Cómo remitir Registros de Facturación que son incorrectos por un error n el algortimo

[austral_es]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Respondiendo por partes según lo que yo creo:

1) Creo que debes generar un nuevo registro de factiuración, p orque entre ambos envíos se pueden haber generado otros que ya están encadenados.
2) Debes enviar una Subsanación (que es el mismo registro de alta, pero con la S -registro completo-)
3) Es sin RegistroPrevio
4) Es con RechazoPrevio

(cambio los últimos puntos porque es un lío cuando hay que enviar esas marcas y cómo)

      <sum1:Subsanacion>S</sum1:Subsanacion>
      <sum1:RechazoPrevio>X</sum1:RechazoPrevio>

Muchas gracias a los dos, Neftali, entiendes la diferencia entre Rechazo previo entre "S" y "X", en los dos casos la documentación dice que el registro ha sido rechazado por la AEAT, he hecho pruebas enviando un registro de subsanación y he obtenido:

1) Caso 1, se envía como Subsanación="S" y RechazoPrevio = "S" -> Respuesta: Incorrecta, error 3002 "No existe el registro de facturación."

2) Caso 2, se envía como Subsanación="S" y RechazoPrevio = "X" -> Respuesta: Correcta.

Por tanto, ¿en qué casos habría que enviar un RechazoPrevio = "S"?

Muchas gracias por vuestro tiempo

[gcqZW]

Por tanto, ¿en qué casos habría que enviar un RechazoPrevio = "S"?

ALTA POR RECHAZO DE SUBSANACIÓN, ANULACIÓN POR RECHAZO y ANULACIÓN POR RECHAZO SIN REGISTRO PREVIO.
Basicamente todas las que te rechazan que no sean alta normal o alta por rechazo de subsanacion sin registro previo.

Como no, la respuesta de neftali te lo dejará mas claro.

[Neftali [Germán.Estévez]]

RechazoPrevio=N
=> No ha habido rechazo previo por la AEAT.

RechazoPrevio=S
=>Ha habido rechazo previo por la AEAT.

RechazoPrevio=X
=>Independientemente de si ha habido o no algún rechazo previo por la AEAT, el registro de facturación no existe en la AEAT (registro existente en ese SIF o en algún SIF del obligado tributario y que no se remitió a la AEAT, por ejemplo, al acogerse a Veri*factu desde no Veri*factu). No deberían existir operaciones de alta (N,X), por lo que no se admiten.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Sólo hay un caso (que yo sepa) en que el programa debe enviar el mismo registro de facturación original (reenviar el mismo).
Cuando no ha habido comunicación con la AEAT (fallo eléctrico, servicios de la AEAT caídos, error internet,...)

=> En ese caso se vuelve a enviar el mismo Registro de facturación original marcando el envío con INCIDENCIA.