Mezclar artículos exentos y no exentos en misma factura

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por nincillo

...la exención puede llegar incluso a ser necesaria detallarla a nivel de apunte de la factura y luego enviar a Veri*factu como detalles de IVA diferentes para exentos / no exentos.
¿Estoy en lo correcto?.
En caso de estarlo, ¿podéis orientarme un poco como lo estáis planteando tanto a nivel de apunte como luego a la hora de totalizar por los diferentes ivas, exenciones, etc?.

Dentro del desglose de la factura (registro de facturación) van agrupados por los diferentes Tipos de iva (también los exentos).
Te adjunto un trozo del registro de una factura, que tiene una línea al 21%(base=451,84€) y una exenta(base=100€):

     ....
        <sum1:Desglose>
        <sum1:DetalleDesglose>
          <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
          <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
          <sum1:OperacionExenta>E6</sum1:OperacionExenta>
          <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
        </sum1:DetalleDesglose>
        <sum1:DetalleDesglose>
          <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
          <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
          <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
          <sum1:TipoImpositivo>21.00</sum1:TipoImpositivo>
          <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>451.84</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
          <sum1:CuotaRepercutida>94.89</sum1:CuotaRepercutida>
        </sum1:DetalleDesglose>
      </sum1:Desglose>
      <sum1:CuotaTotal>94.89</sum1:CuotaTotal>
    ...

[nincillo]

¿Y el TipoExenta lo tienes puesto "fijo" para este tipo de casos o lo tienes configurado para que el usuario al definir el tipo de iva o el artículo pueda definir el tipo de exención?.

Eso es lo que no consigo tener "claro".

Gracias.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por nincillo

¿Y el TipoExenta lo tienes puesto "fijo" para este tipo de casos o lo tienes configurado para que el usuario al definir el tipo de iva o el artículo pueda definir el tipo de exención?.

Para nosotros el Tipo exento es como un tipo de iva más.
Y dentro del tipo de iva exento, el usuario puede marcar las diferentes causas de exención (E1, E2, E3, E4, E5, E6)

• “E1: exenta por el artículo 20” “E2: exenta por el artículo 21” “E3: exenta por el artículo 22”
• “E4: exenta por los artículos 23 y 24” “E5: exenta por el artículo 25”
• “E6: exenta por otros”

[ermendalenda]

Yo pienso que hay exentos fijos, por ejemplo cuando el pan, harina etc lo pusieron por un real decreto al 0% temporalmente, ese caso es E6 y se lo puedes poner fijado. Habrá casos que a lo mejor tiene que hacerlo el usuario al vendez no sé, pero es un tema "peligroso", si lo puedes meter en las fichas de los artículos mejor, y los casos que tengan las 2 posibilidades exenciones/no exentos podrías poner una ventanita con las posibilidades a la hora de venderlo, o asignarselo al cliente, no sé, depende de los escenarios que te causen esa exencion, pero si lo automatizas mejor.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Ojo que el 0% de iva no es lo mismo que exento, es 0%. En la páctica tal vez si (en los cálculos), pero no conceptualmente.
En algunos sitios eso va a la sección de IVAs, aunque sea 0, no a la sección de exentos.

[nincillo]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Ojo que el 0% de iva no es lo mismo que exento, es 0%. En la páctica tal vez si (en los cálculos), pero no conceptualmente.
En algunos sitios eso va a la sección de IVAs, aunque sea 0, no a la sección de exentos.

Exacto, sino recuerdo mal, en el SII con el aceite y esas cosas lo dejaban pasar como 0% sin marcarlo como exento y en cuanto quitaron el 0 ya empezó a dar error.
Sin embargo, con el tema de las mascarillas si que había que enviarlo como exento. (Si la memoria no me traiciona...)

[ermendalenda]

Empezado por nincillo

Exacto, sino recuerdo mal, en el SII con el aceite y esas cosas lo dejaban pasar como 0% sin marcarlo como exento y en cuanto quitaron el 0 ya empezó a dar error.
Sin embargo, con el tema de las mascarillas si que había que enviarlo como exento. (Si la memoria no me traiciona...)

El pan blanco había que marcarlo como evento e6 y además en las facturas había que escribir el motivo de la exenciom y el importe ahorrado por el cliente R.D.xxx202 y en todos los artículos de ese R.D. igual de hecho hemos tenido inspecciones y requerimientos al respecto y estaba todo ok

[ermendalenda]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Ojo que el 0% de iva no es lo mismo que exento, es 0%. En la páctica tal vez si (en los cálculos), pero no conceptualmente.
En algunos sitios eso va a la sección de IVAs, aunque sea 0, no a la sección de exentos.

Hola acabo de hablarlo de nuevo con la asesoría, y Jan corregido, el pan era, con el R.D. ,cuota al 0% no exento
Vaya tela. Si no es por vosotros vaya desastre con los asesores y las inspecciones, o no se dieron cuenta o lo dejaron pasarm

[FelixDL]

Buenas,

Busque pero no encontre nada de lo que os voy a comentar..

Sabéis como se tendría que indicar una venta realizada en canarias en la que el producto tiene el IGIC del 0%.

¿ Seria una venta exenta ? ¿ Una venta no sujeta ?

o ¿ Una sujeta en la que en el desglose se indica los importes como otro impuesto pero con cuota 0 ? Por ejemplo:

<DetalleDesglose>
       <ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
       <CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
       <BaseImponibleOimporteNoSujeto>12.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
       <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
       <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
</DetalleDesglose>

Saludos