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  #1  
Antiguo 10-03-2025
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keys keys is offline
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keys Va por buen camino
En el delphi 12.2 el componente THTTPRIO ha cambiado. Ya el certificado no se le indica de la misma manera. Ahora pasa por un evento OnNeedClientCertificate donde hay que indicarle el certificado por el cual tienes que enviar.

En ese evento te pasa una lista con los certificados que hay disponible ACertificateList: TCertificateList, y elegir el que quieres usar en la variable AnIndex. Te pongo como lo hago yo. 
Código Delphi [-]
for var x := 0 to  ACertificateList.Count - 1 do
     begin
       if Pos(AnsiUpperCase(Certificado), AnsiUpperCase(ACertificateList.Items[x].Subject) ) <> 0 then
         if ACertificateList.Items[x].Expiry >= Now then
           begin
             AnIndex := x;
             Encontrado := true;
             break;
           end;
     end;

 if not Encontrado then ERROR;
Certificado es el que usuario ha seleccionado en un combobox. En ACertificateList.Items[x] tienes una serie de propiedades para identificar el certificado que tu quieres usar.

Yo creo que el webservice no te estaba contestando nada por que ni siquiera estás llegando a enviar. Otra de las ventajas del nuevo componente es que ya no hace falta el capicom para acceder a los certificado.

No te lo pruebo ya que veo que has encontrado el problema. Si tienes lago más di si te puedo ayudar.
Última edición por Casimiro Noteví fecha: 10-03-2025 a las 10:07:29.
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  #2  
Antiguo 11-03-2025
Danfter Danfter is offline
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Danfter Va por buen camino
Post Error respuesta ATCN namespaces multiples
Buenas tardes,
En un cliente nos han pedido desarrollar el envió de facturas a la agencia tributaria canaria ATCN, estamos teniendo problemas en la respuesta que obtenemos ya que viene codificada con varios namespaces en vez de que nos lo devuelva con el esquema RespuestaSuministro.xsd tal y como hace la AEAT, nos lo devuelve de esta manera ( a todos las las url de los esquemas le he quitado el porque no me dejaba publicar ) :

Código:
xmlns:ns4="h t t ps://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/RespuestaSuministro.xsd" 
xmlns:ns3="h t t ps://w w w2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:ns2="h t t ps://w w w2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/SuministroLR.xsd" 
xmlns="h t t ps://w w w2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/SuministroInformacion.xsd"
¿Alguien sabe cual puede ser el problema?


XML envio
Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="h t t p://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:siiLR="agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/SuministroLR.xsd" 
xmlns:sii="agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>Empresa, S.A.</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>B00000001</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
<sii:PeriodoLiquidacion>
<sii:Ejercicio>2025</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>03</sii:Periodo>
</sii:PeriodoLiquidacion>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>B00000001</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>FV/010/25-03-000007</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-03-2025</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>10-03-2025</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>3085.5</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>Factura FV101323/FACTURAS VENTA</sii:DescripcionOperacion>
<sii:RefExterna>FV/010/25-03-000007</sii:RefExterna>
<sii:EmitidaPorTercerosODestinatario>N</sii:EmitidaPorTercerosODestinatario>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cliente, S.L.U</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>B00000002</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:Entrega>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIGIC>
<sii:DetalleIGIC>
<sii:TipoImpositivo>7</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>2550</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>178.5</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIGIC>
</sii:DesgloseIGIC>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Código:
XML de respuesta 
<soap:Envelope xmlns:soap="h t t p ://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns4:RespuestaLRFacturasEmitidas xmlns:ns5="h t t p s://w w w 2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/RespuestaConsultaLR.xsd"
xmlns:ns4="agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/RespuestaSuministro.xsd" 
xmlns:ns3="agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/ConsultaLR.xsd" 
xmlns:ns2="agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/SuministroLR.xsd" xmlns="agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/SuministroInformacion.xsd">
<ns4:Cabecera>
<IDVersionSii>1.0</IDVersionSii>
<Titular>
<NombreRazon>Empresa, S.A.</NombreRazon>
<NIF>B00000001</NIF>
</Titular>
<TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
</ns4:Cabecera>
<ns4:EstadoEnvio>Incorrecto</ns4:EstadoEnvio>
<ns4:RespuestaLinea>
<ns4:IDFactura>
<IDEmisorFactura>
<NIF>B00000001</NIF>
</IDEmisorFactura>
<NumSerieFacturaEmisor>FV/010/25-03-000007</NumSerieFacturaEmisor>
<FechaExpedicionFacturaEmisor>10-03-2025</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</ns4:IDFactura>
<ns4:RefExterna>FV/010/25-03-000007</ns4:RefExterna>
<ns4:EstadoRegistro>Incorrecto</ns4:EstadoRegistro>
<ns4:CodigoErrorRegistro>3000</ns4:CodigoErrorRegistro>
<ns4:DescripcionErrorRegistro>Factura duplicada</ns4:DescripcionErrorRegistro>
<ns4:CSV>PYAB4P7KJMQ65VLG</ns4:CSV>
<ns4:RegistroDuplicado>
<EstadoRegistro>Correcta</EstadoRegistro>
</ns4:RegistroDuplicado>
</ns4:RespuestaLinea>
</ns4:RespuestaLRFacturasEmitidas>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Gracias un saludo a todos
Responder Con Cita
  #3  
Antiguo 11-03-2025
Danfter Danfter is offline
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Danfter Va por buen camino
Y otro de los problemas que tengo es que prácticamente todo el día devuelve error 500 todos y cada uno de los servicios web, no se si están desplegando algún cambio o simplemente estoy haciendo algo mal en el envió, pero por ejemplo con la AEAT no tenemos ningún problema
Cita:
Empezado por Danfter Ver Mensaje
Buenas tardes,
En un cliente nos han pedido desarrollar el envió de facturas a la agencia tributaria canaria ATCN, estamos teniendo problemas en la respuesta que obtenemos ya que viene codificada con varios namespaces en vez de que nos lo devuelva con el esquema RespuestaSuministro.xsd tal y como hace la AEAT, nos lo devuelve de esta manera ( a todos las las url de los esquemas le he quitado el porque no me dejaba publicar ) :

Código:
xmlns:ns4="h t t ps://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/RespuestaSuministro.xsd" 
xmlns:ns3="h t t ps://w w w2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:ns2="h t t ps://w w w2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/SuministroLR.xsd" 
xmlns="h t t ps://w w w2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/SuministroInformacion.xsd"
¿Alguien sabe cual puede ser el problema?


XML envio
Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="h t t p://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:siiLR="agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/SuministroLR.xsd" 
xmlns:sii="agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>Empresa, S.A.</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>B00000001</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
<sii:PeriodoLiquidacion>
<sii:Ejercicio>2025</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>03</sii:Periodo>
</sii:PeriodoLiquidacion>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>B00000001</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>FV/010/25-03-000007</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-03-2025</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>10-03-2025</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>3085.5</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>Factura FV101323/FACTURAS VENTA</sii:DescripcionOperacion>
<sii:RefExterna>FV/010/25-03-000007</sii:RefExterna>
<sii:EmitidaPorTercerosODestinatario>N</sii:EmitidaPorTercerosODestinatario>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cliente, S.L.U</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>B00000002</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:Entrega>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIGIC>
<sii:DetalleIGIC>
<sii:TipoImpositivo>7</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>2550</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>178.5</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIGIC>
</sii:DesgloseIGIC>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Código:
XML de respuesta 
<soap:Envelope xmlns:soap="h t t p ://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns4:RespuestaLRFacturasEmitidas xmlns:ns5="h t t p s://w w w 2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/RespuestaConsultaLR.xsd"
xmlns:ns4="agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/RespuestaSuministro.xsd" 
xmlns:ns3="agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/ConsultaLR.xsd" 
xmlns:ns2="agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/SuministroLR.xsd" xmlns="agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/SuministroInformacion.xsd">
<ns4:Cabecera>
<IDVersionSii>1.0</IDVersionSii>
<Titular>
<NombreRazon>Empresa, S.A.</NombreRazon>
<NIF>B00000001</NIF>
</Titular>
<TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
</ns4:Cabecera>
<ns4:EstadoEnvio>Incorrecto</ns4:EstadoEnvio>
<ns4:RespuestaLinea>
<ns4:IDFactura>
<IDEmisorFactura>
<NIF>B00000001</NIF>
</IDEmisorFactura>
<NumSerieFacturaEmisor>FV/010/25-03-000007</NumSerieFacturaEmisor>
<FechaExpedicionFacturaEmisor>10-03-2025</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</ns4:IDFactura>
<ns4:RefExterna>FV/010/25-03-000007</ns4:RefExterna>
<ns4:EstadoRegistro>Incorrecto</ns4:EstadoRegistro>
<ns4:CodigoErrorRegistro>3000</ns4:CodigoErrorRegistro>
<ns4:DescripcionErrorRegistro>Factura duplicada</ns4:DescripcionErrorRegistro>
<ns4:CSV>PYAB4P7KJMQ65VLG</ns4:CSV>
<ns4:RegistroDuplicado>
<EstadoRegistro>Correcta</EstadoRegistro>
</ns4:RegistroDuplicado>
</ns4:RespuestaLinea>
</ns4:RespuestaLRFacturasEmitidas>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Gracias un saludo a todos
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  #4  
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Avatar de Neftali [Germán.Estévez]
Neftali [Germán.Estévez] Neftali [Germán.Estévez] is offline
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Neftali [Germán.Estévez] Es un diamante en brutoNeftali [Germán.Estévez] Es un diamante en brutoNeftali [Germán.Estévez] Es un diamante en bruto
Tal como te está dicciendo la respuesta, estás enviando un número de factura duplicado:

Código:
<ns4:CodigoErrorRegistro>3000</ns4:CodigoErrorRegistro>
<ns4:DescripcionErrorRegistro>Factura duplicada</ns4:DescripcionErrorRegistro>
__________________
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P.D: Más tiempo dedicado a la pregunta=Mejores respuestas.
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  #5  
Antiguo 11-03-2025
Danfter Danfter is offline
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Danfter Va por buen camino
El problema no es la respuesta, eso ya se que estoy subiendo la factura duplicada, el problema es que si te fijas en el xml parece que esta aplicando varios esquemas xsd y los numera desde el xmlns hasta el
xmlns:ns4, y luego todas las etiquetas del xml están dentro de ns4 y no dentro de sii o siiLR que es como yo lo he enviado. ¿Tendría alguien algún ejemplo de xml de factura emitida de canarias?


Ejemplo cabecera xml aeat aplica solo el esquema SuministroInformacion.xsd
Código:
<env:Envelope xmlns:env="h t t p://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Header/>
<env:Body Id="Body">
<siiR:RespuestaLRFacturasEmitidas xmlns:sii="h t t p s://w w w 2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"
Ejemplo cabecera xml atcn aplica varios esquemas.

Código:
<soap:Envelope xmlns:soap="h t t p ://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns4:RespuestaLRFacturasEmitidas xmlns:ns5="h t t p s://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/RespuestaConsultaLR.xsd" 
xmlns:ns4="h t t p s://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/RespuestaSuministro.xsd" 
xmlns:ns3="h t t p s://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/ConsultaLR.xsd" 
xmlns:ns2="h t t p s://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/SuministroLR.xsd" 
xmlns="h t t p s://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/SuministroInformacion.xsd">
Cita:
Empezado por Neftali [Germán.Estévez] Ver Mensaje
Tal como te está dicciendo la respuesta, estás enviando un número de factura duplicado:

Código:
<ns4:CodigoErrorRegistro>3000</ns4:CodigoErrorRegistro>
<ns4:DescripcionErrorRegistro>Factura duplicada</ns4:DescripcionErrorRegistro>
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  #6  
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espinete espinete is offline
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espinete Va camino a la fama
Hola de nuevo...

Ya he conseguido enviar facturas normales, rectificativas de ambos tipos, con varios tipos de IVAB], etc. pero tengo un problema con facturas que tienen artículos con IVA y otros artículos con IVA = 0%.
Entiendo que son facturas Sujetas y no exentas, pero en las que hay un IVA 0% (no sé cual es el motivo concreto).

He estado leyendo posts antiguos, de cuando entró en vigor la posibilidad de enviar facturas con productos con IVA 0%, pero los ejemplos que he encontrado parece que no son válidos ahora, o algo estoy haciendo mal.

He intentado crear el desglose añadiendo el IVA 0% sin indicar Cuota IVA:

Código:
<DesgloseFactura>
<Sujeta>
	<NoExenta>
		<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
		<DesgloseIVA>
			<DetalleIVA>
				<TipoImpositivo>0</TipoImpositivo>
				<BaseImponible>25.00</BaseImponible>
			</DetalleIVA>
			<DetalleIVA>
				<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
				<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
				<CuotaRepercutida>21.00</CuotaRepercutida>
			</DetalleIVA>
		</DesgloseIVA>
	</NoExenta>
</Sujeta>
</DesgloseFactura>
Pero siempre me devuelve este error: El campo TipoImpositivo debe estar informado con valor distinto de 0 si el campo TipoNoExenta tiene un valor S1 y ClaveRegimenEspecialOTranscedencia o ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional con valor distinto a 03,05,09,16

No sé si debo crear dos desgloses diferentes, o si el problema está en TipoNoExenta o incluso en la Clave/Tipo de Factura (F1...).

He intentado buscar algún ejemplo de factura de este tipo pero no he encontrado nada y ya no sé si es que no es posible emitir este tipo de facturas o qué.

En TicketBAI creo recordar que hay una forma de hacerlo, pero he intentado adaptarlo al SII y no lo consigo. Agradecería que alguien me eche una mano con esto.
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  #7  
Antiguo 11-03-2025
espinete espinete is offline
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espinete Va camino a la fama
He conseguido generar un XML como el siguiente, que incluye tanto un apartado para el desglose de IVAs distintos a cero, como un apartado Sujeta-Exenta paa el IVA 0%:

Código:
					<TipoDesglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<DesgloseFactura>
							<Sujeta>
								<NoExenta>
									<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
									<DesgloseIVA>
										<DetalleIVA>
											<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
											<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
											<CuotaRepercutida>21.00</CuotaRepercutida>
										</DetalleIVA>
									</DesgloseIVA>
								</NoExenta>
							</Sujeta>
						</DesgloseFactura>
						<DesgloseTipoOperacion>
							<Entrega>
								<Sujeta>
									<Exenta>
										<DetalleExenta>
											<CausaExencion>E6</CausaExencion>
											<BaseImponible>10.00</BaseImponible>
										</DetalleExenta>
									</Exenta>
								</Sujeta>
							</Entrega>
						</DesgloseTipoOperacion>
					</TipoDesglose>
Pero ahora me dice que El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio: TipoDesglose

Y no entiendo por qué, porque el campo existe

Confirmado que sí es posible que en la factura haya parte exenta y parte no exenta. En el formulario de facturas expedidas de la AEAT puedo simular una factura igual, añadiendo una sección Sujeta/Exenta, con su BI y Causa de Exención, y otra parte "Sujeta/No Exenta" con el desglose de IVAs.

PEro es lo que he intentado replicar en el XML y me da ese error. No sé si lo estoy generando mal, si hay que poner primero el IVA 0% o qué pasa.
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  #8  
Antiguo 12-03-2025
espinete espinete is offline
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espinete Va camino a la fama
Buenos días.

Sigo liado con esto. No consigo entender todas las variantes de DesgloseFactura, DesgloseTipoOperacion, cuándo usar una y cuándo usar otra.
Mi cliente necesita que en una misma factura haya productos con IVA y otros con IVA = 0. Es lo único que sé. No sé el motivo, y creo que ese es el problema, porque entiendo que lo que influye en esto es si es una entrega de bienes, cliente extranjero, etc. Tampoco es que el cliente ayude mucho con la información que me ha dado.

Lo que está claro es que esto no me ha funcionado:

Código:
<TipoDesglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
	<DesgloseFactura>
	<Sujeta>
		<NoExenta>
			<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
			<DesgloseIVA>
				<DetalleIVA>
					<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
					<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
					<CuotaRepercutida>21.00</CuotaRepercutida>
				</DetalleIVA>
			</DesgloseIVA>
		</NoExenta>
	</Sujeta>
	</DesgloseFactura>
	<DesgloseTipoOperacion>
	<Entrega>
		<Sujeta>
			<Exenta>
				<DetalleExenta>
					<CausaExencion>E6</CausaExencion>
					<BaseImponible>10.00</BaseImponible>
				</DetalleExenta>
			</Exenta>
		</Sujeta>
	</Entrega>
	</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>
He encontrado este ejemplo en el hilo, pero tampoco sé si es lo correcto o si solo es una de las decenas de variantes que pueda haber. Lo de DesgloseFactura y DesgloseTipoOperacion de verdad que no sé por qué la lían de esta manera:

Código:
<TipoDesglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
	<DesgloseTipoOperacion>
		<Entrega>
			<Sujeta>
				<Exenta>
					<DetalleExenta>
						<CausaExencion>E6</CausaExencion>
						<BaseImponible>125.00</BaseImponible>
					</DetalleExenta>
				</Exenta>
				<NoExenta>
					<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
					<DesgloseIVA>
						<DetalleIVA>
							<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
							<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
							<CuotaRepercutida>21.00</CuotaRepercutida>
						</DetalleIVA>
					</DesgloseIVA>
				</NoExenta>
			</Sujeta>
		</Entrega>
	</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>
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