Redondeo Legal

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Hola newtron.
Del descuadres que hablo es que si calculan el iva de la base que les envío les daría otra cosa: o sea se puede dar el caso, según como calcules los totales qur:
Base= 100 , 21%iva cuota iva =21, total =121
Pero si redondear por líneas y vas arrastrando se pueden dar infinitos casos, ejemplo:

Base 99, 21%iva, cuota=22 , total=121
, o sea, el descuadres al que me refiero es que si ellos calcularán el iva de esa base al 21% les saldría menos iva, pero al ir arrastrando redondeos sale otra cosa, la suma de las bases e ivas salen cuadradas en los 2 casos,
Pero por 2 centimos no te devuelven error a no ser que estés mandando mal la suma

Hola, acaban de actualr el documento de validaciones, ahora d igual el importe, el descuadre es +/- 10.00€

15.7 CuotaRepercutida.
- Solo podrá ser distinta de cero (positivo o negativo) si CalificacionOperacion es “S1”.
- Si CalificacionOperacion es “S1” y BaseImponibleACoste no está cumplimentada, se
validará que:
 TipoImpositivo: campo obligatorio.
 CuotaRepercutida: campo obligatorio y deberá validarse (excepto si TipoRectificativa
= “I” o TipoFactura “R2”, “R3”) que:
▪ CuotaRepercutida y BaseImponibleOimporteNoSujeto deben tener el
mismo signo.
▪ [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibleOimporteNoSujeto] * TipoImpositivo)
/ 100 +/- 10,00 euros
- Si CalificacionOperacion es “S1” y BaseImponibleACoste está cumplimentada, se
validará que:
 TipoImpositivo: campo obligatorio.
 CuotaRepercutida: campo obligatorio y deberá validarse (excepto si TipoRectificativa
= “I” o TipoFactura “R2”, “R3”) que:
▪ CuotaRepercutida y BaseImponibleACoste deben tener el mismo signo.
▪ [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibleACoste] * TipoImpositivo) / 100 +/-
10,00 euros.

15.8 Validaciones adicionales en el caso de facturas simplificadas.
- Cuando TipoFactura sea “F2”, se validará que Ʃ (BaseImponibleOimporteNoSujeto +
CuotaRepercutida) de todas las líneas de detalle no sea superior a 3.000,00 euros. Se
admitirá un error de + 10,00 euros.
Esta validación no se aplicará cuando exista acuerdo de facturación, es decir, cuando el
campo NumRegistroAcuerdoFacturacion esté cumplimentado. Esta validación tampoco se
aplicará cuando el campo FacturaSinIdentifDestinatarioArticulo61d = “S”.

Asi que a releer, por si acaso.

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Hola, acaban de actualr el documento de validaciones, ahora d igual el importe, el descuadre es +/- 10.00€


Asi que a releer, por si acaso.

Pues en facturas de cientos de líneas (que tenemos algunas por ejemplo para lss recapitulayivas de albaranes) podemos tener un problema.
La cuestión es que si seguimos las normas que aplican algunos organismos para face el descuadre de +-10euros se puede quedar corto en, muy pocas pero, algunas ocasiones.
A ver si me contestan a la duda que lws plantee sobre 3stq cuestión

[ermendalenda]

Ya me han respondido al tema de redondeos
Se admiten de varias formas aunque haya diferencias de centimos en el resultado final haciéndolo sobre las bases globales o sumando las cuotas calculadas por líneas y redondeadas.

No obstante, la siguiente consulta vinculante (V1369/06) de la Dirección General de Tributos puede que satisfaga la cuestión planteada:

https://petete.tributos.hacienda.gob...sulta=V1369-06

[CarlosMz]

Muchas gracias por el aporte, vaya rollo sueltan para decir que lo hagas como quieras... y que los céntimos son insignificantes. Con la de peleas que he tenido con clientes por este redondeo...

[ermendalenda]

Empezado por CarlosMz

Muchas gracias por el aporte, vaya rollo sueltan para decir que lo hagas como quieras... y que los céntimos son insignificantes. Con la de peleas que he tenido con clientes por este redondeo...

Que me vas a contar. Llevo un mes peleando una factura que para ellos el descuadre es de un centimo de más en la base y de menos en el iva, por que recalculan los ivas de los totales, (Junta de Andalucia) y me la rechazan.
Les he mandado la consulta vinculante y la normativa de redondeos y les he expuesto como calculo los ivas desde el pvp, cosa permitida, y no ha habido forma.
Al final he tenido que editar el fichero face para ponerlos como quieren por que dicen que ya lo tenían aprobado como ellos lo han puesto y para que lo acepten lo tenía que poner así. Vaya tela.
Para organismos oficiales nos tenemos que comer lo que digan

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Ya me han respondido al tema de redondeos
Se admiten de varias formas aunque haya diferencias de centimos en el resultado final haciéndolo sobre las bases globales o sumando las cuotas calculadas por líneas y redondeadas.

Teniendo en cuenta la norma de no superar los 10.00€ de descuadre maximo por factura....