Cita:
Empezado por YellowStone
Buenas, Keys:
Disculpa que suba este mensaje de hace un año.
Como hemos empezado a mediados del 2024 con Batuz, no nos había pasado esto hasta ahora.
Cliente que factura a primeros de 2025, fecha de expedición evidentemente 2025, pero fecha de las operaciones 2024. Hemos mandado 2024 como ejercicio, pero nos da el error B4_2000017 que dice que la fecha de expedición debe corresponder con el ejercicio del libro. ¿Opinas que esto es correcto? Las operaciones deben tenerse en cuenta para el IVA del último trimestre del ejercicio 2024. Aunque ponga 2025 en el ejercicio de la cabecera, supongo que ellos lo tendrán en cuenta para que esas operaciones se contabilicen en 2024, no?
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En el ejercicio hay que poner 2025 ya que la fecha de expedición factura es del 2025. Luego hacienda lo tendrá en cuenta en función de la fecha de operación para calcular el iva en las facturas normales, no las rectificativas. Te dejo este enlace donde se especifica como hacienda hace el cálculo de del borrador del iva.
https://www.batuz.eus/fitxategiak/ba...6b61aa130ce1dc
15-01-2025
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