TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por Noe277

Una pregunta. Haber si alguien me puede decir donde esta la información para corregir una facturara enviada a Batuz.
Solo tengo mal la clave de operación pero no se como reenviarla para corregirla.

Debes convertirla al Libro 240 sin software garante y volver a enviarla.
El formato de este libro es diferente al habitual (240 con software garante).

En esta página, en la parte de abajo, tienes documentación técnica.
Esto apunta a los esquemas. Y si navegas por esa página, llegas a este fichero zip, que contiene todos los esquemas. Entre ellos los correspondientes al envío "sin SG".

[Noe277]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Debes convertirla al Libro 240 sin software garante y volver a enviarla.
El formato de este libro es diferente al habitual (240 con software garante).

En esta página, en la parte de abajo, tienes documentación técnica.
Esto apunta a los esquemas. Y si navegas por esa página, llegas a este fichero zip, que contiene todos los esquemas. Entre ellos los correspondientes al envío "sin SG".

Gracias, Estaba buscando sofware Garante, sabiendo que así lo hare por ai

[infoser101]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Debes convertirla al Libro 240 sin software garante y volver a enviarla.
El formato de este libro es diferente al habitual (240 con software garante).

En esta página, en la parte de abajo, tienes documentación técnica.
Esto apunta a los esquemas. Y si navegas por esa página, llegas a este fichero zip, que contiene todos los esquemas. Entre ellos los correspondientes al envío "sin SG".

Pero como se convierte?
Mi experiencia es que Batuz solo admite el envío sin software Garante si es de otra fecha (la clave es nif+factura+fecha)
Por tanto, el único camino que he encontrado es enviar la factura, sin SGarante con fecha del dia siguiente, lo cual es un poco chapuza

[YellowStone]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Debes convertirla al Libro 240 sin software garante y volver a enviarla.
El formato de este libro es diferente al habitual (240 con software garante).

En esta página, en la parte de abajo, tienes documentación técnica.
Esto apunta a los esquemas. Y si navegas por esa página, llegas a este fichero zip, que contiene todos los esquemas. Entre ellos los correspondientes al envío "sin SG".

La gran p.t.d. de esto, es que no tiene ni ejemplos en XML, ni una descripción en pdf que haya podido encontrar, nada de nada aparte de estos XSD, y mi Delphi 2007 no me incorpora correctamente estos XSD, me he tenido que apañar con el ejemplo que pusiste en XML hace tiempo. De todos modos, si una vez corregida la factura, la vuelves a enviar como envío normal CON software garante, al menos en pruebas te la coge como válida si ya es correcta.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por infoser101

Pero como se convierte?
Mi experiencia es que Batuz solo admite el envío sin software Garante si es de otra fecha (la clave es nif+factura+fecha)
Por tanto, el único camino que he encontrado es enviar la factura, sin SGarante con fecha del dia siguiente, lo cual es un poco chapuza

Empezado por YellowStone

La gran p.t.d. de esto, es que no tiene ni ejemplos en XML, ni una descripción en pdf que haya podido encontrar, nada de nada aparte de estos XSD, y mi Delphi 2007 no me incorpora correctamente estos XSD, me he tenido que apañar con el ejemplo que pusiste en XML hace tiempo. De todos modos, si una vez corregida la factura, la vuelves a enviar como envío normal CON software garante, al menos en pruebas te la coge como válida si ya es correcta.

En mi caso, lo que hacemos es tener una función que "reenvía la factura sin SG" (sin software garante).
Esta función sólo se usa si la factura está rechazada en el libro "240 con SG".
Para hacer esto, volvemos a generar el XML de la factura (con formato sin SG) y la enviamos.

No me consta que tenga que ser con fecha diferente, es más, ahora te pongo un ejemplo y voy a realizar esto pasos:

1) Generar la fatura con error (240 con SG).
2) Y reenviarla a los pocos instantes en el libro "240 sin SG", para que la acepten.

El primer fichero "240 con SG" sería este (te he cambiado algunos campos por zzzzzzzz):

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaPeticion xmlns:lrpjfecsgap="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AltaPeticion_V1_0_2.xsd">
    <Cabecera>
        <Modelo>240</Modelo>
        <Capitulo>1</Capitulo>
        <Subcapitulo>1.1</Subcapitulo>
        <Operacion>A00</Operacion>
        <Version>1.0</Version>
        <Ejercicio>2025</Ejercicio>
        <ObligadoTributario>
            <NIF>zzzzzzzzzzzzz</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>zzzzzzzzzzzzzzzzz</ApellidosNombreRazonSocial>
        </ObligadoTributario>
    </Cabecera>
    <FacturasEmitidas>
        <FacturaEmitida>
            <TicketBai><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                <T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision">
                    <Cabecera>
                        <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
                    </Cabecera>
                    <Sujetos>
                        <Emisor>
                            <NIF>zzzzzzzzz</NIF>
                            <ApellidosNombreRazonSocial>zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz</ApellidosNombreRazonSocial>
                        </Emisor>
                        <Destinatarios>
                            <IDDestinatario>
                                <NIF>A01004324</NIF>
                                <ApellidosNombreRazonSocial>VILADRA SA</ApellidosNombreRazonSocial>
                                <CodigoPostal>08009</CodigoPostal>
                                <Direccion>Muntaner, 12</Direccion>
                            </IDDestinatario>
                        </Destinatarios>
                        <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
                        <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
                    </Sujetos>
                    <Factura>
                        <CabeceraFactura>
                            <SerieFactura>TBBT</SerieFactura>
                            <NumFactura>21</NumFactura>
                            <FechaExpedicionFactura>06-02-2025</FechaExpedicionFactura>
                            <HoraExpedicionFactura>12:48:00</HoraExpedicionFactura>
                            <FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
                            <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
                        </CabeceraFactura>
                        <DatosFactura>
                            <DescripcionFactura>Producto acabado 1</DescripcionFactura>
                            <DetallesFactura>
                                <IDDetalleFactura>
                                    <DescripcionDetalle>Producto acabado 1</DescripcionDetalle>
                                    <Cantidad>1.00000000</Cantidad>
                                    <ImporteUnitario>551.02000000</ImporteUnitario>
                                    <Descuento>99.18000000</Descuento>
                                    <ImporteTotal>546.72640000</ImporteTotal>
                                </IDDetalleFactura>
                            </DetallesFactura>
                            <ImporteTotalFactura>546.73</ImporteTotalFactura>
                            <Claves>
                                <IDClave>
                                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                                </IDClave>
                            </Claves>
                        </DatosFactura>
                        <TipoDesglose>
                            <DesgloseFactura>
                                <Sujeta>
                                    <NoExenta>
                                        <DetalleNoExenta>
                                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                                            <DesgloseIVA>
                                                <DetalleIVA>
                                                    <BaseImponible>451.84</BaseImponible>
                                                    <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                                    <CuotaImpuesto>94.89</CuotaImpuesto>
                                                    <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
                                                </DetalleIVA>
                                            </DesgloseIVA>
                                        </DetalleNoExenta>
                                    </NoExenta>
                                </Sujeta>
                            </DesgloseFactura>
                        </TipoDesglose>
                    </Factura>
                    <HuellaTBAI>
                        <EncadenamientoFacturaAnterior>
                            <SerieFacturaAnterior>TBBT</SerieFacturaAnterior>
                            <NumFacturaAnterior>20</NumFacturaAnterior>
                            <FechaExpedicionFacturaAnterior>23-01-2025</FechaExpedicionFacturaAnterior>
                            <SignatureValueFirmaFacturaAnterior>zzzzzzzzzzzzzzX6TDIF5OzFMTLX9SHTgRL/pGkwdYbfaIgE7fHCtIaPvYSVaFC+ur55aDaVFH0ptQYD55/iPWSm</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
                        </EncadenamientoFacturaAnterior>
                        <Software>
                            <LicenciaTBAI>zzzzzzzzzzzzzzzzz</LicenciaTBAI>
                            <EntidadDesarrolladora>
                                <NIF>zzzzzzzzzzzzzzzz</NIF>
                            </EntidadDesarrolladora>
                            <Nombre>SOFTWARE GARANTE TICKETBAI PRUEBA</Nombre>
                            <Version>1.0</Version>
                        </Software>
                    </HuellaTBAI>
                    <ds:Signature
....
Aquí sigue todo lo de la huella, firmas,...

El segundo fichero, una vez que se envía "240 sin SG", verás que es mucho más sencillo. Se genera a partir de la misma factura, pero el formato es más simple y no lleva todo lo de la firma.
Esa misma factura yo la he enviado con el libro "240 sin SG" 3 minutos después de la original y me la han aceptado, con este fichero:

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<lrpjfessgamp:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion xmlns:lrpjfessgamp="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_2_FacturasEmitidas_SinSG_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">
    <Cabecera>
        <Modelo>240</Modelo>
        <Capitulo>1</Capitulo>
        <Subcapitulo>1.2</Subcapitulo>
        <Operacion>A00</Operacion>
        <Version>1.0</Version>
        <Ejercicio>2025</Ejercicio>
        <ObligadoTributario>
            <NIF>zzzzzzzzzz</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>zzzzzzzzzzzzzzzzzz</ApellidosNombreRazonSocial>
        </ObligadoTributario>
    </Cabecera>
    <FacturasEmitidas>
        <FacturaEmitida>
            <Destinatarios>
                <IDDestinatario>
                    <NIF>A01004324</NIF>
                    <ApellidosNombreRazonSocial>VILADRA SA</ApellidosNombreRazonSocial>
                    <CodigoPostal>08009</CodigoPostal>
                </IDDestinatario>
            </Destinatarios>
            <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
            <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
            <CabeceraFactura>
                <SerieFactura>TBBT</SerieFactura>
                <NumFactura>21</NumFactura>
                <FechaExpedicionFactura>06-02-2025</FechaExpedicionFactura>
                <FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
                <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
            </CabeceraFactura>
            <DatosFactura>
                <DescripcionFactura>Producto acabado 1</DescripcionFactura>
                <ImporteTotalFactura>546.73</ImporteTotalFactura>
                <Claves>
                    <IDClave>
                        <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                    </IDClave>
                </Claves>
            </DatosFactura>
            <TipoDesglose>
                <DesgloseFactura>
                    <Sujeta>
                        <NoExenta>
                            <DetalleNoExenta>
                                <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                                <DesgloseIVA>
                                    <DetalleIVA>
                                        <BaseImponible>451.84</BaseImponible>
                                        <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                        <CuotaImpuesto>94.89</CuotaImpuesto>
                                        <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
                                    </DetalleIVA>
                                </DesgloseIVA>
                            </DetalleNoExenta>
                        </NoExenta>
                    </Sujeta>
                </DesgloseFactura>
            </TipoDesglose>
        </FacturaEmitida>
    </FacturasEmitidas>
</lrpjfessgamp:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion>

[Neftali [Germán.Estévez]]

La primera se envía en el capítulo 1.1 (240 con SG), la rechazan, generas el nuevo XML más simple y la envías con el capítulo 1.2 (240 sin SG).

[YellowStone]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

La primera se envía en el capítulo 1.1 (240 con SG), la rechazan, generas el nuevo XML más simple y la envías con el capítulo 1.2 (240 sin SG).

Entiendo lo que haces, pero no entiendo que sin corregir el motivo por el que te la rechazan en el 240 "con" SG, te la acepten sin más en el 240 "sin" SG.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por YellowStone

Entiendo lo que haces, pero no entiendo que sin corregir el motivo por el que te la rechazan en el 240 "con" SG, te la acepten sin más en el 240 "sin" SG.

Si, en mi caso, si he corregido el motivo.


1) He generado un error (relacionado con el certificado) y envío (con 240 con SG)
2) Me la han rechazado
3) Lo he corregido
4) Y la he vuelto a enviar (240 sin SG).
5) Me la han aceptado



De esa forma he generado los 2 ficheros distintos para que los vieras.

[Noe277]

Pero si como es mi caso solo nos hemos equivocado en poner el epígrafe o clave de regimen y el envió es correcto.
¿ Que es mejor sin SG o Rectificativa?


No van a volver locos, ya podían todos igual.

[infoser101]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

En mi caso, lo que hacemos es tener una función que "reenvía la factura sin SG" (sin software garante).
Esta función sólo se usa si la factura está rechazada en el libro "240 con SG".
Para hacer esto, volvemos a generar el XML de la factura (con formato sin SG) y la enviamos.

No me consta que tenga que ser con fecha diferente, es más, ahora te pongo un ejemplo y voy a realizar esto pasos:

1) Generar la fatura con error (240 con SG).
2) Y reenviarla a los pocos instantes en el libro "240 sin SG", para que la acepten.

El primer fichero "240 con SG" sería este (te he cambiado algunos campos por zzzzzzzz):

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaPeticion xmlns:lrpjfecsgap="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AltaPeticion_V1_0_2.xsd">
    <Cabecera>
        <Modelo>240</Modelo>
        <Capitulo>1</Capitulo>
        <Subcapitulo>1.1</Subcapitulo>
        <Operacion>A00</Operacion>
        <Version>1.0</Version>
        <Ejercicio>2025</Ejercicio>
        <ObligadoTributario>
            <NIF>zzzzzzzzzzzzz</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>zzzzzzzzzzzzzzzzz</ApellidosNombreRazonSocial>
        </ObligadoTributario>
    </Cabecera>
    <FacturasEmitidas>
        <FacturaEmitida>
            <TicketBai><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                <T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision">
                    <Cabecera>
                        <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
                    </Cabecera>
                    <Sujetos>
                        <Emisor>
                            <NIF>zzzzzzzzz</NIF>
                            <ApellidosNombreRazonSocial>zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz</ApellidosNombreRazonSocial>
                        </Emisor>
                        <Destinatarios>
                            <IDDestinatario>
                                <NIF>A01004324</NIF>
                                <ApellidosNombreRazonSocial>VILADRA SA</ApellidosNombreRazonSocial>
                                <CodigoPostal>08009</CodigoPostal>
                                <Direccion>Muntaner, 12</Direccion>
                            </IDDestinatario>
                        </Destinatarios>
                        <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
                        <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
                    </Sujetos>
                    <Factura>
                        <CabeceraFactura>
                            <SerieFactura>TBBT</SerieFactura>
                            <NumFactura>21</NumFactura>
                            <FechaExpedicionFactura>06-02-2025</FechaExpedicionFactura>
                            <HoraExpedicionFactura>12:48:00</HoraExpedicionFactura>
                            <FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
                            <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
                        </CabeceraFactura>
                        <DatosFactura>
                            <DescripcionFactura>Producto acabado 1</DescripcionFactura>
                            <DetallesFactura>
                                <IDDetalleFactura>
                                    <DescripcionDetalle>Producto acabado 1</DescripcionDetalle>
                                    <Cantidad>1.00000000</Cantidad>
                                    <ImporteUnitario>551.02000000</ImporteUnitario>
                                    <Descuento>99.18000000</Descuento>
                                    <ImporteTotal>546.72640000</ImporteTotal>
                                </IDDetalleFactura>
                            </DetallesFactura>
                            <ImporteTotalFactura>546.73</ImporteTotalFactura>
                            <Claves>
                                <IDClave>
                                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                                </IDClave>
                            </Claves>
                        </DatosFactura>
                        <TipoDesglose>
                            <DesgloseFactura>
                                <Sujeta>
                                    <NoExenta>
                                        <DetalleNoExenta>
                                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                                            <DesgloseIVA>
                                                <DetalleIVA>
                                                    <BaseImponible>451.84</BaseImponible>
                                                    <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                                    <CuotaImpuesto>94.89</CuotaImpuesto>
                                                    <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
                                                </DetalleIVA>
                                            </DesgloseIVA>
                                        </DetalleNoExenta>
                                    </NoExenta>
                                </Sujeta>
                            </DesgloseFactura>
                        </TipoDesglose>
                    </Factura>
                    <HuellaTBAI>
                        <EncadenamientoFacturaAnterior>
                            <SerieFacturaAnterior>TBBT</SerieFacturaAnterior>
                            <NumFacturaAnterior>20</NumFacturaAnterior>
                            <FechaExpedicionFacturaAnterior>23-01-2025</FechaExpedicionFacturaAnterior>
                            <SignatureValueFirmaFacturaAnterior>zzzzzzzzzzzzzzX6TDIF5OzFMTLX9SHTgRL/pGkwdYbfaIgE7fHCtIaPvYSVaFC+ur55aDaVFH0ptQYD55/iPWSm</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
                        </EncadenamientoFacturaAnterior>
                        <Software>
                            <LicenciaTBAI>zzzzzzzzzzzzzzzzz</LicenciaTBAI>
                            <EntidadDesarrolladora>
                                <NIF>zzzzzzzzzzzzzzzz</NIF>
                            </EntidadDesarrolladora>
                            <Nombre>SOFTWARE GARANTE TICKETBAI PRUEBA</Nombre>
                            <Version>1.0</Version>
                        </Software>
                    </HuellaTBAI>
                    <ds:Signature
....
Aquí sigue todo lo de la huella, firmas,...

El segundo fichero, una vez que se envía "240 sin SG", verás que es mucho más sencillo. Se genera a partir de la misma factura, pero el formato es más simple y no lleva todo lo de la firma.
Esa misma factura yo la he enviado con el libro "240 sin SG" 3 minutos después de la original y me la han aceptado, con este fichero:

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<lrpjfessgamp:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion xmlns:lrpjfessgamp="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_2_FacturasEmitidas_SinSG_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">
    <Cabecera>
        <Modelo>240</Modelo>
        <Capitulo>1</Capitulo>
        <Subcapitulo>1.2</Subcapitulo>
        <Operacion>A00</Operacion>
        <Version>1.0</Version>
        <Ejercicio>2025</Ejercicio>
        <ObligadoTributario>
            <NIF>zzzzzzzzzz</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>zzzzzzzzzzzzzzzzzz</ApellidosNombreRazonSocial>
        </ObligadoTributario>
    </Cabecera>
    <FacturasEmitidas>
        <FacturaEmitida>
            <Destinatarios>
                <IDDestinatario>
                    <NIF>A01004324</NIF>
                    <ApellidosNombreRazonSocial>VILADRA SA</ApellidosNombreRazonSocial>
                    <CodigoPostal>08009</CodigoPostal>
                </IDDestinatario>
            </Destinatarios>
            <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
            <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
            <CabeceraFactura>
                <SerieFactura>TBBT</SerieFactura>
                <NumFactura>21</NumFactura>
                <FechaExpedicionFactura>06-02-2025</FechaExpedicionFactura>
                <FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
                <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
            </CabeceraFactura>
            <DatosFactura>
                <DescripcionFactura>Producto acabado 1</DescripcionFactura>
                <ImporteTotalFactura>546.73</ImporteTotalFactura>
                <Claves>
                    <IDClave>
                        <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                    </IDClave>
                </Claves>
            </DatosFactura>
            <TipoDesglose>
                <DesgloseFactura>
                    <Sujeta>
                        <NoExenta>
                            <DetalleNoExenta>
                                <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                                <DesgloseIVA>
                                    <DetalleIVA>
                                        <BaseImponible>451.84</BaseImponible>
                                        <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                        <CuotaImpuesto>94.89</CuotaImpuesto>
                                        <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
                                    </DetalleIVA>
                                </DesgloseIVA>
                            </DetalleNoExenta>
                        </NoExenta>
                    </Sujeta>
                </DesgloseFactura>
            </TipoDesglose>
        </FacturaEmitida>
    </FacturasEmitidas>
</lrpjfessgamp:LROEPJ240FacturasEmitidasSinSGAltaModifPeticion>

¿De donde has sacado el esquema para el subcapitulo 1.1 con TODO el fichero ticketbai desglosado?
Hasta ahora, el esquema que conocía del sub-capitulo 1.1 incorporaba como un string el contenido codificado del fichero Ticketbai original. Es algo asi:

<lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaPeticion xmlns:lrpjfecsgap="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AltaPeticion_V1_0_2.xsd">
<Cabecera>
<Modelo>240</Modelo>
<Capitulo>1</Capitulo>
<Subcapitulo>1.1</Subcapitulo>
<Operacion>A00</Operacion>
<Version>1.0</Version>
<Ejercicio>2024</Ejercicio>
<ObligadoTributario>
<NIF>XXXXXXXX5</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN</ApellidosNombreRazonSocial>
</ObligadoTributario>
</Cabecera>
<FacturasEmitidas>
<FacturaEmitida>
<TicketBai>CADENA_BASE_64_CON_TICKETBAI_ORIGINAL</TicketBai>
</FacturaEmitida>
</FacturasEmitidas>
</lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaPeticion>


Pero lo que haces es poner todo el fichero Tickebai entre <Ticketbai>.. </Ticketbai>

¿Esto funciona? ¿Dónde esta este esquema en Batuz?

De todas formas el problema aparece cuando el fichero no es rechazado totalmente, sino aceptado con errores o incluso aceptado sin error aunque haya algún fallo.
Al intentar subirlo por sub-capitulo 1.2 dice "factura duplicada", salvo que se cambie la fecha de emisión

[YellowStone]

Empezado por infoser101

¿De donde has sacado el esquema para el subcapitulo 1.1 con TODO el fichero ticketbai desglosado?
Hasta ahora, el esquema que conocía del sub-capitulo 1.1 incorporaba como un string el contenido codificado del fichero Ticketbai original. Es algo asi:

<lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaPeticion xmlns:lrpjfecsgap="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_1_1_FacturasEmitidas_ConSG_AltaPeticion_V1_0_2.xsd">
<Cabecera>
<Modelo>240</Modelo>
<Capitulo>1</Capitulo>
<Subcapitulo>1.1</Subcapitulo>
<Operacion>A00</Operacion>
<Version>1.0</Version>
<Ejercicio>2024</Ejercicio>
<ObligadoTributario>
<NIF>XXXXXXXX5</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN</ApellidosNombreRazonSocial>
</ObligadoTributario>
</Cabecera>
<FacturasEmitidas>
<FacturaEmitida>
<TicketBai>CADENA_BASE_64_CON_TICKETBAI_ORIGINAL</TicketBai>
</FacturaEmitida>
</FacturasEmitidas>
</lrpjfecsgap:LROEPJ240FacturasEmitidasConSGAltaPeticion>


Pero lo que haces es poner todo el fichero Tickebai entre <Ticketbai>.. </Ticketbai>

¿Esto funciona? ¿Dónde esta este esquema en Batuz?

De todas formas el problema aparece cuando el fichero no es rechazado totalmente, sino aceptado con errores o incluso aceptado sin error aunque haya algún fallo.
Al intentar subirlo por sub-capitulo 1.2 dice "factura duplicada", salvo que se cambie la fecha de emisión

Si cambias la fecha de emisión, para hacienda ya no es la misma factura, sino dos facturas distintas. Ojo, que luego con el IVA os podéis llevar una sorpresa.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por infoser101

¿De donde has sacado el esquema para el subcapitulo 1.1 con TODO el fichero ticketbai desglosado?
Hasta ahora, el esquema que conocía del sub-capitulo 1.1 incorporaba como un string el contenido codificado del fichero Ticketbai original. Es algo asi:

Hola.
He decodificado la parte del ticketBAI antes de pegarlo aquí, para que se entendiera mejor.
Al enviarlo va codificado como tú dices. Perdón que no lo había comentado.

Empezado por infoser101

De todas formas el problema aparece cuando el fichero no es rechazado totalmente, sino aceptado con errores o incluso aceptado sin error aunque haya algún fallo.
Al intentar subirlo por sub-capitulo 1.2 dice "factura duplicada", salvo que se cambie la fecha de emisión

Yo creo (como he dicho antes) que sólo puedes usar ese capítulo 1.2 (sin SG) para facturas rechazadas. Las opciones que nosotros tenemos son Rectificativa o anulación de la existente y crear una nueva (dependiendo del caso).