Demo con código Verifactu.dll para (delphi 7)

[seccion_31]

Hola CarlosMz !

Empezado por CarlosMz

Buenas, no sé si era esto lo que me pediste:

Respuesta envío factura normal con 21%
Respuesta envío Canarias

<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
<OperacionExenta>E4</OperacionExenta>
<BaseImponibleOimporteNoSujeto>19.95</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
</DetalleDesglose>
</Desglose>
<CuotaTotal>0.00</CuotaTotal>
<ImporteTotal>19.95</ImporteTotal>

¿porque lo colocas como E4 ?

que yo sepa segun el SII, (no se si verifactu tambien) canarias debe ir con clave exportacion E2 y tipo de documento 02 iva nif nacional.

Eso es lo que el componente deberia generar, y no se si es correcto.

¿como lo has generado?

Saludos !

[CarlosMz]

Buenos días,

Creo que lo forcé porque me daba un error si los dejaba vacíos en checkFactura.
También he readaptando el código para quitar la DLL y ponerlo como un simple .pas al proyecto,

Pregunta, ¿Por qué usáis sesiones? no tengo muy claro el objetivo

[seccion_31]

Empezado por CarlosMz

Buenos días,

Creo que lo forcé porque me daba un error si los dejaba vacíos en checkFactura.
También he readaptando el código para quitar la DLL y ponerlo como un simple .pas al proyecto,

Pregunta, ¿Por qué usáis sesiones? no tengo muy claro el objetivo

Las sesiones se usaban cuando se recibian datos por aplicacion servidora, pues varias aplicaciones podrian enviar sus datos, que era compartido. 10 sesiones.

En la DLL yo diria que no tiene sentido. Pero podrias abrir varios envios a la vez.


Se supone que no deberia dar un error en checkfactura y creo que podrias seguir usando la DLL tal cual esta publicada, con el componente compilado para tu version de delphi.

Sigo diciendo que falta una comprobacion clara de los tipos de XML que se generan. Yo ahora mismo no tengo tiempo de comprobarlo.

Con la ultima version una factura a canarias, podria ser pasada como codpais=35 y enviar el resto de datos tal cual. sin mas.

[mqm]

Empezado por CarlosMz

Buenos días,

Creo que lo forcé porque me daba un error si los dejaba vacíos en checkFactura.
También he readaptando el código para quitar la DLL y ponerlo como un simple .pas al proyecto,

Pregunta, ¿Por qué usáis sesiones? no tengo muy claro el objetivo

Para qué versión de Delphi la has adaptado?. Podrías pasar el código. Estoy intentado adaptarlo todo en un programa independiente que se encarga de todo el proceso.

[seccion_31]

si a alguno le da error al añadir facturas, quejandose de "no se que exentas" en la validacion, es que teneis que inicializar el nexentas a cero en el record de factura antes de añadirla, lo mismo que se inicializa el de nivas

saludos !

[seccion_31]

tambien es conveniente iniciar a "" referencia externa en la informacion de factura a enviar, (si no la utiizais), podria dar error de caracter no valido SOAP.

[ramherfer]

En una factura a canarias identificada por los dos dígitos del codigo postal (38), no me la acepta con error 1199. No se si es porque antes he puesto el flag canarias = false

<tikR:CodigoErrorRegistro>1199</tikR:CodigoErrorRegistro>
<tikRescripcionErrorRegistro>Si Impuesto es '01' (IVA), '03' (IGIC) o no se cumplimenta y ClaveRegimen es 01 no pueden marcarse las OperacionExenta E2, E3.</tikRescripcionErrorRegistro>

[ramherfer]

Empezado por ramherfer

En una factura a canarias identificada por los dos dígitos del codigo postal (38), no me la acepta con error 1199. No se si es porque antes he puesto el flag canarias = false

Me respondo a mi mismo:

cambiando en uVerifactuFuncs la linea 1559

Código Delphi [-]
DetalleDesglose.OperacionExenta  :=OperacionExentaType.E2;

por

Código Delphi [-]
DetalleDesglose.OperacionExenta  :=OperacionExentaType.E5;

Ha tragado la factua como correcta. Para mi tiene la siguiente lógica E2 es exportaciones fuera de la UE (Exenta por el artículo 21) y Canarias está dentro de la UE por lo tanto debe de ser E5 (Exenta por el artículo 25).

(Están exentas de acuerdo al citado art. 25, LIVA : Las entregas de bienes definidas de acuerdo al art. 8, LIVA , que sean expedidos o transportados por el vendedor, el comprador o un tercero que actúe en nombre o por cuenta de uno de los anteriores con destino al territorio de otro Estado miembro de la UE.)

Creo que es lo correcto, si me equivoco por favor corregirme.
Un saludo,