tiene el CIF incorrecto (la letra o un número mal) o porque lleva un IVA incorrecto (por ejemplo el 22%)
2- Según ellos es motivo de rectificación, por lo que genero la factura R-1 y la mando. Me devuelve el mismo error
3- Creo y mando la factura 2 corregida y me entra bien

Esto es lo que entiendo que debería ser, pero:
-En mi programa voy a tener 3 facturas (la 1 y la R1 que están enviadas con error y la 2 que es correcta)
-En AEAT sólo va a constar la factura 2 (la factura 1 no existe, con lo cual tenemos un “salto” en los contadores). Y cuando subamos otra rectificativa va a ser la R-2, con lo cual también vamos a tener otro salto porque no existiría la R-1

¿sabéis si esto es correcto? ¿lo estáis planteando así?

Volví a insistirles que me contesten de una vez, ya hace casi mes y medio que le mandé la consulta y no me dicen nada

No estás procediendo correctamente en la rectificación. Estás utilizando una rectificación en dos pasos que conlleva emitir primero un abono (-F1) y luego una Rectificativa (R4 para este caso).
El abono (-F1) también te lo va a rechazar y por último, la rectificativa final sí te la va a admitir.
Tendrás dos saltos en el contador de la F1 (la primera F1 y el abono -F1) pero esto nos es problema, ellos son conscientes de que si rechazan un registro, impepinablemente, siempre habrán saltos.